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索引号	01525522-5-/2021-0707003	发布机构	保山市商务局
公开目录	自评报告	发布日期	2021-07-07
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2020年度项目绩效自评报告（商务招商物流产业自贸区建设工作工作专项）

一、项目基本情况

为加大商贸交流及招商引资工作力度，支持产业园区建设，促进通关便利化，鼓励县区、企业积极扩大出口，加快商贸流通领域发展和市场体系建设，推动稳外贸稳外资和境外投资服务管理工作，推动传统产业转型，推动电子商务发展，促进战略性新兴产业发展，促进贸易新业态发展，做好市场主体培育和服务，推动商务高质量发展，起到商务发展和对外开放工作的支持带动作用。

二、项目绩效自评工作开展情况

查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况。按照市财政局绩效管理的相关要求，我局高度重视，及时如开会议，项目资金由具体实施科室（业务科）完成。项目实施科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。根据《云南省财政厅关于下达2019年商贸及招商引资工作经费的通知》（云财外〔2019〕122号）、《保山市财政局关于下达2019年商贸及招商引资工作经费的通知》（保财外金〔2019〕137号）文件，商贸及招商引资工作经费800000.00元,于2019年12月下达到我单位，由于资金下达时间滞后，当年项目无法开展,项目资金结转到2020年开展实施，按照《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知》（保财外金〔2020〕1号）文件，项目资金800000.00元，于2020年初下达到我单位，经请示市财政局，按照《保山市财政局关于调整下达预算指标的通知》（保财外金〔2020〕94号）从该资金中调整出100000.00元，用于资本性支出。

2.项目资金执行情况。主要用于加大商贸交流及招商引资工作力度，支持产业园区建设，促进通关便利化，鼓励县区、企业积极扩大出口，加快商贸流通领域发展和市场体系建设，推动稳外贸稳外资和境外投资服务管理工作，推动传统产业转型，推动电子商务发展，促进战略性新兴产业发展，促进贸易新业态发展，做好市场主体培育和服务，推动商务高质量发展，起到商务发展和对外开放工作的支持带动作用，开展以上工作2020年共使用476882.47元，财政收回223117.53元。

3.项目资金管理情况。为规范财务收支管理，严肃财经纪律，严格按照《保山市商务局机关财务管理办法》执行。项目资金专款专用，确保资金使用规范、安全。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。一是社会消费品零售总额，完成427.8亿元，增长1.8%，增速全省排名第三，高于全省平均增速（-3.6%）5.4个百分点。二是支撑GDP的批零住餐、租赁和商务服务业5项指标，批发业完成221.3亿元，增长4.5%；零售业完成311.6亿元、增长0.9%；住宿业完成14.7亿元，下降10.9%；餐饮业完成51.6亿元、下降6.6%；租赁和商务服务业营业收入现价（错月）完成3.22亿元，增长30.1%。三是外贸进出口总额，完成40.66亿元，下降15.5%，完成全年目标任务的80.5%，其中：出口9.18亿元、下降29.7%，进口31.48亿元、下降10.2%。四是实际利用外资，完成1968万美元、增长393.23%，增速全省第一，提前超额完成省级下达（450万美元）的目标任务。五是电子商务交易额，完成100.19亿元，同比增长25.21%，其中：销售额47.03亿元，同比增长33.13%。完成跨境电子商务交易额364.2万元。六是固定资产投资责任目标，2020年1-11月，完成投资41.9亿元，同比增长94%，完成全年责任目标的127%，超全年责任目标8.9亿元，是全市唯一提前完成全年责任目标的单位。

2.效益指标完成情况。2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市商务局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动服务和融入全市发展战略，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，统筹疫情防控和商务发展，团结奋进、迎难而上，稳住了外贸外资基本盘，推动了消费回升，实现了商务发展回稳向好、好于预期。

3.满意度指标完成情况。服务企业满意度，目标值95%，完成目标值98%，已完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

通过各个项目的实施，达到了预期的目的。虽然资金不多，带动外贸发展的效果是显著的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示，本项目绩效评价等级为“优”，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且，我局严格按照有关要求使用和管理，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

六、结果公开情况和应用打算

该项目绩效自评由科室自评后报财务科汇总上报，按财政局要求统一在单位门户网站公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需说明的问题

无。

附件【附件2：2020年度项目支出绩效自评表商务招商物流产业自贸区建设工作工作专项.xls】