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保山市供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 保山市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《保山市人民政府关于印发保山市供销社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2017〕74号）文件及（保编办〔2022〕111号）文件精神，保山市供销合作社联合社是引导、组织和管理全市农村合作经济组织和农村商品流通工作的市政府职能工作部门。其主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府“三农”工作方针政策和市委、市人民政府及省供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全市供销合作事业改革发展。

2.指导和服务全市供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

3.指导全市供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

4.按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全市食用菌产业做大做强，指导全市供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

5.指导供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力。

6.指导本系统开展农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，指导县（市、区）供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

7.指导全市供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

8.指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

9.制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。

10.指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

11.承办市委、市人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、合作指导科、经济发展科、监事会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力确保主要经济指标平稳运行。2023年，保山市供销合作社系统销售总额165.95亿元，同比增长8.94%；农产品批发市场交易额完成3.35亿元，同比增长0.31%；从农业生产者购进农产品额44.58亿元，同比增长6.02%；售给农民的农业生产资料额14.15亿元，同比增长7.03%；社有企业实现营业总收入1.71亿元，实现利润总额218.50万元，社有企业资产总额3.48亿元，负债总额1.69亿元，负债率48.65%，控制在合理区间。

2.全力深化供销综合改革。一是“三会”制度建设深入推进。保山市供销合作社联合社代表大会、理事会、监事会制度进一步健全，全市市、县两级供销合作社均按时召开了2023年理事会和监事会会议。二是基层组织建设取得新突破。基层社建设有序推进，结合实际，采取以社有企业为依托，与合作社、企业合作等方式，稳步推进恢复重建和改造提升基层社，与农民的利益联结更加密切。2023年，省供销合作社下达全市高质量发展基层社3个、改造升级薄弱基层社4个，全年完成发展基层社6个，提升改造薄弱基层社8个。腾冲市供销合作社投入707余万对洞山基社、小西基社草坝街、明光基层社进行改造，打造建设蔬菜冷链物流中心、供销社大食堂、购销点、供销超市、供销电商直播助农基地，同时打造“供销记忆”，计划再投资450万元在界头基层社投资建设卖马坡驾校培训基地，上半年已投入153万元。隆阳区供销合作社完成了道街和瓦窑2个基层社，摆菜村、海棠村、太元村、宗元村、新路村5个农村综合服务社的改造提升。昌宁县供销合作社改造提升柯街、更戛、耈街基层社，推动了“栗果猪”“更戛酸肉”等非遗工艺生产，有效解决彝乡居民购物难。其他县区均不同程度改造提升了基层社或农村综合服务社，供销基层组织进一步夯实。三是社有企业深化改革取得创新发展。完成社有企业改制1个、建立董事会的公司制企业3个。发挥党组织把方向、管大局、促落实的领导作用，25个社有企业把加强党的领导写入了社有企业章程。四是为农平台搭建路子更广，农业社会化服务质量进一步提升。积极鼓励、引导村基层社、社有企业、合作社等基层组织，大力开展土地流转托管服务，全市各级供销社依托各类专业合作社托管、流转土地21937亩，农业社会化服务面积达179796亩次。腾冲市供销合作社投资176万元与腾冲天成烤烟专业合作社、界头永安社区合作建设“以补代建”电能烤房项目，支持乡村振兴产业转型发展。五是积极发挥各县（市、区）农民专业合作社综合服务中心作用，持续开展民专业合作社规范提升行动，规范农民专业合作社65个，完成考核指标数的162%。六是省、市级供销合作社积极支持基层发展。省、市级供销合作社2023年多方筹措资金59万元，重点改造升级薄弱基层社、开展产销对接、发展农村电商。

3.全力发挥供销品牌效应。一是持续打造“隆阳乡耕”“施韵甸美”“云上昌宁”等区域公用品牌和“腾供销”“龙供优选”等供销自有品牌，形成了产、供、销一条龙服务，将合作社产品销售从线下发展到线上，拓宽农副产品销售渠道，实现销售额5000多万元，带动合作社100多家、农户2万多户。二是成功举办首届云南省供销大集。云南供销大集是保山首届小粒咖啡文化月商贸展销的重要组成部分，展期5天，旨在宣传供销品牌、搭建产销合作平台、展示社有企业改革成果、丰富文化月业态，助力乡村振兴。展销活动由云南省供销合作社联合社、16个州市供销合作社系统的社有企业和合作社及保山市五县（市、区）多家企业参加，汇集了茶叶、核桃、粮油、水果、食用菌、咖啡等300多类优质农特产品，累计销售额200多万元，对接洽谈客商100多家，其中，有意向性合作企业21家，保山供销的影响力进一步扩大。三是积极开发供销产品。与中咖食品有限公司签订战略合作协议，共同打造具有供销元素的咖啡产品，用供销品牌和渠道助力保山小粒咖啡销售，目前，正在抓紧品牌注册和产品设计。

