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云南省保山第一中学2024年部门预算

公开目录

第一部分 云南省保山第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云南省保山第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省保山第一中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山第一中学主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。

（二）机构设置情况

根据《关于设立保山市智源初级中学和保山市智源小学的批复》（保编办〔2022〕94号）批准，编制调整后，核定云南省保山第一中学事业编制518名；单位共设16个内设机构:党委办公室、行政办公室、初中办公室、人事老干科、教学处、高中教务处、初中教务处、教科处、高中德育处、初中德育处、高中后勤处、初中后勤处、科创教育处、升学指导处、信息中心、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建引领，加强干部职工的思想道德建设。一是按照上级党委对基层党建工作的新部署、新要求，认真谋划学校基层党建工作；二是落实好习近平总书记系列重要讲话贯穿全年的学习任务，认真总结好学校党史学习教育的经验；三是进一步摸索保山一中基层党建工作与教育教学工作深度融合的新模式。

2.以党风廉政建设为抓手，营造风清气正育人环境。一是加大违纪违规问题的查处惩治力度，加强学校党风、校风和师德师风建设；二是严格落实中央八项规定精神，进一步规范教职工操办婚丧喜庆事宜报备；三是全面加强干部的日常监督管理，防微杜渐、抓早抓小；四是重点抓好教辅资料征订，食堂物资采购，工程招投标，零星修缮。加大对教师体罚和变相体罚、 利用家长资源谋利等违反师德师风行为的查处力度。加强对教职工酒驾（醉驾）、赌博等违法违纪问题的教育管理，加大对干部职工庸、懒、散等不正之风的排查整治力度；五是深入推进警示教育常态化。

3.以教学为中心，狠抓教学质量提升工作。一是加强教师队伍建设，提高教师素质；二是加强教学管理，提升教学质量；三是强化技能训练，打造高效课堂；四是扎实抓好高、中考复习备考、尖子生打造工作；五是落实推门听课、抽签听课制度，加强教育科研能力。

4.以项目建设为依托，全面改善办学条件。一是结合校园文化建设，进行校园绿化局部提升改造，在校园特有空间建设文化墙、绿化区局部建设文化景观、道路区建设导识牌、宣传空间建设宣传栏、门牌标识等；二是完成功能室、教学楼护眼灯改造，助推教育高质量发展；三是完成天南书苑建设项目；四是完成食堂的改造；五是修缮学校道路，确保师生安全；六是配备教学用便携式计算机；七是购置公务用车，满足师生对外交流研学等活动需求；八是完成阶梯教室、会议室及户外LED全彩显示屏安装。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制518人，其中：行政编制0人，事业编制518人。在职实有503人，其中：财政全额保障503人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员244人，其中：离休0人，退休244人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入103,356,598.30元，其中：一般公共预算89,049,912元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3,720,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入4,070,000元，上年结转结余6,516,686.30元。

单位财务总收入比上年预算增加2,283,689.07元，同比增长2.26%。主要原因是：

1.2024年学校奖励性绩效增加，人员经费增加；学生减少，生均公用经费减少；本年教育项目资金减少，增减相抵后财政拨款减少5,078,605.23元；

2.本年课后延时服务费纳入预算，单位资金收入增加。学生数减少学费、住宿费等专户收入减少，增减相抵后增加845,608元;

3.上年结转结余增加6,516,686.30元。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入92,623,663.57元，其中:本年收入89,049,912元，上年结转收入3,573,751.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89,049,912元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算减少1,504,853.66元，同比下降1.60%。主要原因是：

1.2024年学校奖励性绩效增加，人员经费增加1,237,108元；

2.本年度学生减少，生均公用经费减少203,300元；

3.上年度学校高质量发展项目部分已完成，本年度安排本级教育项目资金减少2,538,661.66元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出103,356,598.3元。财政拨款安排支出92,623,663.57元，其中：基本支出79,544,812元，比上年预算增加1,033,808元，同比增长1.32%，主要原因是：2024年学校奖励性绩效增加。项目支出13,078,851.57元，比上年预算减少2,538,661.66元，同比下降16.26%，主要原因是：上年度学校高质量发展项目部分已完成，本年度安排本级教育项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出25,153,754.57元，主要用于学校初中部职工工资福利支出、开展初中教育教学支出，义务教育家庭困难学生生活补助和义务教育学校公用经费支出；

