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云南省保山中等专业学校2024年预算公开目录

第一部分 云南省保山中等专业学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山中等专业学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省保山中等专业学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省保山中等专业学校的主要职能是：面向社会提供全日制普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和全日制高级技工、预备技师教育；面向社会提供成人继续教育、职业技能培训鉴定和职业技能等级鉴定和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、监督检查室（纪委办公室）、组织人事处、学生处（团委）、教务处、后勤处、培训鉴定处、招生就业办。设置4个教学机构（正科级），包括：车辆工程系、食品工程系、教育艺术系、现代服务系。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，按照《国家职业教育改革实施方案》《中国教育现代化2035》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》的要求，紧紧围绕保山市委、市政府确定的各项工作任务，结合学校实际，聚焦今年要干什么、怎么干、谁来干等关键问题，系统谋划、全面安排，充分释放“收假就收心、开年就开干”的强烈信号，动员全校上下把发展的“油门”轰起来，树立一股劲拼教学提升拼工作落实的鲜明导向，统筹打好学校发展整体战。

1.全面加强党的领导

（1）加强党的领导。进一步增强党委“把方向，管大局，做决策，抓班子，带队伍，保落实”的能力，进一步健全“党委领导、校长负责、纪委监督、教师治学、民主管理”的学校管理体系，不断加强学校党的建设，坚定不移推进党的建设全面发展。

（2）党建工作与中心工作统筹一体推进。坚持党建与教育教学统筹兼顾、一体推进，围绕中心抓党建、抓好党建促发展，推进党建工作与学校中心工作深度融合。

（3）抓好政治理论学习。巩固提升学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持用党的创新理论武装头脑，扎实组织党委理论学习中心组学习、教师队伍理论学习，进一步压实理论学习的政治责任。

（4）抓实意识形态工作。一是坚持将意识形态工作纳入到学校党委重要议事日程、党建工作责任制、干部目标管理责任制；二是建立学校宣传队伍和网评员队伍，抓实校园广播站、抖音和微信公众号平台管理，牢牢把握住意识形态的主导权，对学校各类信息、简讯严格按照“三审三校”的方式把关审定，坚决杜绝发生各类意识形态安全事件。

2.全面抓实党风廉政和师德师风建设

（1）把党风廉政建设列入党委重要议事日程，融入学校各项中心任务。一是坚定不移推进全面从严治党，将党的自我革命进行到底，持续发力、纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，为学校高质量发展提供坚强政治保障；二是持续加强师德师风建设，认真组织开展以“严师德、守师魂、强师风”为主题的教育实践活动；三是常态化开展严禁违规饮酒、酒驾、赌博等警示教育，加强“八小时”外的监督管理，增强教职工“知敬畏、存戒惧、守底线”的政治自觉。

（2）从严落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法以及作风建设有关要求。一是强化责任意识，进一步完善制度机制，持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法，坚决纠治“四风”新表现新问题；二是深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，持续深化纪律作风建设，加大对不作为、慢作为、懒作为等不良风气的根治力度；三是进一步创新方式方法，认真落实《保山市减轻中小学教师负担事项清单》，持续为基层减负增能。

3.全面提高教育教学水平

（1）提升专业人才培养质量。一是健全完善校企合作工作机制，及时修订各项专业人才培养方案，以产业学院建设为抓手，逐步培育行业产教融合共同体，在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展“政行企校”深度合作；二是优化学校教学资源配置，每一位教师均要熟悉所授课专业的人才培养方案，将课程设置与企业人才需求紧密对接，着力提高技能实作课程教学质量。

（2）提升教学管理水平。严格执行教师集中备课、教案检查、教研活动、教师听课、教师教学过程（月度）评价实施办法等教学常规管理制度和办法，做好教学过程评价和教学质量评价，提高教师教育教学能力。

（3）加强师资队伍建设。一是积极争取市级单位出台支持专任教师招聘政策；二是采取派出去、请进来等多种形式开展师资培训，努力打造一支理论能力强、操作技术精、教育水平高的一体化师资队伍；三是贯彻落实党的教育方针和国家职业教育政策法规，提高教师更新教育教学方法和依法依规执教能力，以适应中职、技工教育之路；四是积极探索适应职业技能培训的教师分级培训模式，增加学校教师外出培训力度；五是不断完善学校教师入企实践办法，严格落实教师定期到企业实践规定，提高教师的实践能力和专业素养。

