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保山职业学院2024年预算公开目录

第一部分 保山职业学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山职业学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山职业学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山职业学院于2022年3月经省政府批准组建，2022年12月正式挂牌成立，2023年1月通过教育部高等学校备案。学校以人才培养、职业培训、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能；以立德树人为根本任务，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养理想信念坚定、眼界胸怀广阔、具有创新能力和实践能力、适应未来职业和社会发展需要的可持续成长的技术技能型人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察科、组织人事处、教务处、学生工作部。设置4个教学机构（正科级），包括：食品工程学院、文旅康养学院、装备制造学院、马克思主义学院。设置3个群团机构（正科级），包括工会、妇联、共青团。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年学校将以党的政治建设为统领，以深化内部改革为抓手，把学习贯彻党的二十大精神为首要政治任务，把提高人才培养质量为中心任务，努力推动学校职教事业实现高质量发展。

1.全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持和完善党委领导下的校长负责制，把党的领导落实到办学治校全过程。牢牢把握意识形态工作主导权，深入落实意识形态和网络意识形态工作责任制，全面加强学生思想政治建设。

2.聚力质量提升，构建现代职业教育体系。打造优势专业，凸显特色专业。聚焦产业链或岗位群对专业人才的需求组建专业群，形成校级特色鲜明、行业优势明显，对区域产业转型发展或高质量发展有明显支撑作用的专业群。建立以产教融合为核心，以学生技术技能水平、就业质量、专业建设为重点的办学质量评价制度，强化结果运用。

3.聚力校企合作产教融合，深化校企共同育人。解放思想加大与企业合作力度，特别是智能制造、食品加工、养老服务、跨境电商等相关产业的优秀企业合作。拓展校企合作内容，合作企业深度参与学校专业规划、教材开发、教学设计、课程设置、实习实训，实行校企联合招生、培养和就业，拓展校企合作内容。

4.聚力三年行动计划各项任务，提升人才培养质量。持续推进教学改革，增强办学活力。让文化课、专业课教学更加合理规范，让兴趣活动、社团活动更加丰富多彩。调整学校专业设置，优化专业结构。结合保山经济发展和产业结构调整，采用模块化、集群化的专业设置办法，努力优化各学院专业设置。加大设备整合力度，建强实训基地。整合设备项目资金，针对专业建设和专业发展需要，有针对性地加大投入，打造一批技术含量高、实操效果佳的校内实训基地。

5.聚力干部和教师队伍建设，提升教学管理水平。加强领导班子队伍建设。健全考核评价办法，激发干部干事创业的热情；培养年轻后备干部，形成干部梯次成长格局。加强专业教师队伍建设，选派教师参加国培、省培，定期到企业实践，到合作院校跟岗锻炼；以岗位聘用、项目聘用等形式柔性引进高层次人才、知名专业带头人、技能大师。

6.聚力招生就业创新创业工作，服务学生低入高出。强化招生宣传力度，多形式、多举措，稳步扩大招生规模。加大与市内五县（市、区）、德宏州、怒江州等高中及相关中职学校的交流与合作，全方位谋划2024年招生工作。建设高质量就业指导服务和考核评价体系，健全完善分阶段、全覆盖的大学生生涯规划与就业指导体系，为学生提供个性化就业指导和服务。

7.聚力校园工作，营造良好育人环境。切实提高总务后勤服务教学、服务学生的能力和水平。财务工作严格执行财经纪律，合理编制预算，严格规范资金使用审批程序，切实提高资金使用效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22,422,782.38元，其中：一般公共预算11,694,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入9,000,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,728,182.38元。

与上年对比增加16,587,882.38元，同比增长284.28%。主要原因分析：一是本单位在职人员较上年增加68人，故人员相关的工资类和公用经费类增加5,829,700元；二是财政专户管理资金收入增加9,000,000元；三是上年结转结余1,728,182.38元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,694,600元，其中:本年收入11,694,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,694,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,829,700元，同比增长99.4%，主要原因分析：本单位在职人员较上年增加68人，故人员相关的工资类和公用经费类增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22,422,782.38元。财政拨款安排支出11,694,600元，其中：基本支出8,075,300元，与上年对比增加7,210,400元，同比增加833.67%，主要原因分析：本单位在职人员较上年增加68人，故人员相关的工资类和公用经费类增加；项目支出3,619,300元，与上年对比减少1,380,700元，同比减少2.76%；主要原因分析：教学实训设备购置专项资金减少2,180,700元，办学条件达标提升资金增加500,000元，学院校园信息化建设资金增加300,000元。财政专户管理资金安排支出10,728,182.38元，其中：基本支出2,650,000元，项目支出8,078,182.38元：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—职业教育—高等职业教育支出10,143,000元，主要用于学院教职工工资、学院教学实训设备购置；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出923,200元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出396,100元，主要用于缴纳事业单位医疗保险单位部分；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出205,800元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26,500元，主要用于学校职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,035,000元，其中：政府采购货物预算475,000元、政府采购服务预算210,000元、政府采购工程预算1,350,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山职业学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平；保山职业学院财政专户管理资金“三公”经费预算合计840,000元,较上年增加840,000元，同比增长较大。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山职业学院2024年一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费预算为0元，与上年持平；保山职业学院因公出国（境）费用财政专户管理资金安排240,000元，较上年增加240,000元，同比增长较大。共计安排因公出国境团组1个，因公出国境6人次。

增减变化原因：本年一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费，上年同期为0元；因保山职业学院为新增单位，因公出国（境）费用财政专户管理资金2023年未做预算安排，故2024年同比增长较大。

（二）公务接待费

保山职业学院2024年一般公共预算财政拨款安排公务接待费预算为0元，与上年持平；保山职业学院公务接待费用财政专户管理资金安排150,000元，较上年增加150,000元，同比增长较大。国内公务接待批次为150次，共计接待1000人次。

增减变化原因：本年一般公共预算财政拨款未预算公务接待费，上年同期为0元；因保山职业学院为新增单位，公务接待费用财政专户管理资金2023年未做预算安排，故2024年同比增长较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山职业学院2024年一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平；保山职业学院公务用车购置费用财政专户管理资金安排300,000元，较上年增加300,000元，同比增长较大；公务用车运行维护费用财政专户管理资金安排150,000元，较上年增加150,000元，同比增长较大。其中：公务用车购置费300,000元，较上年增加300,000元，同比增长较大；公务用车运行维护费150,000元，较上年增加150,000元，同比增长较大。共计购置公务用车1辆，2023年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年一般公共预算财政拨款未预算公务用车购置及运行维护费，上年同期为0元；因保山职业学院为新增单位，公务用车购置费用和公务用车运行维护费用财政专户管理资金于2023年未做预算安排，故2024年同比增长较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山职业学院实验实训室建设项目资金，绩效目标：建设实验实训室2个，达到高等职业教育校舍要求，促进保山教育高质量发展。

2.保山职业学院校园信息化建设资金,绩效目标：购置教务系统、学生管理系统等校园智慧系统，促进保山教育高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山职业学院为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山职业学院资产总额11,133,220.4元，其中，流动资产393,578.84元，固定资产1,840,257.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产186,196.56元，其他资产8,713,187.18元。与上年相比，本年资产总额增加11,133,220.4元，其中固定资产增加1,840,257.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000374000111