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保山市教育教学研究所2024年预算公开目录

第一部分 保山市教育教学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市教育教学研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市教育教学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市教育教学研究所主要职责：承担全市教育教学理论、教育改革，教育理念、教育评价等方面的理论和实践问题研究；负责全市教育科研工作的统筹指导和市级学校教育科研工作、各县(市、区)教育科研机构的业务指导；负责全市教育科研课题的申报、立项及管理；负责学校课程设置研究和课程资源建设，开展教学视导和教学常规检查指导，总结教育教学经验，宣传、推广、应用教育科研成果；开展国家义务教育质量监测研究和全市中小学教育质量监测；实施教师培训及教师发展研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、学科中心教研室、课程资源建设指导中心、教育科研课题规划与管理中心、教育教学质量监测与评估中心、教师培训与专业发展指导中心、心理健康教育指导中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山市教育教学研究所2024年工作开展坚持问题导向、需求导向、效益导向的原则，为保山教育教学改革发展提供强有力的专业支撑。从宏观上，继续优化“点线面”的工作方式；从微观上，开展指向解决问题、实践改进的“深耕式”教育科研工作模式，遵循“双轮驱动、项目引领、蹲点实践、多维联动”的策略，确立“部门工作一体化、教师研训课程化、课堂研究课堂化、教学研究项目化”的工作理念，提高教研效能。

一是双轮驱动。将“教研、培训”同向发力，实现“教研是常态化培训，培训是专题化教研”的研训一体思想，打造“智慧研训生态”新模式。

二是项目引领。在“以学为中心”主题的引领下，确立“保优课堂研究”“普通高中新课程改革研究”“‘三线五级’融通培训研究”三个项目，组建项目团队，开展项目研究，实现教研“阵地前移到学校、重心下沉到课堂、触角延伸导学课内部”，推动全市教师教学能力和教育教学质量提高。

三是蹲点实践。以教育科研实验基地学校为载体，深入学校蹲点教研，带着成果走进学校、发现问题继续研究、提炼成果走出校门，采用“主题+课例”的教研范式，从组织“全市教研”向“陪你做教研”转型，提升学校“造血”功能，提升教师策划力和组织力，让教师从“知道”到“做到”的转变。

四是多维联动。组织开展以教学变革为主题的“校长论坛”“教师论坛”；建立“项目推进会机制”，召开项目推进会，交流研究进展、展示研究成果、布置研究与实践推进工作；分学科开展丰富的“教学调研”“策略研讨”“案例实践”“专题培训”“公开教学”“学习指导”“走进现场”等丰富的形式。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,005,983.74元，其中：一般公共预算5,968,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年非财政拨款结转结余37,783.74元。

与上年对比增加368,583.74，同比增长6.54%，主要原因分析：2024年预算在职人数比上年增加9人，人员工资、社保缴费及运转经费增加，一般公共预算收入增加426,200元；其他收入减少95,400元；上年非财政拨款结转结余增加37,783.74元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,968,200元，其中:本年收入5,968,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,968,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年对比增加426,200元，同比增长7.69%，主要原因分析：截止2023年12月，通过公开招聘、公开遴选、考核选调等方式新增12人，退休3人，2024年预算在职人数比上年增加9人，人员工资、社保缴费及运转经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,005,983.74元。财政拨款安排支出5,968,200元，其中：基本支出5,468,200元，与上年对比增加926,200.00元，同比增长20.39%，主要原因分析：截止2023年12月，通过公开招聘、公开遴选、考核选调等方式新增12人，退休3人，2024年预算在职人数比上年增加9人，人员工资、社保缴费及运转经费增加；项目支出500,000元，与上年对比减少595,400元，同比下降54.35%，主要原因分析：2024年教育高质量发展教育科研工作补助经费减少500,000元，教育教学研究补助经费减少95,400元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出——教育管理事务——其他教育管理事务支出4,854,000元，主要用于：1.支付单位在职在编人员工资和失业保险；2.组织开展全市教育教学研究工作，组织开展全市复习备考研讨会及教学质量监测，组织开展教师教学技能竞赛，组织开展学校心理健康教育、性健康教育教师培训，利用好“心语保航”心理服务平台，服务有心理辅导需求的学生、家长和教师，做好保山市“三名”工作室建设管理，组织《保山教育》、《初中学业水平考试质量分析专刊》刊印发行。3.支付单位日常事务工作运行费用；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10,800元，主要用于支付退休人员活动经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出622,200元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗270,600元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助194,400.00元，主要用于职工公务员医保及退休公务员医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,200元，主要用于支付职工其他社会保障缴费支出等。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额108,500元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算98,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市教育教学研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000元，较上年增加16,000元，增长64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市教育教学研究所2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

保山市教育教学研究所2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2024年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市教育教学研究所2024年公务用车购置及运行维护费为41,000元，较上年增加16,000元，增长64%。其中：公务用车购置费16,000元，较上年增加16,000元，与上年相比，增长较大；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位2023年获批购置新公务用车，下达公务用车购置专项经费232,900元，用于支付裸车购价227,900元、新车落户费500元、喷标费320元及部分支付车辆购置税4,180元。该车车辆购置税应缴20,168.14元，为避免错过纳税期限造成滞纳金，由我单位职工垫支税款，至2023年末仍有15,988.14元未报销，2024年公务用车购置预算增加16,000元用于支付车辆购置税未报销部分。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.教育高质量发展教育科研工作补助经费，绩效目标：组织开展全市教育教学研究工作，组织开展全市复习备考研讨会及教学质量监测，组织开展教师教学技能竞赛，组织开展学校心理健康教育、性健康教育教师培训，利用好“心语保航”心理服务平台，服务有心理辅导需求的学生、家长和教师，做好保山市“三名”工作室建设管理，组织《保山教育》、《初中学业水平考试质量分析专刊》刊印发行。

2.教育教学研究补助经费，绩效目标：围绕保山教育“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标，组织开展教学科研课题和项目研究，把科研与教研结合起来，共同服务于教学教研和教师专业成长，不断催生有影响、能推广的教学成果，并开展性健康教育研讨会及相关培训，赋能全市教育高质量发展特别是教学质量提高。

3.青春健康教育工作经费，绩效目标：开展青春健康教育工作，主要用于全市中小学性健康教育和心理健康教育的调研、教师培训及巡讲活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：是包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市教育教学研究所是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市教育教学研究所资产总额749,917.78元，其中，流动资产40,202.04元，固定资产709,715.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加544,623.88元，其中固定资产增加600,196.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值232,600元，实现资产处置收入4,337.61元；报废报损资产59项，账面原值29,340元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373500600111