4.全力保障农业生产资料供应。一是指导全市供销系统农资企业充分发挥主渠道作用，带头稳定农资价格，及时优化货源结构，保障运输通畅，做好农资储备、调供工作。二是围绕农时节令全力做好农资供应工作。积极推进科学合理用肥用药，减少农用药肥用量，加大新型肥、有机肥、新型农药的推广销售力度，为粮食稳产增收提供保障。全年购进肥料25.9万吨、化学农药2855吨、农膜812吨、种子种苗饲料类2489万元，销售肥料37.86万吨、化学农药6474吨、农膜1094吨、种子种苗饲料类4778万元。

5.全力实现农村电商持续发展。全年供销系统电子商务销售额47246万元，同期增长8.83%。一是开展好“832平台”专项推介活动。动员符合条件的企业、合作社入驻“832平台”销售，截止12月底，保山市入驻832平台供应商总数119户，活跃供应商59户，上架商品数723件，累计成交金额6619.86万元。二是结合实际发展农村电商。探索与村级为农综合服务站建设结合，多部门合作、多点合一，试点先行，发展农村电商。腾冲市供销合作社牵头发展农村电商工作迈出重要步伐，取得初步成效。市社电子商务联系点龙陵鸿凌供销在与职业教育合作，带动人才培养、农产品销售、农民增收上积极发挥作用，取得较好成效。三是积极实施沪滇消费帮扶产销对接及品牌推广项目，助力乡村振兴。争取沪滇消费帮扶产销对接及品牌推广项目经费25万元，组织企业参加了第六届上海市对口地区特色商品展销、第二十六届FHC上海环球食品展和保山沪滇协作农产品产销对接专题培训班。

6.全力抓好冷链物流补短板工程。一是与保山市商务局等17部门印发了《保山市县域商业体系建设行动方案》，持续做好系统内农产品冷链物流建设指导工作。二是发挥冷链物流企业作用。隆阳区神飞冷链物流公司发挥库容和设备优势,全面强化农民专业合作社及农户的豆角、番茄、叶类蔬菜、沃柑、芒果、荔枝、火龙果等农产品的收货、选果、包装、储存、运输发货等，带动芒宽乡及周边每年6万余吨热带水果及3万余吨反季节蔬菜的种植和销售。三是努力增加库容。支持农民专业合作社因地制宜完善冷链物流设施，提高农产品储运能力，昌宁县新增冷库库容716吨。

7.全力促进食用菌产业发展提质增效。指导各县（市、区）供销合作社贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》和各级农村工作会议、省级供销工作会议精神，结合全市乡村振兴战略和打造世界一流“绿色食品牌”工作部署，通过抓“食用菌”绿色食品牌，促进产业增效，农民增收，助推乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。2023年，省社下达食用菌考核指标总产量64500吨，总产值177650万元。全市完成总产量65540.52吨，完成率为101.7%，实现总产值183120.59万元，完成率为103.08%。

8.全力推进重点工作取得新突破。一是加强汇报协调，积极争取政策、资金、项目方面的支持。牵头起草了《保山市持续深化供销合作社综合改革三年行动方案（2023-2025年）》，按时提交市人民政府常务会研究通过，由市人民政府办公室印发实施。向省供销合作社争取到资金60万元，协调沪滇帮扶资金25万元，发展环境进一步改善。二是举办全国赛事的经验进一步积累。全国行业职业技能竞赛第三届“悦鲜活杯”全国咖啡师职业技能竞赛总决赛规格高、专业性强、业内影响力大，首次由云南省供销合作社、保山市人民政府承办，市供销社具体组织。市供销社勇于担当，从领导到工作人员，切实把思想统一到市委市政府、省供销社的决策部署和市社党组的安排上来，心往一处想、劲往一处使，以项目化、精细化推进各项工作。大赛于2023年5月20日至22日如期举行，取得了圆满成功，展示了保山形象、助推了保山小粒咖啡产业发展、促进了咖啡职业技能人才培养和交流、检验了供销系统干部队伍能力作风。三是全力以赴抓产业发展。开展肉鹅产业考察调研和招商引资。稳步发展食用菌产业，通过抓“食用菌”绿色食品牌，促进产业增效，农民增收，助推乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。开发供销咖啡产品，开展咖啡进高校活动，用供销品牌和渠道助力保山小粒咖啡销售。四是积极拓宽服务领域和发展空间。与中咖食品有限公司签订战略合作协议，共同开发具有供销元素的咖啡产品；与中国农业银行保山分行、太平洋财产保险保山中心支公司、云南保山交通运输集团有限责任公司、保山时藓供应链管理有限公司等企业开展战略合作，发展空间进一步拓展。