（4）加大职业技能培训鉴定力度。一是加强考评员队伍建设，储备高技能人才培训、鉴定评价师资力量；二是拓展咖啡、建筑等行业以及特种设备作业人员培训鉴定业务，扩大培训鉴定规模和范围，树立学校品牌，提升学校办学效益。

（5）强化对外交流合作。一是坚持对外开放，依托“一带一路”框架下南南合作技能开发网络，持续加强与老挝国家职业发展学院等东南亚国家院校的合作；二是积极探索外籍学生留学路径，设立国际交流中心，招收缅甸、老挝等国家留学生和开展对东南亚的技能交流合作，推进保山职业教育走出去，擦亮学校国际合作名片，提升学校国际知名度和影响力。

（6）强化以赛促教。一是围绕世赛、国赛标准建立具有可操作性、可检测性的有效激励和保障机制，常态化开展阶梯性竞赛训练，鼓励和支持师生参加国内外各类技能大赛，力争实现精品专业在国家级比赛取得历史性突破；二是积极办好各种职业技能竞赛和展示活动。

4.全面抓实学校管理各项工作

（1）抓好校园安全和文明校园建设工作。一是持续抓好传染病防控，抓好学生常规管理，抓牢学校安保工作，抓实保密工作和档案管理工作；二是优化准军事化管理工作措施，落实校园安全人防物防技防各项规定；三是抓好学生德育工作，建立健全“五育并举”“三全育人”工作机制，营造安全稳定和谐的校园秩序，让学生在校留得住、学得好；四是结合学校文明校园建设，认真落实保山市创建全国文明城市各项工作措施。

（2）做好工青妇老干统战工作。一是大力推进新时期产业工人队伍建设改革，扎实开展校园文体活动、社团活动；二是扎实开展老干工作，关心关爱老干部；三是扎实开展统战工作，联系好各民主党派。

（3）推进铸牢中华民族共同体意识教育。一是建好用好学校党史教育馆、匠心传承馆、民族历史文化园等教育阵地，围绕共同团结奋斗、共同繁荣发展扎实开展民族团结教育进校园活动，让师生牢记“三个离不开”，切实增强师生的“五个认同”；二是进一步教育引导广大教师维护民族团结大局，坚决防止发生违反民族政策、伤害民族感情、损害少数民族合法权益的现象；三是巩固提升省级铸牢中华民族共同体意识示范学校创建结果。

（4）抓好学校后勤保障。一是加强财务预算和审批管理，提升资金使用效率；二是加强学校资产运营管理，积极稳妥化解学校债务风险，提升学校服务保障能力；三是积极落实校办企业创办和运营管理，推进校办企业做大做强。

5.全面推进学校改革发展

（1）深化招生模式改革。一是继续利用传统媒体和新媒体相结合的模式，加大对学校和招生工作的宣传力度，积极对接主管单位研究制定2024年普职融合招生政策；二是继续加大和拓宽“3+2”五年制大专联合办学规模，单独制作三校生宣传材料，扩大三校生办学规模；三是突出教师主人翁地位，积极动员全校师生员工参与学校招生宣传。

（2）深化校企合作模式改革。坚持与地方龙头企业、高校、行业协会深度融合，按照产业学院成熟一个建设一个的思路，积极推动云南咖啡行业产教融合共同体、保山咖啡产业学院、滇西烹饪专业联盟、保山美容美发行业产教融合共同体等建设。

（3）推动构建中高职一体化发展格局。积极配合保山市“一体两翼，双翼齐飞”的思路，推进构建职业教育一体化发展共同体，积极构建“3+2”贯通人才培养模式。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制332人，其中：行政编制0人，工勤人员编制18人，事业编制314人。在职实有313人，其中：财政全额保障313人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员181人，其中：离休0人，退休181人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入72,957,104.9元，其中：一般公共预算54,193,000元，政府性基金7,500,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4,852,400元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,850,000元。上年结转收入4,561,704.9元。

与上年对比单位财务总收入比上年预算减少2,037,983.1元，同比减少2.72%，主要原因是部分教职工划转保山职业学院，导致人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入65,754,704.9元，其中:本年收入61,693,000元，上年结转收入4,061,704.9元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,193,000元，政府性基金预算财政拨款7,500,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,340,383.1，主要原因是部分教职工划转保山职业学院，导致人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出72,957,104.9元。财政拨款安排支出65,754,704.9元，其中：基本支出48,154,700元，与上年对比减少7,715,488元，同比下降13.81%，主要原因是部分教职工划转保山职业学院，导致人员经费预算减少。项目支出1760004.9元，与上年对比增加4,375,104.9元，同比增长33.08%，主要原因是本年增加生均拨款补助经费项目资金4,384,800元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—职业教育—中等职业教育支出41,870,924.9元，主要用于职工工资福利支出、日常运行支出，学校开展中职教育教学支出、中职学校国家助学金、中职免学费；

