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腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲北海湿地省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲北海湿地省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案》的通知(保编办〔2019〕50号)文件精神，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款事业单位。其职能主要有：

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.组织实施自然保护区规划，完善保护区基础设施建设，科学设置界标，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

4.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源；

5.对保护区内湿地生态资源、水域生态系统进行保护，实施景观生态保护区的植树造林、护林防火、退耕还湿、退耕还草、退耕还林等项目工程；

6.依法开展自然保护区国内、外交流合作；组织或协助有关部门开展自然保护区的科研、科考工作；

7.开展自然保护知识科普宣传教育；积极开展社区共管；

8.在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；

9.完成上级交办的各项工作、任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建。一是认真落实“三会一课”、“支部主题党日”等制度。截止11月份，共召开党员大会6次、上党课7次、支委会10次，党员集中学习14次，“主题党日”11次，“政治生日”1次，组织生活会及民主评议党员1次，专题培训1次、交流研讨8次。二是扎实开展“转作风重实干争一流”大讨论活动、作风建设效能革命、“作风之问、思想之变、效能提升，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动、“对标先进、争创一流”主题实践活动，定方案、组队伍、广学习、集研讨、选对标、走调研、建立制，不断推进党员学习教育走深走实，着力转变工作作风，提振干事创业精气神，使党员忠诚践行“两个确立”、树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，用科学的理论武装头脑、指导实践。修订完善了《腾冲北海湿地省级自然保护区管护局制度汇编》、《腾冲北海湿地管护局党支部制度汇编》。三是全面加强党风廉政和意识形态工作，开展好“我为群众办实事”实践活动，抓实党组织和党员队伍建设。签订党风廉政和意识形态工作责任书8份，召开党风廉政建设和意识形态专题会议4次（党风廉政建设2次、意识形态工作2次），集中学习56次（党风廉政建设26次、意识形态工作30次），意识形态分析研判2次，观看警示教育片3次，廉政提醒谈话2次，到腾冲市警示教育厅开展警示教育1次。

2.科普宣教。管护局始终把宣教工作贯穿于整个保护管理过程，抓实抓好。利用“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“世界生物多样性日”等精心组织活动，形式多样进行宣传，提高保护区周边群众和社会公众的保护意识。截至2022年11月，集中宣传16场次，组织湿地周边2所完小开展自然教育活动2期，与腾冲市委党校、团市委、北海公司等共同开展研学活动10期，累计出动宣传车40辆120人次，布标45幅，海报20张，宣传画300张，宣传单25000余份，宣传册1000本，宣传折页5000份，环保袋4000个。单位公众号推文56篇，县级媒体推送26篇，省内外媒体报道60余篇次，被央视新闻播报6次。2022年被云南省林业和草原局列为云南省林草科普教育基地和生态文明教育示范基地创建单位。

