保山市委政研室2015年度部门决算

情况说明

第一部分 市委政研室概况

一、主要职能

1.主要职能

市委政研室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：全面贯彻党的路线、方钍和政策，为市委决策服务，为各级党政部门、企事业单位和社会提供政策方面的咨询服务；承担市委农村工作领导小组办公室的工作；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料；完成市委、市政府交办的其他工作，完成省委政研室及省委农村工作领导小组交办的有关工作。

市委农村工作领导小组办公室是从事市委、市政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门，主要职责是：（1）承担领导小组日常工作，负责指导各县（区）委农村工作领导小组办公室的业务工作；筹办市委、市委农村工作领导小组农业农村工作综合、专题会议和涉农重要活动。（2）牵头起草市委、市政府农业农村工作的文件、领导讲话等重要文稿；负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同市级有关部门对农业农村发展的决策进行研究。（3）负责牵头组织全市农村劳动力转移行动计划的组织实施工作，制定全年转移计划，协调劳动、农业和扶贫部门，督促转移计划落实，定期上报转移情况。（4）负责全市农业农村改革的指导工作。（5）对全市农业农村发展、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型。（6）承办市委、市政府和农村工作领导小组交办的其他事项。

市委改革办在市委和市委全面深化改革领导小组的正确领导下，妥善处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；做好领导小组工作的会议组织、简报编印、资料管理等工作；完成市委和领导小组交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制17人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人）。退休人员6人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年市委政研室决算总收入173.24万元，其中：财政拨款收入173.24万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出173.96万元，其中：基本支出117.38万元，占总支出的67％；项目支出56.58万元，占总支出的33％。

（一）基本支出情况

2015年用于保障机构正常运转的日常支出117.38万元，与上年对比增加12.58万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.58万元，与上年对比增加16.38,主要原因是2015年课题研究项目增多，致使在经费上增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出173.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了28.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出134.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%，主要用于工资福利支出72.48万元；商品和服务支出36.8万元；对个人和家庭的补助15.06万元；其他资本性支出10.27万元；

2.文化体育与传媒支出6.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于商品和服务支出6.93万元；

3. 社会保障和就业支出32.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%，主要用于商品和服务支出0.24万元；对个人和家庭的补助32.18万元。

四、“三公”经费决算情况说明

保山市委政策研究室2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出1.99万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.59万元，增加的主要原因是：2015年因课题项目增多，调研次数同时增多致使公务用车使用频率增高，费用增多。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费支出4万元，2014年公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，比2014年增加1.59万元，原因是：2015年因课题项目增多，调研次数同时增多致使公务用车使用增多，费用增多。

（二）公务接待费

2015年保山市委政策研究室共执行国内公务接待50次，250人，接待支出1.99万元。公务接待费比2014年决算减少0.91万元，主要是因为严格控制公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。