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索引号	01525522-5-/2020-0628012	发布机构	保山市商务局
公开目录	自评报告	发布日期	2020-06-28
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2019年度项目绩效自评报告（项目前期经费）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财外金〔2019〕3号）文件要求，下达我局150000元主要用于完成好各个项目开展前期的工作任务，为完成好省政府和市政府下达的目标任务，为不断提高口岸通关便利化水平，增加口岸流量、搞活口岸、扩大对外投资规模、扩大对外贸易规模做好前期工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年度项目前期经费的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价并撰写自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财外金〔2019〕3号）文件，于2019年1月下达到我单位项目前期经费150000元，预算执行率为100.%。

2．项目资金执行情况。

项目前期工作经费15万元，于1月份拨入我局，到12月31止已经使用完毕，执行率达100%。具体支出为：办公费8013元，差旅费113473元，会议费2204元，公务招待费1515元、单位采购国产涉密计算机设备24395元，其他交通费400元。

3．项目资金管理情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

一年来，全市商务部门主动谋划、突出重点，紧盯目标、真抓实干，商务高质量发展成效显著，为促进全市经济社会发展做出了新贡献。一是社会消费品零售总额完成260.2亿元，增长12.2%，完成全年目标任务（259.6亿元）的100.2%，增速全省排名第一。二是支撑GDP的4项指标实现稳步增长，批发业完成230.1亿元，增长18.0%，完成全年目标任务（218.3亿元）的105.4%，高于目标增速（12%）6个百分点；零售业完成338.4亿元，增长15.0%，完成全年任务（338.5亿元）的100%；住宿业完成14.1亿元，增长15.0%，完成全年任务（14.0亿元）的100.7%；餐饮业完成68.8亿元，增长17.2%，完成全年任务（68.7亿元）的100.1%。

2．效益指标完成情况。

一是全市外贸进出口总额完成70074万美元，增67.6%，完成市级目标任务（48072万美元）的145.8%，高于目标增速（15%）52.6个百分点；完成以人民币计算下达的省级目标任务（327409万元）的146.9%，增76.3%，高于目标增速（20%）56.3个百分点。二是实际利用外资，全年实际利用外资1646万美元，增7.09%，完成省级下达目标任务的109.7%、市级下达目标任务的102.8%，完成数在全省排名中仅次于昆明市，位于第2位。三是电子商务交易额完成80.01亿元，增30.14%，完成全年目标任务的100.01%，其中：销售额完成36.82亿元，增33.31%

3．满意度指标完成情况。

项目前期工作开展服务满意度达95%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已全面完成绩效目标值。

五、绩效自评结果

通过此次评价，我单位完成好各个项目开展前期的工作任务，完成了省政府和市政府下达的目标任务，为不断提高口岸通关便利化水平，增加口岸流量、搞活口岸、扩大对外投资规模、扩大对外贸易规模有计划、有目的地开展务实活动，推动多项实质性合作项目实施，实现绩效目标。市商务局项目前期工作经费项目自评得分100分。

六、结果公开情况和应用打算

我单位按照保财预〔2020〕95号文件规定，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，定期不定期的向局领导通报项目资金使用进度。

八、其他需说明的问题

无

保山市商务局

2020年6月17日

附件【2019年度项目绩效自评报告（项目前期经费）.doc】