3.资源保护。一是加强巡护，做好监测，重在日常。加强保护区巡护、巡查、稽查，截至2022年11月，开展巡护2000余人次，巡查50次，清理地笼、粘网800余件、违法船只10条，新建青海湖围栏1666米、修缮北海片区防护栏112米、新增宣传警示标牌6块、在原有15台高清摄像基础上新增11台球机4台枪机2台音柱，及时制止违规行为200余起。进一步加强野生动植物监测，持续开展河（湖）长制及林长制工作，截止11月份，巡湖20次，巡林4次。二是抓实防火工作，守好山。投入森林草原防灭火专项资金15万元，聘用长期管护员3人、季节性管护员7人，加强巡护、巡查。召开防火会议9次，签订责任书5份。形式多样加强宣传，提高防火意识，发放户主通知书50份，命令通告共计200余份，临时性标语110条，防火督查2次，检查20次，2022年保护区未发生火警火灾。三是打好湿地保护攻坚战，护好湖。持续开展专项整治行动。围绕实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标，开展清河行动6次，到保护区周边社区开展环境卫生综合整治12次，卫生大扫除活动2次，共清理主干道路4条、岔路10条、沟渠5条、垃圾堆放场地8处，清理垃圾累计约8余吨。持续提升北海湖水质。委托西南林业大学组建由多个研究机构组成的专家团队开展调查研究工作，综合研究分析溶解氧下降原因，科学布设5个监测点，分析不同天气、时间、位置、水文等因素对溶解氧指标的影响；及时实施外来物种清理整治，对大薸、凤眼莲、粉绿狐尾藻等外来入侵水生植物进行全面清理，2022年共清理有害植物面积355亩。根据保山市2022年1—11月水环境质量情况报告结果显示，北海湖年度评价水质在Ⅲ类以上，达到水功能区划要求。四是加强执法，规范行为。持续开展人类活动点排查工作，加大执法力度，经核查，目前保护区人类活动点总数有35处，面积29.61公顷，现有设施为历史遗留，无违建别墅情况。认真贯彻落实《腾冲市野生动植物保护联席会议制度》，开展打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动，截至2022年11月，检查野生动植物重点分布区域10次，对保护区周边农家乐集中排查5次，1-10月保护区无林业行政刑事案件发生。规范生态旅游活动，加强景区建设项目、经营活动、旅游安全监管，履行好湿地保护管理主体责任，强化应急保障，及时处置隐患。截至2022年11月，北海景区游客量为21.05万人次。五是强化环保督察问题整改。积极主动对第二轮中央生态环境保护督察报告指出问题、第二轮中央生态环境保护督察交办投诉举报问题、2021年省委省政府关于中央生态环境保护督察整改督导检查反馈问题、2021年云南省生态环境厅联合执法检查反馈问题、云南省生态环境厅2022年联合执法检查反馈问题、2021年高黎贡山（腾冲段）突出生态环境问题排查发现问题、2021年保山市委第四巡察组对腾冲市开展生态环境保护专项巡察反馈意见等反馈问题的整改。截至2022年11月，环保督察问题除云南省生态环境厅2022年联合执法检查反馈问题达到时序进度外，其它问题均已完成整改并通过腾冲市自查自验。

4.项目建设。2022年，北海湿地管护局申报获批实施的项目为北海湿地自然保护区能力建设补助资金项目，该项目建设资金90万元，建设内容包括：生物多样性监测计划编制、资源调查监测、资源保护监控体系完善、保护区设施维护及保护区宣教项目均已实施完成。通过编制生物多样性监测计划并持续开展生物多样性监测，进一步完善北海湿地省级自然保护区生物多样性数据信息，提升北海湿地保护区水质；加强湿地巡护、视频巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动，确保生态安全；加强宣传展示和队伍能力建设，实施保护区设施维护修缮，改善管护条件，提高资源管护能力。

5.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。认真贯彻落实省委《关于抓党建促乡村振兴的实施意见》精神，2022年2月，选派北海管护站站长到腾冲市清水镇挂职党委副书记，在实施乡村振兴战略、推进兴边富民行动等重点任务中接受实践锻炼，提升能力素质。长期抽调腾冲市北海镇新乐社区乡村振兴工作队员1名，助力乡村振兴。严格贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“四个不摘”要求，认真开展好挂联户“六查六帮六确保”工作。截至2022年11月，遍访脱贫户8次，走访304人次。

