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中国共产党保山市委市直机关工作委员

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导市直机关党组织的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育，指导、协调市直机关党组织建设工作。参与指导市直机关工委所属党员领导干部民主生活会；调查了解基层干部群众对市直机关党员干部的意见，并向市委汇报、反映，配合部门做好有关工作。负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和领导班子的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党组管理机关党群干部的工作；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关党务干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。指导市直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，以党建带团建，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关工委所属党组织的党员电化教育工作和党费收缴工作。参与和督促、检查市直机关领导班子中心组理论学习和民主生活会。领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科、督查调研室、教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进主题教育。一是坚定不移抓实理论学习。完整、准确、全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，在深学细照笃行中提高理论素养、坚定理想信念、升华觉悟境界，坚持读原著、学原文、悟原理，深刻领悟精髓要义。在学深、学透、学懂的基础上，知行合一，学以致用、学有所成。把主题教育作为改进学风和作风的重要契机，坚持“深实细准效”五字诀，坚持理论联系实际的马克思主义学风，以高质量机关党建保障保山高质量发展。二是以问题为导向开展整改和建章立制。结合班子讨论制定的3个调研课题，把一正一反两个方面的典型案例分析研判作为总结经验、正视问题的良好契机，结合工作实际，认真分析，制定问题清单、责任清单和整改举措，扎实推进整改工作。最后固化经验特色，提炼总结，指导工作实际。三是扎根群众服务群众。在龙陵县尹兆场社区开展“领头雁培养计划”“家庭教育培养计划”，计划培训群众500多人次。做好学府社区“同心圆心理驿站”，提升机关工委、学府社区“党建+社会工作服务实践站”服务质量和水平。指导好白家寨社区、新南村、老南村等试点社区（村）开展好“关爱留守儿童爱心护蕾行动”，更好的为人民群众提供实实在在的服务。

2.持续推进机关党建工作。持续开展“学思想、学指示、学部署，增认识、增学识、增干劲”学习实践活动，进一步提升党建工作整体水平。按计划召开2023年度抓基层党建工作述职评议考核会议，组织机关党建工作品牌总结展示，充分发挥抓基层党建工作述职评议考核指挥棒作用，持续打造机关党建工作品牌矩阵，力争在2024年达到全覆盖。组织召开2024年全市机关党的工作会议，全面安排部署2024年机关党建工作。制定出台《关于加强市直单位机关党委自身建设的意见》、《保山市推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动实施方案》，对机关党委自身建设和推动新时代机关党的建设高质量发展明确目标任务、具体措施和工作要求，进一步完善机关党建制度机制建设。以“模范机关”创建为抓手进一步推动示范点建设，推进模范机关创建工作全时序、全链条开展，力争在基层党组织创建为市级基层党建示范点、“云岭先锋党建带群建示范点”、省级基层党建示范点取得新突破。

3.持续推进党员教育培训。举办“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班3期，培训直属各机关党委、党总支、党支部普通党员1000余人。抓好示范培训和分类培训，举办“强素质·练本领”党务干部业务能力提升学练培训班4期，培训直属各党组织专（兼）职党务干部130人；举办青年党务干部综合能力提升培训班1期，培训青年党员干部80人；举办直属党组织书记理想信念教育培训班1期，培训党组织书记80人；举办入党积极分子及党员发展对象培训班1期，培训直属机关2023年入党积极分子及党员发展对象100人。继续做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作，加大对生活困难党员和老党员的关怀帮扶力度。

4.持续强基固本抓基层打基础。持续深化党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”等制度，切实提高组织生活质量。各级党组织不断增强政治功能和组织功能，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，落实好党员领导干部党支部联系点制度，整顿好软弱涣散基层党组织。申报一批市级标准化规范化示范党支部，积极争创“云岭先锋红旗党支部”。持续深化党建带群建工作，定期听取直属机关党建带群建工作汇报，落实好工委委员挂钩调研指导相关直属党组织制度，筛选上报一批“党建带群建”示范点，实地督导做实示范点打造。

