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保山市科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 保山市科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市科学技术协会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）引导科技工作者全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

（2）发挥党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

（3）履行市全民科学素质纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》和省、市实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

（4）指导、协调和服务全市科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

（5）为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智，拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作，推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

（6）开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

（7）提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，指导县（市、区）办好农函大分校、乡镇农函大辅导站等。

（8）联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会创新发展，组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

（9）开展民间国际科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。

（10）完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普部和学会部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）加强政治建设，突出政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于科技创新、人才工作、科普和科学素质建设、科协工作的重要论述以及习近平总书记考察云南重要讲话及重要指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。通过党组会、党组理论学习中心组集中学习、“三会一课”、读书班等方式，组织科协系统广大党员干部和科技工作者深入学习贯彻党的二十大精神，将学习党的二十大精神同贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来，团结引领全市广大科技工作者更加自觉地维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（2）认真履行“四服务”职责，推动工作落实。围绕中心服务大局，结合市委市政府重点工作，以“党建+科普”为依托，整合科普资源，组建党员志愿服务队，做好创建全国文明城市、全国民族团结进步示范市、全国市域社会治理现代化城市和高黎贡山生物生态安全风险防范与保护宣传工作，计划开展科普志愿服务和科普宣传活动50余场次。积极动员县（市、区）科协、科技工作者、科普人员积极投稿，编辑《保山科协》。积极整合全市科普资源，建设好“一微一刊”，打造好“科普保山”品牌栏目，完善好、发挥好科普e站、商圈电子屏、科普宣传长廊等效能，构建多元立体化的科普传播体系，全面推进科普信息化建设。认真完成意识形态、机关党建、全国民族团结进步示范市创建、全国市域社会治理现代化城市创建、高黎贡山生物生态安全风险防范与保护、法制建设、定点帮扶、平安建设、创文创卫、全面深化改革、国家安全、安全生产、禁毒等各项工作任务。切实做好腾冲科学家论坛组委会交办的工作任务，跟踪督促2022腾冲科学家论坛成果落实情况，提高成果转化效率，助力创新型保山建设。

（3）强化基层基础，提升公民科学素质。抓实保山市《全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，着力打造社会化协同、智慧化传播、规范化建设和对外交流合作的科学素质建设生态，构建社会化大科普工作格局，夯实科普事业发展基础。持续开展群众性、基础性、社会性科普活动，提升“科普日”“科技周”“科技专家下乡”等重点科普活动的覆盖面和影响力。深化科技助力乡村振兴行动，组织动员市级学（协）会和科技工作者参与乡村振兴，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（4）搭建交流平台，服务创新驱动。加大扶持全国科普示范教育基地、科普示范县、科普教育示范学校等工作力度。依托保山一中科技馆建设保山市科技馆，开展青少年科普教育实践、青少年科技创新创意赛事、科技志愿服务等活动，举办各类科普培训、讲座、学术交流等，为全市青少年学生和广大干部群众提供一个接触优质科普资源，参与科普、学习科技、体验科学的重要平台。加强流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、乡村科普馆、科普e站等科普设施和科普平台建设，引导和促进公园、自然保护区、风景名胜区、车站等公共场所强化科普服务功能，构建以新时代文明实践中心、党群社区服务中心、农村科技活动室等为科普阵地，以科技志愿为重要手段的基层科普服务体系，增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板。

（5）深化改革创新，加强自身建设。落实全面从严治党主体责任，毫不松懈推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续巩固科协系统风清气正的政治生态。持之以恒推进党史学习教育和作风革命、效能革命，切实把党史学习教育和作风革命、效能革命成效转化为干事创业的动力和举措，进一步增强党员干部宗旨意识和服务意识，坚持不懈反“四风”、去“四化”，坚决整治“庸懒散浮拖”现象，把作风建设引向深入，营造风清气正的良好政治生态。提升科技群团治理效能，按照“政治建会、学术强会、服务兴会”的思路，努力打造一批组织架构健全、体制机制完善、运行管理规范、富有生机活力的现代科技社团。按照“哪里有科技工作者，科协工作就做到哪里；哪里科技工作者密集，科协组织就建到哪里”的要求，进一步强化基层组织建设。坚持和完善科协干部“一对一”联系服务科技工作者等常态化制度，强化与科技工作者的思想沟通、感情融通、工作联通，真正把科协组织建设成富有温度和感情的“科技工作者之家”。让更多的优秀干部担当重任、锻炼成长，着力打造一支“讲政治、懂科技、爱科协、能干事、愿服务”的高素质干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人（含工勤人员1人），其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,801,500元，其中：一般公共预算2,661,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余90,000元。