6.疫情防控。认真贯彻落实党中央、国务院疫情防控决策部署，省委、省政府和两级市委市政府的工作要求，充分利用周例会、微信群第一时间传达学习相关会议、文件、领导指示及防疫要求。管护局主要领导抽调参与全市疫情防控工作。扎实开展好爱国卫生“7个专项行动”，对管护局公共区域进行全面消毒和卫生保洁，每周2-3次。管护局全体党员、干部职工及时上报外出情况，有感冒，咳嗽，发热症状人员及时登记。严格疫情防控要求，单位人员及家属出入公共场合佩戴口罩，人员密集场所非必要不参加，严格做好外来人员管理，外来人员进出单位要戴口罩、测体温、扫码、签字登记。在保护区周边3个乡镇4个社区广泛宣传相关政策、野生动物疫源疫病防控知识，引导群众正确认识和对待疫情，不捕杀、不买卖、不食用野生动物及其制品，扎实做好保护区野生动物疫源疫病监测防控。截至2022年11月，共组织宣传8场次，发放宣传资料1500多份，出动人员80余人次，辖区内无野生动物疫源疫病发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括综合科、科普宣教科、资源管理科、北海管护站、青海管护站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年度收入合计3,295,851.17元。其中：财政拨款收入3,295,851.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加340,474.40元，增长11.52%。其中：财政拨款收入增加905,650.36元，增长37.89%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少565,175.96元，下降100.00%。主要原因一是在编人员晋级晋档导致用于人员工资福利等刚性支出增加，以及根据部门职责和2022年重点工作计划新增保护区能力建设项目导致财政拨款收入增加；二是其他收入资金安排的项目已完成，并且没有新增项目造成其他收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年度支出合计3,728,351.17元。其中：基本支出2,007,847.39元，占总支出的53.85%；项目支出1,720,503.78元，占总支出的46.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少62,463.54元，下降1.65%。其中：基本支出增加68,926.92元，增长3.55%；项目支出减少131,390.46元，下降7.09%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因一是在编人员晋级晋档导致用于人员工资福利等基本支出增加；二是其它资金安排的青海湖历史遗留问题项目、2014年北海湿地保护与恢复工程项目已完成，2022年无此项目造成支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲北海湿地省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,007,847.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,914,347.39元，占基本支出的95.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,500.00元，占基本支出的4.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲北海湿地省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,720,503.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.北海湖水体溶解氧影响因素研究项目专项资金210,000.00元，通过开展北海湖水质针对性调查、莼菜扩散速率及其环境适应策略研究等，为北海生态环境状况提供基础水质数据，明晰影响水质尤其是溶解氧含量的主要原因，根据研究结果提出改善北海湖水质的针对性方案。

2.北海湿地保护区总体规划项目经费222,500.00元，做到科学保护、高效保护，打造高品质湿地保护区，聘请第三方机构编制北海湿地保护区总体规划。

3.临聘人员经费140,000.00元，聘请4个长期管护员对北海湿地自然保护区进行巡护，日常监管，提高保护区巡护能力。

4.其他运转—北海湿地保护管理经费50,000.00元，用于腾冲北海湿地保护与恢复建设及保护区发展，项目内容包括：管护设施修缮，开展森林防火工作，保障管护机构运转，开展科普宣教活动。

5.房屋及物业补助经费110,000.00元，保障局机关的办公地点，完善办公条件。聘用有资质的安保公司，保障局机关的安保问题。

6.2022年省级森林防火经费90,591.78元，聘用季节性管护人员7人、保障护林防火相关工作的办公及出行人员费用、召开1次森林防火联防会议提高森林防火安全意识，提升单位森林火灾的防控能力。

7.腾冲北海湿地省级自然保护区2022年能力建设补助资金897,412.00元，开展“生物多样性监测计划编制”、“资源调查监测”、“资源保护监控体系完善”、“保护区设施维护”和“保护宣传资料制作”5项内容，通过完善生物多样性监测方法，开展资源监测购置调查监测设备、修缮管护设施和编制宣传资料，提升调查监测、保护管理、宣传展示能力，进一步加强北海湿地自然保护区的建设发展，提高保护区管护能力与管理水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,295,851.17元，占本年支出合计的88.40%。与上年相比增加887,650.36元，增长36.86%，主要原因为新增2022年保护区能力建设项目资金887,622.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出194,321.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于行政事业单位养老支出194,321.28元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出194,321.28元。

9.卫生健康（类）支出150,383.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于行政事业单位医疗支出150,383.48元，其中：事业单位医疗103,883.00元、公务员医疗补助46,500.48元。

10.节能环保（类）支出897,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.23%。主要用于自然生态保护支出897,412.00元，其中：其他自然生态保护支出897,412.00元。

11.城乡社区（类）支出14,546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于其他城乡社区支出14,546.00元，其中：其他城乡社区支出14,546.00元。

12.农林水（类）支出2,039,188.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.87%。主要用于林业和草原支出2,039,188.41元，其中：事业机构1,648,596.63元、湿地保护300,000元、林业草原防灾减灾90,591.78元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,000.00元，下降60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降60.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于受疫情影响导致单位检查、监督工作减少，接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及相关职能部门对我局工作的检查、督查，科学院及相关机构调研，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局资产总额10,636,917.85元，其中，流动资产123.84元，固定资产9,339,234.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,297,560.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少649,248.10元，其中固定资产增加617,350.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额202,560.00元，其中：政府采购货物支出57,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出145,000.00元。授予中小企业合同金额202,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050003200600401111