一、项目基本情况

根据《中共保山市委保山市人民政府关于加快电子商务发展的意见》（保发〔2015〕12号）文件规定，从2016年起，连续5年，市财政每年安排200万元电子商务发展专项资金。2017年，市商务局、市财政局根据（保发〔2015〕12号）文件规定，制定了《保山市2017年电子商务发展专项资金使用方案》，结合电子商务发展实际，2017年重点支持电商企业“走出去”，拓展市场，品牌营销，宣传推介和连锁化经营；支持保山小粒咖啡地域品牌打造，昆明海埂会堂保山小粒咖啡展示宣传营销推广和电商氛围宣传活动；“一县一品”品牌建设以及市电子商务服务中心日常运营等方面。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.对所实施的项目，进行跟踪问效，确保确保项目顺利实施。2.严格项目管理，保证项目有效运行。3.加强督促指导，确保资金安全运行。4.认真做好项目绩效自评工作，发现问题，及时整改。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

按照相关规定，市财政、商务及时将资金拨付到各县（市、区）财政、商务部门及有关企业。

2.项目资金执行情况

项目资金执行情况良好，严格资金用途，做到专款专用。没有挪用、截用等现象发生。

3.项目资金管理情况

为进一步加强和规范商务专项资金的管理，提高专项资金的使用效益，促进商务事业的稳步健康发展，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，结合工作实际，制订了《保山市2017年电子商务专项资金使用方案》。专项资金的管理应当遵循依法设立、统筹兼顾、公开透明、规范管理、绩效评价、跟踪监督的原则，资金申报和使用情况向社会公开，接受有关部门和社会监督，确保资金安排使用合法、合规、高效。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情

（1）支持隆阳区3户电商企业开展品牌打造及市场拓展，30万元；（2）海埂会堂设立保山小粒咖啡窗口15万元；（3）支持5县区“一县一品”品牌建设50万元；（4）中国最美咖啡大型宣传推介活动和制作电商大型户外广告宣传35万元；（5）扶持市电商协会开展相关活动，维持市电商服务中心日常运营、电商进农村工作经费等方面70万元。通过组织实施，以上内容已全部完成。

2.效益指标完成情况

通过项目的实施，有力地提升社会公众对“互联网+”发展战略和电子商务的认知度和参与度，在全市真正营造起“知电商、学电商、促电商、做电商”的良好氛围。

一是品牌宣传氛围工作取得突破性进展。在电商、微商的推动下，腾冲琥珀产业年网络销售额已突破20亿元，被中国轻工业联合会、中国轻工珠宝首饰中心授“中国琥珀之城”称号。与此同时，全市咖啡电商产业渐成气候，咖啡加工企业已发展到40多家，网络销售额突破两亿元。通过宣传推介，各县区“一县一品”及区域品牌工作取得阶段性成果。同时，出台《保山市2017年电子商务发展专项资金使用方案》，协调推进全市电子商务发展，制作大型户外广告牌6块，农村刷墙广告72条。成功举办第二届保山咖啡文化节暨“寻找中国最美咖啡保山行”活动，通过微博、直播等形式，新浪微博粉丝量达4600万，保山小粒咖啡登上央视焦点访谈栏目，扩大了保山知名度和影响力。2017年完成电子商务完成交易额41.77亿元，同比增长48.1%，保山电子商务发展已走在全省前列。二是电子商务示范园区集聚效应初步显现。保山滇西电子商务示范园区、和腾冲跨境电子商务示范园区等2个市级园区入驻企业已达320多家，共孵化培育81家新企业落地，带动就业5500多人，快递、广告设计、培训服务、商务咨询等电商关联企业正加速集聚。三是争取电子商务进农村综合示范工作取得新突破。继腾冲市2016年成功申报“全国电子商务进农村综合示范县”后，2017年隆阳、施甸、龙陵和昌宁县成功申报实施“全国电子商务进农村综合示范县”项目，共争取到项目资金6000万元，保山市被列为“全国电子商务进农村综合示范”整体推进的8个州市之一，出台《保山市电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》，统筹推进项目顺利实施。四是加强电商培训夯实发展基础。全市共举办各类电商培训412期、培训48400人次。五是电商主体培育得到加强。积极引导和大力支持市内传统企业和个体经营者转型发展电子商务，2017年，电商企业达630户、增长30.7%，电商网店达9381家、增长32.2%，电商从业人员达27335人、增长48.4%。保山云贡城网络科技有限公司入选为国家级电子商务示范企业；2017年12月，为保山争取到了500辆免费新能源纯电动物流车，首批20辆配送到昌宁乐村淘的服务站点，剩余的车辆将分批投入到保山5个县（市、区），使农村物流体系得到大幅提升和完善。六是围绕市级脱贫攻坚部署，大力推进电商服务体系建设取得新进展。出台《保山市商务系统电商精准扶贫实施方案》，建成72个乡级电商服务站和260个村级电子商务服务点，进一步完善市、县、乡三级电子商务公共服务中心功能，全面完成2017年市级行业部门脱贫攻坚目标任务。七是跨境电商成交量有所放大。全市有10户企业涉足跨境电子商务，全年完成跨境电商交易额1350万元，是年计划300万元的4.5倍。

3.满意度指标完成情况

项目实施的满意度达96%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

五、绩效评价结果

通过项目的实施，达到了预期的目的。虽然资金不多，带动电子商务发展的效果是显著的。

六、结果公开情况和应用打算

项目结束后，已按有关要求开展了项目自评和公开工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和打算

（一）经验

我局在申报资金过程中，严格按《保山市2017年电子商务发展专项资金使用方案》等有关文件精神，严格执行资金申报流程，我局将专项资金分配方案初审后，送呈市领导审签，并积极向市财政汇报、跟踪落实，由市财政局终审后及时将专项资金拨付到各项目单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益和社会效益。

按照财政关于“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制有关要求。同意绩效评价结果公开并对预算部门的项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行的绩效跟踪管理和动态监管。

我局逐步形成以结果为导向绩效理念，强调绩效目标管理，建立资金支出绩效评价考核制度，对每项专项资金进行跟踪问效，集中财力、突出重点、统筹安排、绩效优先、公开透明，确保资金安排使用合法、合规、高效。

（二）问题

缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（三）打算

下一步我局将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等。

八、其他需要说明的问题