5.持续开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。持续围绕政治建设、业务工作、机关党建工作等3个方面全面对标达标创标，深入找差距补短板，推动机关党建党建工作高质量发展，不断激发基层守正创新，主要指标争先进位明显、亮点工作创新立标，展示保山奋发进取新形象。

6.持续推进“保山评议”工作。用好“保山评议”系统，将评议结果纳入党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核内容，计划拟制下发《“保山评议”市级平台基本满意和不满意评价事项管理办法(试行)》，在市委指导下，推动“保山评议”工作向县（市、区）延伸，常态化开展评议宣传推介，进一步扩大评议覆盖面和影响力，真正评出引领力、组织力、服务力、凝聚力，努力让群众更满意、企业更满意、社会更满意。

7.持之以恒正风肃纪。严格落实《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规，认真履行全面从严治党主体责任，坚持“三不腐”一体推进，深入推进机关纪委建设，充分发挥机关纪委监督、执纪、问责作用，注重强化党员干部思想政治建设，加强党员领导干部教育监督管理，常态化开展党章党规党纪学习教育，深化以案为鉴、以案促改工作，推动“清廉云南”建设保山行动走深走实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,681,100元，其中：一般公共预算2,681,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少450,500元，下降14.39%，主要原因分析：2024年预算人数较2023年减少3人，相应的人员经费经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,681,100元，其中:本年收入2,681,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,681,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少450,500元，下降14.39%，主要原因分析：2024年预算人数较2023年减少3人，相应的人员经费经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,681,100元。财政拨款安排支出2,681,100元，其中：基本支出2,331,100元，与上年对比减少650,500元，下降21.82%，主要原因分析：2024年预算人数较2023年减少3人，相应的工资福利性支出及社会保险缴费支出减少。项目支出350,000元，与上年对比增加200,000元，增加133.33%，主要原因分析：2024年培训业务增加，预计9月举办党组织书记理想信念教育培训班，党员教育经费项目增加经费200,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行合计1,754,400元，为基本支出，主要用于人员工资津补贴奖金、日常办公所需经费。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务合计350,000元，均为项目支出，主要用于项目开展所需的办公费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出合计6,600元，主要用于离退休人员开展活动、慰问等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出合计228,200元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗99,200元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助85,800元，主要用于公务员医保缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,400元，主要用于退休公务员医保缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额79,600元，其中：政府采购货物预算15,600元、政府采购服务预算64,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委市直机关工委2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：严格落实过紧日子要求，与上年一致，无变

化。

（二）公务接待费

市委市直机关工委2024年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内公务接待批次约3次，共计接待约20人次。

增减变化原因：严格落实过紧日子要求，与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委市直机关工委2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格落实过紧日子要求，与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《先锋》杂志出版经费，绩效目标：掌握和运用好《先锋》杂志。通过拓宽稿源、优化栏目设置、提高编审水平等，进一步提高办刊质量，扩大扩大知晓度和受众面，使之真正成为舆论宣传引导、党员干部学习交流、党建工作经验交流、联系服务群众和向外推介保山机关党建工作特色亮点的平台。2024年继续出版《先锋》杂志4期,每季度一期，每期750本。

2.党员教育经费，绩效目标：根据党的二十大精神和《中国共产党章程》要求，2024年，市委市直机关工委将结合实际，开展党员干部经常性教育工作，强化党组织书记和党务干部的培训，推动党建文化活动深入开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年机关运行经费安排247,900元，与上年对比上年减少98,000元，减少28.33%，主要原因：2024年预算人数较2023年减少3人，导致公务费用预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委市直机关工委资产总额872,989.02元，其中，流动资产6,649.42元，固定资产863,759.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,580元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,532.29元，其中固定资产增加6,780元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000128600111