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保山市教学仪器管理站2024年部门预算公开目录

第一部分 保山市教学仪器管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市教学仪器管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市教学仪器管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市教学仪器管理站是保山市教育体育局下属公益一类事业单位。主要职责和任务：贯彻执行国家、省教育信息化发展的方针、政策，管理指导全市中小学信息技术教育和实验教学工作；拟订全市教育信息化、中小学校实验室建设发展规划和目标任务；组织实施全市教育信息化建设项目和中小学教学仪器、音体美器材、图书的配备；制定全市中小学教育信息化和实验室管理应用的各种规章制度；负责全市中小学教师教育技术能力提升培训和实验教师、音体美教师、图书管理人员的培训；承担国家、省、市教育技术、实验教学课题的管理和研究，宣传、推广、交流中小学现代教育技术装备和信息化建设工作经验。

（二）机构设置情况

保山市教学仪器管理站共设置内设机构3个，包括：办公室、教育装备管理室、信息技术管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进教育信息化建设。

一是部署实施中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0校本研修项目。二是组织开展小学教师信息技术应用能力提升工程2.0校本研修骨干培训。三是中小学教师信息技术应用能力提升全员线上培训，并开展骨干集中研修展示活动。四是组织召开中小学数字校园建设工作现场会，部署推进中小学数字校园建设工作。五是组织开展师生信息素养大赛、中小学生电脑机器人竞赛、优质教学资源评比等赛评活动。六是力争启动智慧教育云平台建设项目，并构建运行OA办公、会议助手等第一期应用。七是组织开展中小学数字校园示范学校遴选，发挥数字校园建设“典型引领”作用。八是抓好网络安全宣传教育和校园网络安全预警处置工作，组织开展国家网络安全宣传周校园日主题活动。

2.加强和改进实验教学。

一是组织开展中小学实验教学视导检查，以查促管促用，督促各级学校加强和改进实验教学工作。二是组织开展实验教学说课竞赛、教（玩）具制作展评、小学生科学实验操作技能竞赛等赛评活动，以赛促教促学，进一步发挥教育技术装备的育人功能。三是探索开展小学生科学实验操作和探究能力测评试点工作，逐步推行小学生科学实验能力考评，扭转“背实验”“写实验”的不良倾向。四是开展小学科学教师实验教学能力培训，逐步改善小学科学教师队伍建设层次不齐的现状。五是开展教育装备统计工作业务培训，组织开展2023年度中小学校教育技术装备统计工作。六是组织开展2024年度中小学实验教学改革实验校遴选，引导带动各级中小学校积极推进实验教学改革。七是梳理完善中小学实验管理有关制度，进一步统筹规范中小学实验管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,325,700元，其中：一般公共预算1,260,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年非财政拨款结余结转64,900。与上年对比预算收入减少了63,120元，同比减少4.54%。主要原因分析：2024年预算在职人员工资减少，各种保险缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,260,800元，其中:本年收入1,260,800，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,260,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了128,020元，同比减少9.22%。主要原因分析：2024年预算在职人员工资减少，各种保险缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,325,700元。财政拨款安排支出1,260,800元，其中：基本支出1,249,400元，与上年对比减少了59,420元，同比减少4.54%，主要原因分析：2024年预算在职人员工资减少，各种保险缴费减少；项目支出11,400元，与上年对比减少68,600元，同比减少85.75%，主要原因分析：中小学实验管理员培训补助经费减少80,000元，遗属补助纳入项目预算，增加11,400元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出985,900元，主要用于市教学仪器管理站职工工资福利支出、日常运行支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员活动经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出144,600元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,400元，主要用于本单位遗属补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出63,100元，主要用于本单位职工基本医保、大病医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出49,200元，主要用于本单位职工公务员医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,600元，主要用于本单位职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额700元，其中：政府采购货物预算700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市教学仪器管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市教学仪器管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

保山市教学仪器管理站2024年公务接待费预算为1,200元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因:主要是按照过紧日子的要求，不增加公务接待费，今年安排无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市教学仪器管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:主要是按照过紧日子的要求，不增加公务接待费，今年安排无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“99公益日”保山教育研、训、赛一体化平台采购服务经费，绩效目标：兼容各种应用和对接开发，集成多种业务应用和管理。（1）教学资源模块。包括市级资源中心、微课资源中心、直播资源中心、专辑门户、名师资源中心、主题资源6个应用。（2）网络教研模块。包括磨课中心、网络研修、在线听课3个应用。（3）教师能力提升模块。包括名师工作室管理、科研课题管理、教师培训管理、赛事管理中心4个应用。（4）局-校管理模块。包括线上巡查巡课、小学及幼儿园招生报名、中小学质量监测考务、成绩管理和统计4个应用。切实保障教育高质量发展促进保山市教育信息化质量大步提升。

2.遗属补助经费，绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市教学仪器管理站资产总额111,613.98元，其中，流动资产80,791.45元，固定资产30,822.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少65,868.36元，其中固定资产减少5,893.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373500500111