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保山市农业环境保护监测站2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农业资源环境、农业野生植物保护；农畜产品、水产品、农田环境、土壤质量检测；无公害、绿色、有机食品、农产品地理标志认证监督管理；农村能源生态建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农产品质量安全

（1）2022年全市共抽检样品14169个，完成目标的142.7%。合格14034个，合格率99.05%，比2021年提高0.39个百分点。

（2）2022年新认证企业4家，产品11个，完成目标的110%。先后对全市获得“三品”认证企业的原料基地环境、生产投入品、加工环境、质量控制记录、标志使用情况等进行现场检查，提出整改意见91条，强化了认证后的监督管理，复查换证率达100%。

2.病虫害控制（外侵生物防治）

（1）薇甘菊蔓延危害情况得到有效控制。2022年全市薇甘菊发生点287个，面积9418.63亩，综合防控面积7504.5亩次，完全防除生态恢复的点255个，占总发生点的88.9%，面积4889.58亩，占总发生面积的51.9%，举办培训45场，培训人员2642人次。

（2）2022年度全市共举办防控示范样板2712亩，辐射带动面积24056亩。核心示范区防效达92.6%，辐射带动区防效也达到了85%以上，挽回损失154.8万元。发生面积12.66万亩，比上年度全市奇异虉草发生面积19.89亩，减少7.23万亩，减少36.35%，超额完成了10%的防控任务指标。先后举办各类培训15场次，培训技术人员和农户1106人次，发放各类培训、宣传材料6350份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、资源环境室、农产品质量安全室、检测室、业务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市农业环境保护监测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即保山市农业环境保护监测站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市农业环境保护监测站2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市农业环境保护监测站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；保山市农业环境保护监测站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业环境保护监测站2022年度收入合计3,662,633.66元。其中：财政拨款收入3,622,633.66元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计增加214,412.18元，增长6.22%。其中：财政拨款收入增加194,412.18元，增长5.67%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加20,000.00元，增长100.00%。主要原因是新增2022年产业领军人才建设培养经费项目。

二、支出决算情况说明

保山市农业环境保护监测站2022年度支出合计3,662,349.66元。其中：基本支出2,863,557.06元，占总支出的78.19%；项目支出798,792.60元，占总支出的21.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加77,153.91元，增长。其中：基本支出减少72,094.90元，下降2.46%；项目支出增加149,248.81元，增长22.98%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是项目支出较上年增加,其中农产品质量安全监测项目任务增多,项目经费开支增加288,259.87元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市农业环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,863,557.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,741,869.45元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,687.61元，占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出798,792.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他组织事务支出39,716.00元，主要用于保山市农业环境保护监测站产业领军人才培养经费；

2.科技转化与推广服务支出65,828.00元，主要用于农产品质量安全例行监测及外来入侵生物调查及防治经费支出。

3.农产品质量安全支出688,748.60元，主要用于农产品质量安全监测、采样等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业环境保护监测站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,622,633.66元，占本年支出合计的98.92%。与上年相比增加117,293.01元，增长3.35%，主要原因一是2022年9月新增2人，人员经费支出增加；二是2022年农产品质量安全监测经费任务增加，项目经费开支增加288,259.87元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出322,697.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于行政事业单位养老支出318,197.42元；就业补助4,500.00元。

9.卫生健康（类）支出230,668.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于行政事业单位医疗230,668.13元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于其他城乡社区支出4,900元。

12.农林水（类）支出3,064,368.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%。主要用于农业农村3,064,368.11元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为25,321.36元，完成年初预算的70.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,678.36元，占总支出决算的77.71%；公务接待费支出决算5,643.00元，占总支出决算的22.29%，具体是国内接待费支出决算5,643.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市农业环境保护监测站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为25,321.36元，完成年初预算的70.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为19,678.36元，完成年初预算的65.60%；公务接待费支出决算为5,643.00元，完成年初预算的94.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格按照保山市公务接待相关标准制定经费支出办法，厉行节约，严控开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,888.64元，下降10.24%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少5,445.64元，下降21.68%；公务接待费支出决算增加2,557.00元，增长82.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于项目经费安排其他交通费用于公车平台租车，故公务用车出行次数减少，公务用车维护费用减少5,445.64元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外来生物调查、三品一标监督检查、例行监测采样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。保山市农业环境保护监测站日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业环境保护监测站2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市农业环境保护监测站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市农业环境保护监测站资产总额9,102,337.94元，其中，流动资产1,353.32元，固定资产9,100,984.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加257,612.26元，其中固定资产增加8,091,076.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,368.36元，其中：政府采购货物支出5,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,068.36元。授予中小企业合同金额23,368.36元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度固定资产增加8,091,076.62元，主要原因为在建工程转固定资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232600501111