买球软件软件-(中国)APP下载

索引号	01525515-3-04_A/2016-0921027	发布机构	保山市财政局
公开目录	部门决算	发布日期	2016-09-21
文号		浏览量
主题词

保山市接待处2015年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市接待处是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、隶属于市政府的行使行政职能的正处级事业单位，其主要职责是：

1、贯彻落实省、市委关于接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施市委、市政府关于内宾接待工作的规定、办法和措施。

2、负责党和国家领导人的接待服务工作。

3、负责中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市党政领导的接待工作。

4、负责各地方党委、政府负责人的接待工作。

5、负责市委、市政府率团赴外省、地市考察的前站及市领导有关服务工作。

6、在接待中收集各种信息，积极为我市社会经济发展服务，加强与接待对象的联系，积极宣传介绍保山，不断提高保山对外知名度。

7、参与保山对外宣传活动，树立保山良好形象。参与市级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

8、负责指导全市接待工作，负责全市接待网络建设和接待人员的业务培训。

9、承办市委、市政府领导交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

今年我处累计接待各类来宾431批次，55750人次，出色完成了全省上半年工作汇报暨园区建设会议、云南省航空旅游推介会、全省易地扶贫搬迁现场会、全国党建工作会等重大接待任务，分别受到省市级不同领导不同方式的表扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年市接待处部门决算编报的单位共1个，即保山市接待处本级，我处属参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市接待处行使行政职能的事业编制20名。处级领导职数3名，其中处长1名，副处长2名，科室领导职数9名。接待处现有在职人员14名，其中，处长1名，副处长2名，科级领导6名。退休人员1名。实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度市接待处部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年市接待处部门决算总收入961.06万元，其中：财政拨款收入960.18万元，占总收入的99.9%；其他收入0.88万元，占总收入的0.1%。与上年对比收入下降13%，主要原因公务接待逐步正规化，财政下达接待经费逐步减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出962.09万元，其中：基本支出941.46万元，占总支出的98％；项目支出20.63万元，占总支出的2％；与上年对比支出下降18%,主要原因是公务接待逐步正规化标准化，接待费用大幅下降。

（一）基本支出情况。

2015年用于我处基本支出941.46万元。与上年对比下降14%,主要原因八项规定出台后公务接待逐步正规化标准化，接待费用大幅下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的92％。日常公用经费中的公务接待费支出占比较大。

（二）项目支出情况。

2015年我处项目经费支出20.63万元。与上年对比下降77%,主要原因上年度包含工作经费及服装采购专项经费等。本年度我处项目经费支出为财政拨入综合考核奖金14.58万元及6.05万元出国经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

接待处部门2015年一般公共预算财政拨款支出960.18万元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比下降19%,主要原因是公务接待逐步正规化标准化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出956.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出4.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于退休人员工资发放。

四、“三公”经费决算情况说明

市接待处部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额829.34万元，其中，因公出国（境）费支出6.05万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出807.29万元。

2015年“三公”经费决算数比14年决算数减少181.03万元，减少的主要原因是：八项规定出台后公务接待经费大幅下降，接待工作逐步迈向正规化标准化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年市接待处因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费6.05万元，比14年决算增加6.05万元。14年我处无因公出国人员，15年主要是我处处长跟随市政协访问团应俄罗斯瑞典等国相关部门邀请，进行了为期一星期的出国访问。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年我处未购置公务用车，本年我处公务用车购置及运行维护费16万元。运行维护费16万元，比2014年决算增加6万元，主要用于保障本年在保举行的全省上半年经济工作会，航空旅游推介会等大型会议的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年我处共执行国内公务接待431批次，55750人，接待费开支807.29万元；公务接待费比2014年决算减少193万元，主要因为八项规定出台后接待工作逐步迈向正规化，标准化。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出861.97万元，与上年对比下降15%,主要原因公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于我处日常公用经费开支。

附件【附件二：2015年度接待处决算表（公开表样）.xls】