教育支出—职业教育—技校教育支出1,282,280元，主要用于技工类学生助学金的发放；

教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出5,984,800元，主要用于校级助学金发放、日常运行支出、原隆阳区职业技术学校老校区租赁相关税费缴纳；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其事业单位离退休111,000元，主要用于退休人员公用经费及退休人员疾病护理费经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4,993,900元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

抚恤—死亡抚恤支出53,500元，主要用于职工遗属生活补助和已故离休干部无固定收入配偶生活补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2,186,100元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,651,100元，主要用于职工公务员医保及退休公务员医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出121,100元，主要用于主要用于职工工伤、生育保险缴费；

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出7,500,000元，主要用于支付保山职教园区异地迁建项目使用服务费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额140,000元，其中：政府采购货物预算50,000元、政府采购服务预算90,000元、政府采购工程预算0元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山中等专业学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000元，与上年度持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省保山中等专业学校2024年因公出国（境）费预算为90,000元，较上年增加90,000元，同比增长100%。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。

2024年因公出国（境）费预算增加的原因：云南省保山中等专业学校属人社部纳入一带一路框架下南南合作院校。为进一步深化国际交流合作，主动服务和融入“一带一路”，推动与老挝维萨丰技能发展与测试中心合作，缅甸果文中学、育成学校交流和合作，拓宽合作的深度和广度，努力打造中老、中缅职业教育合作的亮点，特制定学校出国访问工作计划。出国访问主要完成以下几项工作：一是老挝出国访问交流：1.在老挝共建技能培训中心并开展首期线下培训；2.与对方管理人员开展合作交流。二是缅甸出国访问交流：1.疫情期间与果文中学开展了滇缅在线线上技能培训，需实地评估线上教学效果；2.与果文中学实地沟通下一步合作项目；3.与果文中学管理人员开展合作交流；4.疫情前与育成学校开展了90余人的烹饪、电工线下培训，因对方无法来华，需与对方实地沟通下一步合作项目；5.与育成学校管理人员开展合作交流。

（二）公务接待费

云南省保山中等专业学校2024年公务接待费预算为60,000元，较上年减少90,000元，同比下降60%，国内公务接待批次为80次，共计接待450人次。

增减变化原因：学校坚持厉行节约的原则，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，有效控制了公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山中等专业学校2024年公务用车购置及运行维护费为150,000元，与去年持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费150,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：单位深入贯彻实施公务用车改革，严格公务用车使用审批管理，虽然部分公务用车老化，运行维护成本较高，但整体公务用车运行维护成本得以有效压缩控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山职教园区异地迁建项目使用服务费资金，绩效目标：使用原隆阳区职业技术学校老校区租赁经费上解资金750万元，保障学校履约《云南省现代职业教育扶贫工程（2016-2018）一期项目合作多方协议》相关付款义务，确保学校正常运转。

2.原隆阳区职业技术学校老校区租赁相关税费项目资金，绩效目标：使用原隆阳区职业技术学校老校区租赁上解资金160万元，支付原隆阳区职业技术学校老校区租赁产生的相关税费支出。

3.中等职业学生资助中央直达资金（上年结转），绩效目标：中等职业教育免学费国家资助政策按规定得到落实；激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；满足家庭经济困难学生基本学习生活需求；保障学校正常运转。

4.生均拨款补助经费，绩效目标：保障学校的正常运转及校级奖助学金的发放，为更多的中职学生提供了生活和学习上的保障，提高学生的学习积极主动性。

5.学校运转补助经费，绩效目标：用学校教育收费弥补学校运转公用经费135.24万元，保障学校正常运转，提升学校教育教学质量。

6.学校运转补助经费（单位资金）项目，用学校单位资金弥补学校运转公用经费100万元，保障学校正常运转，提升学校教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省保山中等专业学校为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省保山中等专业学校资产总额752,409,733.4元，其中，流动资产40,065,180.76元，固定资产27,487,294.9元，对外投资及有价证券208,150元，在建工程558,044,269.42元，无形资产126,604,838.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加130,694,605.69元，其中固定资产减少2,166,284.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2,543,368元，其中出租资产993.27平方米，资产出租收入2,543,368元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年单位预算公开表

监督索引号53050000373500100111