9.全力提升机关自身建设水平。落实全面从严治党主体责任，以政治建设为引领，深入开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实开展卫生城市、文明城市、文明单位、民族团建进步示范市、绿美单位、模范机关创建和普法活动，推进作风革命效能革命。党风廉政、机关党建、意识形态、组织人事、工青妇、老干、信息宣传、安全生产、食品安全、环境保护、综治维稳、禁毒防艾、挂钩帮扶、保密、档案、防震减灾、招商引资等工作全面推进，取得了新成绩，为供销事业健康发展提供了坚强保障。

在总结成绩的同时，也看到一些突出的困难问题亟待化解：一是政策资金支持不足。制约供销社改革发展的体制机制障碍尚未完全突破，支持综合改革的政策供给和资源配置严重不足，缺乏项目和专项资金支持。二是综合改革推进艰难。综合改革缺乏相关配套政策，改革的协同性不够，条块间、纵横向的合力难以形成；基层供销社建设任务依然艰巨，服务和带动能力仍然薄弱；社有企业体量小、效益低、实力弱，发展后劲不足，转型升级困难。三是县域流通网络不健全。农副产品流通网络、日用消费品流通网络、废旧物资流通网络等恢复难度大，以组织生产、销售的多，而以资本为纽带、利益连接紧密、开展产、供、销一体化经营服务运作比较少，农产品在加工、销售环节增值不多，农业产业效益不高，助推乡村振兴战略的实力有限。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,995,952元，其中：一般公共预算3,995,952元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算对比增加25,132元，增幅0.63%，主要由于人员增资调资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,995,952元，其中:本年收入3,995,952元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,995,952元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加25,132元，增幅0.63%，主要由于人员增资调资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,995,952元。财政拨款安排支出3,995,952元，其中：基本支出3,895,952元，与上年对比增加25,132元，主要由于增资调资；项目支出100,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休195,252元，主要用于离休人员离休费及遗属补助费用支出;

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出360,000元，主要用于在职人员养老保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗227,500元，主要用于公务员基本医疗保障缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助141,000元，主要用于公务员医疗补助缴费支出;

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出8,200元，主要用于公务员大病医疗缴费支出;

农林水支出-农村综合改革-其他农林水支出100,000元，主要用于项目支出办公费、差旅费、会议费支出;

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行2,964,000元，主要用于在职人员工资福利支出、机关运行支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额37,220元，其中：政府采购货物预算8,220元、政府采购服务预算29,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000元，较上年减少4,000元，下降8.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

保山市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为6,000元，较上年减少4,000元，下降40%，预计国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

增减变化原因：主要由于我单位大力施行厉行节约原则，减少相关费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市供销合作社联合社共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000元。2024年保山市供销合作社联合社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

具体项目为：深化供销合作社综合改革工作经费。

绩效目标：1.继续推进社有企业转型升级，加快建立现代企业制度，积极推进社有企业集团化发展，社有企业营业收入增长8%，达1.8亿元。2.进一步盘活社有资产，发挥社有资产效益，努力降低资产负债率，年内召开一次社有资产盘活和监管现场会、开展一次业务培训。3.加大基层供销合作社升级改造力度，进一步夯实基层基础。4.加强县域流通服务网络建设，努力完善农产品流通服务体系。5.在农资稳价保供中积极发挥作用。6.积极发展食用菌产业，加强与云南省食用菌产业发展研究所沟通对接，争取在保山设立分支机构，开展野生食用菌资源保护和利用、资源评价、食用菌保鲜和冷链物流技术、质量快速检验检测等方面的研究，为食用菌产业发展提供技术支持，积极争取和实施项目，提升食用菌产业质效。7.规范农民专业合作社40个、改造升级农村综合服务社20个全市食用菌产量达到6.8万吨、产值达到19亿元。全市供销系统销售总额增长8%，达175亿元。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排450,400元，与上年对比增加1,600元，增长0.36%，与上年基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市供销合作社联合社资产总额699,676.62元，其中，流动资产48,913.85元，固定资产650,762.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加318,826.11元，其中固定资产增加372,600.05元(主要由于本年度将新增机房设备计入固定资产）。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000233300111