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索引号	01525515-3-04_A/2016-0921040	发布机构	保山市财政局
公开目录	部门决算	发布日期	2016-09-21
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中共保山市委办公室2015年度部门决算情况说明

中共保山市委办公室

2015年度部门决算公示说明

一、基本情况

（一）主要职能

围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息、综合重要情况。承担市委部份文件、文稿的起草及修改、校核、签印；承办县（市）区、市直部门向市委的请示及报告。负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。负责市委各种文件的收发处理、承办、督办及清退、立卷归档工作。负责市关心下一代工作委员会日常工作的组织、指导和综合协调。负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。负责处理中央、省委、市委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众的来访工作。市委重要客人的接待、市委办公室的日常接待工作。负责管理市委机关及住宅区的安全保卫等机关事务管理工作。

（二）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属行政单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制73人，其中：行政34人、暂定38人、工勤1人；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员17人）。

离退休人员22人，其中：离休2人，退休20人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆14辆。

（四）2015年重点工作任务介绍。

市委办公室围绕市委2015年的中心工作，认真安排部署，开展调查研究，圆满完成了各项工作任务。特别是电子政务内网工程建设，根据中央、省、市委要求，近几年加大了对此项工作的投资力度，我办认真组织，统筹规划，中央、省、市委重要精神及工作部署得到了及时安全传达和贯彻落实。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

按照收支平衡的原则，年初预算安排本年收入和支出分别为833.98万元，其中基本支出643.98万元，项目支出190万元。上年年初预算835.53万元，其中基本支出600.53万元，项目支出235万元。

2015年执行中调增预算632.29万元，其中基本支出调增181.39万元，主要是调增工资及离退休费支出。项目支出上年项目资金结转171.55万元，调增279.35万元（工作经费补助152.54万元）。

（二）收入支出预算执行情况

上年结余1.04万元，当年收入1,465,27万元，支出1,465,27万元，结余7.48万元。

1．收入支出与预算对比分析

基本支出和项目支出预算调增幅度都较大，基本支出调增原因181.39万元，主要是今年增加在职工资和离退休费和业务补助经费；项目支出调增443.42万元，其中：上年项目资金结转171.55万元，存量资金152.54万元，综合考评奖88.85万元，互联网主干道提升35.36万元；安保监控32.71万元，赴台交流经费9万元，2014年固定资产投资奖2万元，成年人救助经费2.2万元。

2．收入支出结构分析

本年收入全部为财政拨款收入，总支出占总收入的99.56%。按支出性质分，基本支出占总支出56.58%，项目支出占总支出43.42%。按经济分类分，工资福利支出占27.76%，商品和服务支出占35.15%，对个人和家庭补助支出占19.52%，其他资本性支出占17.57%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：出（国）境费用11.4万元（上年未发生）；车辆48.36万元（上年47.73万元）；公务接待费7.44万元（上年7.56万元）。

（2）会议费支出情况：本年支出61.55万元，上年24.4万元。增加原因主要是今年全省部分会议在我市召开较多。

（3）劳务费43.39万元，反映的是市委机关临时用工费用（23人）及聘用人员档案整理支出。

（4）奖励金147.61万元，反映的是全省综合考评奖45万元以及全市综合考评奖88.85万元、招商引资奖、固定资产投资奖等。

（三）年末结转和结余情况

项目资金结余7.48万元。主要是年末安保监控项目经费结余。

附件【附件二：2015年度部门决算表（市委办）.xls】