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出51,645,297元，主要用于学校高中职工工资福利支出、开展高中教育教学支出，普通高中生均公用经费支出，普通高中国家助学金、高中免学费和高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助支出；

2050904教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学教学设施支出1,770,400元，主要用于支持保山一中教育高质量发展补助支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出178,512元，主要用于学校刑满释放人员生活补助和8.13人员补助支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7,727,400元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出134,700元，主要用于学校职工遗属生活补助和已故离休干部无固定收入配偶生活补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3,354,000元，主要用于学校职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2,466,500元，主要用于学校职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出193,100元，主要用于学校职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,767,400元，其中：政府采购货物预算2,040,400元、政府采购服务预算727,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000元，较上年减少15,000元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省保山第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:2024年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年持平。

（二）公务接待费

云南省保山第一中学2024年公务接待费预算为40,000元，与上年持平，国内公务接待批次约45次，共计接待约400人次。

增减变化原因:严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为85,000元，较上年减少15,000元，下降15%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费85,000元，较上年减少15,000元，下降15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：单位严格公务用车使用审批管理，虽然部分公务用车老化，运行维护成本较高，但整体公务用车运行维护成本得以有效压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山一中校园运转补助经费，绩效目标：为全面贯彻党的教育方针，破解保山教育发展不平衡不充分的难题，加快保山教育高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以促进公平为重点，以提高质量为核心，加快构建高质量教育体系，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.支持保山一中教育高质量发展补助经费—教学用便携式计算机采购项目经费，绩效目标：推动学校高质量发展。保障管理工作的高效推进，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。

3.保山一中老校区租赁相关税费项目经费，绩效目标：推动学校高质量发展。保障管理工作的高效推进，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。

4.保山一中110周年校庆活动经费，绩效目标：保山第一中学办学始于1913年，2023年学校迎来110周年校庆。经学校研究决定，于2023年12月30日举办110周年庆典活动。教育高质量发展背景下，为进一步彰显百年老校的办学历史，凝聚校友力量的需要。

5.保山一中高中民族生补助经费，绩效目标：根据《中共保山市委 保山市人民政府关于加快保山教育高质量发展的意见》（保发〔2021〕14号）、民族生补助等规定，市级财政按5,000元/生的标准补助，继续实施保山一中民族生补助资助。其中：高一50人、高二50人、高三50人，合计150人安排。

6.引进优秀教师一次性工作生活补贴、安家补贴项目经费，绩效目标：2023年已引进4名优秀教师的一次性工作生活补贴、安家补贴经费。生活补贴10万*3人+安家补贴20万*1人=50万。

7.保山一中公务用车购置经费，绩效目标：学校对教学教研进一步加强，学校师生对外交流研学等活动频率较高，每年教研组、备课组、年级组省内教学技能竞赛等活动20余次，初高学生参加省内科技创新等赛事10余次，邀请专家团队到校指导20余次，购置公务用车，保障外出培训及教育教学工作开展。

8.支持保山一中教育高质量发展补助经费—教学楼照明改造项目经费，绩效目标：推动学校高质量发展。保障管理工作的高效推进，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。

9.保山一中专项人才引进项目经费，绩效目标：保山一中专项引进人才团队6人相关补助，为学校“提振信心、提强队伍、提升管理、提优生源、提高质量”，促进学校提出的“一年转样、三年成样、五年榜样”目标的实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省保山第一中学为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省保山第一中学资产总额559,256,720.84元，其中，流动资产31,432,600.02元，固定资产464,999,801.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,769,000元，无形资产58,055,319.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加153,425,616.72元，其中固定资产增加148,912,978.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值98,600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入50,153,750元，其中出租资产67,570.26平方米，资产出租收入50,153,750元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产年报数据。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373500200111