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索引号	01525522-5-/2022-0713011	发布机构	保山市商务局
公开目录	自评报告	发布日期	2022-07-13
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2021年度项目绩效自评报告（电子商务发展经费）

一、项目基本情况

根据《中共保山市委保山市人民政府关于加快电子商务发展的意见》（保发〔2015〕12号）文件规定，结合电子商务进农村综合示范项目工作实际，市商务局提升改造市级电商服务中心，不断完善电商服务功能，为全市电商企业和有意从事电商的创业者提供电商咨询、电商培训、客服培训、实战演练、美工策划、商品定位、产品摄影、创意设计、品牌策划、营销推广、包装运输、售后管理、“线上销售和线下体验”等“一站式”服务。

二、项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

（一）前期准备。成立了财政支出绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。（二）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

按照《保山市财政局关于2021年部门预算的批复》（保财外金〔2021〕3号）文件，于2021年2月市财政下达到我局电子商务发展经费100.00万元，资金下达率为100%。

2.项目资金执行情况

2021年，实际使用电子商务发展经费44.80万元，结余资金55.20万元，年底财政清算后收回，预算执行率为44.80%。

3.项目资金管理情况

项目资金严格按照《预算法》《行政单位财务制度》《保山市商务局财务管理制度》等管理制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

数量指标：市委、市人民政府对电子商务发展工作目标任务，2021年1-11月，全市完成电子商务交易额124.47亿元，同比增长35.23%。完成销售额56.18亿元，其中：实物型网络零售额35.47亿元，服务型网络零售额20.71亿元。

2.效益指标完成情况

经济效益指标。实现电子商务交易额持续增长，2021年全市电子商务交易额同比增长35.23%，其中：销售额同比增长30.29%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标。企业满意度提升达92%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

各项绩效目标已全部完成。

五、绩效自评结果

通过项目的实施，达到了预期的目的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示：本项目绩效评价等级为“良好”，自评得分为88.96分。市商务局严格按照有关要求使用和管理项目资金，确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

六、结果公开情况和应用打算

1.我局按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

2.通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，我局将在今后的工作中加以改进和完善。

八、其他需说明的问题

下一步，市商务局将紧盯电商新模式发展变化，持续更新电商服务体系功能，做好乡村电商服务站点运营指导工作，以农村电子商务服务点为重点，推动全市电子商务高质量发展。

保山市商务局

2022年5月20日

附件【附件2 2021年度项目绩效自评表（电子商务发展经费）.docx】