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索引号	01525515-3-04_A/2016-0921032	发布机构	保山市财政局
公开目录	部门决算	发布日期	2016-09-21
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中国民主同盟保山市委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：参政议政民主监督社会服务

（二）2015年重点工作任务介绍

今年，是中共中央全面推进依法治国、大力开展党的群众路线教育实践活动、掀起惩治党内腐败风暴、改革开放进入深水区的关键之年，又是中国民主同盟在全国范围内开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的重要之年。民盟保山市委在中共保山市委和民盟云南省委的领导下，在中共保山市委统战部的帮助指导下，深入学习贯彻中共十八届三中、四中全会精神，全面开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和学习善洲精神活动，深入开展调查研究，取得了思想建设、组织建设和参政议政等盟务工作的新成就，开创了盟务工作新局面，为加快保山经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态建设作出了新的贡献。

一、基层组织建设年活动取得重要成果

1、加强组织领导，基层组织建设年活动全面启动

2、完善制度建设，确保基层盟务工作健康发展

3、坚持质量与数量相并重，组织发展稳中有进

4、加强指导与联系相结合，组织建设成效明显

二、思想建设和组织建设取得实质性的进展

一是深入开展学习中共十八届三中、四中全会精神。先是在领导班子中全文学习了三中、四中全会决议、公报和《中共中央关于全面深化改革若干重大问题决定》等文件精神，然后布置了全盟贯彻学习任务，9个支部组织盟员认真研读学习原文，深刻领会精神实质，努力做改革开放的见证者、实践者和传播者，掀起了新一轮的理论学习高潮；二是全盟学习实践善洲精神。三是根据最新制定的《民盟保山市委关于建立盟务工作表彰奖励制度的实施办法》，通过民主评选产生了两个先进支部和28名优秀盟员，首次在全体盟员大会上进行了表彰奖励，实现了创新激励机制的新突破；四是把腾冲作为发展新盟员、建立新支部，作为开展基层组织建设年活动的重要抓手4月15日，民盟腾冲县支部委员会正式成立，实现了组织发展的新突破；。五是在隆阳区筹建盟市委直属总支委员会。9月18日召开成立大会，选举产生了新一届总支部领导班子，实现了市、区两级参政议政的新突破。

三、参政议政工作取得突破性的新成果

1、提案工作又有新的起点

在去年深入开展调查研究活动的基础上，今年两会期间，盟市委一共向市政协三届三次会议提交了15件集体提案。《关于在推进城镇化建设过程中防止腐败的建议》（131号）被市政协推荐为报市委书记批示的两件重要提案之一；《关于借重游圣徐霞客，助推保山旅游发展的建议》和《关于坚决刹住农村赌博之风的建议》被市政府、市政协确定为重点督办提案，分别占了重要提案和重点提案总数的50%和18.2%。

2、提案协商面商又有新的亮点

3、调查研究又有新的起色

广泛发动盟员，开展深入细致的调查研究工作，充分发挥盟员的知识和智慧，是盟市委履行参政议政、民主监督职能的重要保证，是民盟参大政、议大事的重要基础。盟市委委员（扩大）会议中，3次专题研究讨论参政议政工作，提出了4个较大的专业调研课题，结合盟市委的实际情况，确定了“保山市三七产业发展现状”和“隆阳区辣木产业发展前景”作为盟市委两个专题调研课题。同时，安排部署了支部调研内容和分解了提案工作任务，组成了调研工作小组。上半年，完成了《神奇保健植物辣木开发前景与建议》的调研和撰搞工作任务。下半年，盟市委与保山市三七产业发展协会合作，组成了联合调研组，深入到腾冲县、施甸县和隆阳区的6个山区乡镇开展调研工作。经过走访种植农户，查看种植基地，召开座谈会议，收集了大量的三七种植信息与产业发展资料，撰写了《保山市三七产业发展现状专题调研报告》，作为提交市政协三届四次会议的交流发言材料。各支部和部分骨干盟员积极开展调查研究工作，为完成盟市委安排的提案工作任务打下基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制3人，其中：行政编制1人，暂定编制2人。

2015年末实有人数为2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年中国民主同盟保山市委员会决算总收入30.87万元，其中：财政拨款收入30.86万元，占总收入的99.97%；其他收入0.01万元（利息收入）。上年对比增加5.76万元，主要原因为职工增资及增加公务员综合考核奖。。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出30.87万元，其中：基本支出27.17万元，占总支出的88.01％；项目支出3.7万元，占总支出的11.99％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障行政单位机构正常运转的日常支出27.16万元。与上年对比增加3.35万元,主要人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.62％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障行政单位完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.7万元。与上年对增加2.4万元,主要原因为增加公务员综合考核奖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟保山市委2015年一般公共预算财政拨款支出30.86万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加5.76万元,主要原因职工增资及增加公务员综合考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出30.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.97%。主要用于工资福利支出15.04万元，商品和服务支出13.42万元，对个人和家庭补助支出3.32万元。

四、“三公”经费决算情况说明

民盟2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.80万元。

2015年“三公”经费决算数与2014年相比节约0.25万元,节约原因为单位严格控制接待次数及标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

无公务用车

（三）公务接待费

2015年单位共执行国内公务接待20批次，180人，接待费开支1.80万元，与2014年相比节约0.25万元，主要用于接待上级部门及业务对接单位相关公务人员产生的费用。

附件【中国民主同盟保山市委员会2015年度部门决算公开表.xls】