与上年对比减少380,896.5元，下降11.97%，主要原因：一是2024年人员减少1人，相应的经费减少；二是临聘人员经费减少7,700元；三是科普项目经费减少77,396.5元；四是老科协事业发展经费减少50,000元；五是上级补助收入减少85,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,661,500元，其中:本年收入2,661,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,661,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少385,896.5元，下降12.66%，主要原因：一是2024年人员减少1人，相应的经费减少；二是临聘人员经费减少7,700元；三是科普项目经费减少77,396.5元；四是老科协事业发展经费减少50,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,801,500元。财政拨款安排支出2,661,500元，其中：基本支出2,511,500元，与上年对比减少258,500元，下降9.33%，主要原因：一是2024年人员减少1人，相应的经费减少；二是临聘人员经费减少7,700元。项目支出150,000元，与上年对比减少127,396.5元，下降45.93%，主要原因：一是科普项目经费减少77,396.5元；二是老科协事业发展经费减少50,000元。非财政拨款安排支出70,000元，与上年对比减少65,000元，下降48.15%，主要原因分析：农函大办学补助经费减少65,000元。年终结转结余70,000元，与上年对比增加70,000元，增加100%，主要原因分析：农函大办学补助经费结转增加70,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出147,300元，主要用于临时聘用人员工资保障；

2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行支出1,952,200元，主要用于在职人员工资和缴纳在职人员工伤保险、失业保险的财政匹配部分等；

2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动支出150,000元，主要用于市科协的科普项目支出，包含全国科普日启动式及系列活动办公费，发布《保山科协》期刊印刷费、邮寄费，开展科普宣传差旅费等；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出4,200元，主要用于退休人员的公务经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出231,000元，主要用于缴纳在职人员的养老保险财政匹配部分；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出99,800元，主要用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出71,700元，主要用于缴纳公务员医保补助和退休公务员医保补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,300元，要用于缴纳在职人员的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额67,500元，其中：政府采购货物预算6,000元、政府采购服务预算61,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,500元，较上年减少500元，下降0.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023及2024年均未安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

保山市科学技术协会2024年公务接待费预算为3,500元，较上年减少500元，下降12.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因：2024年厉行节约，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：公务车预算标准为35,000元/辆，保山市科学技术协会公务用车2辆，共计70,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.科普经费，绩效目标：①科普宣传服务活动;②科普网络建设和科普能力建设，科协网站、科协官方微信、微博、运行维护、购置科普设备及设施;③出版《保山科协》期刊;④对科普人员进行科学素质提升培训。

2.科普项目经费，绩效目标：①科普大篷车运行保障;②开展公民科学素质提升培训和青少年科普活动;③科技助力乡村振兴示范点创建、科技志愿者队伍和科普示范点（基地）建设;④开展重点科普活动。

3.农函大办学补助经费,绩效目标：制作一批科普挂图、宣传手册、宣传品向社会发放，将更多的科普资源向基层集聚，建设科普阵地。打造全国科普日、全国科普示范县（腾冲市）、全国航空特色学校（保山第一中学）、流动科技馆、科普示范学校、科普大篷车进基层百场宣展、百名专家科技下乡、“三下乡”、科技志愿者服务等工作品牌；开展农函大培训,着力提升农民科学素质，培养创新型农村人才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市科学技术协会2024年机关运行经费安排315,200元，与上年对比减少34,900元，下降9.97%，主要原因是2024年人员减少1人，相应的经费开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市科学技术协会资产总额922,108.1元，其中，流动资产52,859.46元，固定资产869,248.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少231,696.43元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373100111