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保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年预算公开目录

第一部分 保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（保办字〔2015〕50号）和《保山市机构编制委员会关于对<市政府驻缅甸密支那办事处关于增设一名副主任职数的请示>的批复》保山市机编〔2017〕3号文件精神，市政府驻密支那办事处负责保山市对缅各项事务及腾密路管理相关事宜。其主要职责是：

1、认真贯彻中央“与邻为善、以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和睦周边建设，利用对外交往渠道，为我市经济建设和社会发展服务。

2、做好对缅政治、经济、文化等方面信息的收集、整理、加工、分析等工作。

3、围绕市委、市人民政府对外工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为市委、市人民政府的对外工作决策提供意见和建议。

4、拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道，为我市对外交流、建立信息联系、国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。

5、通过调查研究逐步建立双边合作发展项目储备库，有计划、有针对、有重点地开展双边合作发展项目推介工作。

6、就腾密路境外段维护和管理需要协调的相关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。

7、办理市人民政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。

8、积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。

9、积极搭建双边合作发展的市场商机信息交互平台，收集、整理双边市场商情、商机，并采用适当方式进行共享，为双边企业“走出去”和“引进来”提供信息支持和服务。

10、积极做好对内对外宣传工作，为塑造保山良好的对外关系服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（宣传科）、经济联络科、经济信息科、商务联络科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）加强政治建设，强化政治引领。持之以恒将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务来抓，深入学习贯彻习近平外交思想，坚持理论武装头脑、指导实践、引领工作，确保上级党委各项决策部署在市驻密办落地生根。坚决落实基层党建、党风廉政建设、意识形态等工作责任制，强化政治引领，提升政治“三力”，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）巩固加强与缅方的沟通交流，服务保山经济建设大局。持续巩固好与克钦邦、曼德勒省各级政府的友好关系，推进保山对缅沟通交流工作走在全省前列，勇于担当，当好参谋助手。紧扣市委、市政府“3815”和“三个经济”发展目标，持续巩固和深化市委杨军书记访缅成果，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，启动向缅方申请批准成立“保山市驻克钦邦经济文化联络处”的申报工作，全力服务好保山对缅开放与合作。

（三）加强工作调研，提升研判能力，高质量开展信息工作。严格按照国家总体安全观和保密工作纪律要求，加强信息调研，提升涉缅信息分析水平，抓好涉缅信息上报工作，为保山开展对缅工作决策提供参考。

（四）持续讲好中缅故事，促进民心相通。建好对缅宣传阵地，强化涉缅宣传，发挥好“西南丝绸路”微信公众号平台作用，讲好中缅故事，深化双方人文交往，增进了解和互信。积极参加克钦邦、曼德勒省侨团举办的各种活动，持续在华人华侨中传播中国好声音，增强华人华侨对祖籍国的认同感。利用好自身经费和企业、协会平台，做好华文教育、社会慈善等工作，助力克钦邦、曼德勒省两地改善民生，促进民心相通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,388,300元，其中：一般公共预算2,984,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余404,000元。与上年对比增加246，500元，增加7.85%,主要原因分析:结转结余较上年增加，主要是外事活动、联络及境外事务协调项目经费结转结余增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,984,300元，其中:本年收入2,984,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,984,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少157,500元，减少5.01%,主要原因分析:一是人员减少(行政人员调出2人)，导致工资福利和公用经费相应减少182,500元；二是房租及物业补助经费较上年增加物业管理费25,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,984,300元。财政拨款安排支出2,984,300元，其中：基本支出1,804,300元，与上年对比比上年预算减少182,500元，同比下9.19%。主要原因分析：人员减少(行政人员调出2人)，导致工资福利和公用经费相应减少182,500元；项目支出1,180,000元，比上年预算增加25,000元，同比增长2.16%，主要原因分析：房租及物业补助经费较上年增加物业管理费25,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,517,400元，主要用于主要用于行政人员工资福利及保障部门运转的公用经费；

一般公共服务支出—政府（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出1,180,000元,主要用于外事活动、联络及境外事务协调经费、房租及物业补助经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出170,200元，主要用于基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休600元，主要用于退休人员公用经费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出72,200元,主要用于基本医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出39,800元,主要用于在职人员和退休人员医疗补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出4,100元,主要用于在职人员工伤保险、大病保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额80,500元，其中：政府采购货物预算10,500元、政府采购服务预算70,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000元，较上年增加100,000元，增长较大，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年公务接待费预算为50,000元，与上年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待130人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年公务用车购置及运行维护费为150,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费150,000元，较上年增加100,000元，增长较大。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2024年境外工作正常开展，用车频率增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.房租及物业补助经费，绩效目标：市驻密办单位无自建办公用房，现在保山、密支那、曼德勒三地办公。均为租赁。其中保山办公室租赁费年65,000元；密支那办公室房租费、物业费122,000元；曼德勒办公室及职工住房租赁费每年113,000元。以上三项合计300,000元。

2.外事活动、联络及境外事务协调经费，绩效目标：2024年预计支出外事活动及境外事务协调经费880,000元。其中办公经费230,000元，公务接待费50,000元，差旅费万173,000万元，临时用工劳务费70,000元，公务用车运行维护费150,000元，租车费70,000元，其他商品服务支出80,000元，办公设备购置费7,000元，租车费120,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年机关运行经费安排183,600元，较上年减少49,400元，下降21.2%。主要原因分析：办公费减少5,200元，办公设备购置减少29,100元,工会经费减少3,300元,其他交通费用减少9,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市人民政府驻缅甸密支那办事处资产总额851,925.53元，其中，流动资产447,078.8元，固定资产404,846.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少345,033.4元，其中固定资产减少126,801.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000143800111