一、部门基本情况  

（一）部门概况  

1.主要职能  

（1）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市人民政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。  

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

（3）推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。  

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  

（5）负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。  

（7）牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。  

（8）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。  

（9）分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。  

（10）负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。  

（11）归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。  

（12）会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。  

（13）指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。  

（14）承办市委、市人民政府交办的其他事项。  

2.组织机构及人员情况、公务车辆情况  

组织机构情况：纳入保山市商务局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设九个科室分别是：办公室、人事组织科、规划财务科、对外贸易科、外资外经科、商务服务管理科、市场体系建设科、口岸管理科、电子商务与数字商务科、机关党总支。  

人员情况：保山市商务局行政编制17人（含行政工勤编制3人）。其中，正处级领导职数1名；副处级领导职数3名，科级领导职数12名，副科级领导职数2名。事业编制6人（含参公管理事业编制0）；2022年末在职在编实有33人。其中：行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。较上年减少1人，主要原因是本年退休一人。  

年末离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。公务车辆情况：实有车辆编制2辆，在编实有车辆2  

（二）部门绩效目标的设立情况  

1.绩效目标  

2022年全市商务发展的部分目标任务：2022年，预计社会消费品零售总额增长6.5%；预计批发业增长6.5%、零售业增长6%、住宿业增长4%、餐饮业增长6%、租赁和商务服务业增长10%、租赁和商务服务业工资总额增长2%；预计外贸进出口总额可完成60亿元，增长20%左右；预计电子商务交易额可完成130亿元以上，其中销售额55亿元以上。  

2.重点工作  

2022年，面对复杂多变的国内外环境，在市委、市人民政府的坚强领导下，市商务局紧紧围绕保山市委、市人民政府中心工作，切实推进作风革命效能革命，践行“三个工作法”要求，全力统筹做好疫情防控和商务经济发展，全市商务经济呈现稳中有进、稳中向好的良好态势。  

（1）全力促进消费增长。一是积极组织企业参加“彩云”系列促消费活动，举办“腾冲市第二届腾冲菜烹饪大赛”“保山市餐饮美食促销、推广暨短视频大赛”等活动；联合深圳创维、美团开展家电促销和发放餐饮企业消费券等。二是积极做好限额以上企业、产业个体入库工作，截至目前，保山限额以上批零住餐在库单位共452户，2022年新入库企业（产业个体）117户，限额以上单位结构和数量日益得到优化。三是与广播电视台搭建“乐享消费美好生活商务促消费”宣传合作，推荐宣传保山市限额以上商贸企业，提升企业知名度，带动社会消费力，当前已在保山市电视台播放六期节目——《金鸡乳鸽》《百年豆腐》《“元熙园”菌汤鹅》《来自庄园的茶香美食》《经典的火瓢牛肉》《杏花酒家》，并通过抖音、微信朋友圈等进行广泛推介，宣传效果较好。四是积极向上争取省商务厅支持内贸发展各项资金1607万元，分别是：2021年限上企业培育促消费第二批奖补资金400万元、应急保供调运企业补助资金25万元和2022年限上企业培育促消费奖补资金500万元、2021年“千企冲刺”销售竞赛奖补资金380万元、2022年连锁经营发展试点补助资金200万元、支持茧丝绸产业发展项目资金102万元。五是加快推进加油站建设，促进零售业增长，2022年批准新建4座、迁建2座、改扩建4座加油站。  

（2）全力促进电商发展。一是优化提升公共服务能力。进一步完善市、县（区）级电子商务公共服务中心基础功能和服务支撑，进一步提升站点运营效果，通过奖励优秀站点、帮扶良好站点、逐步撤换僵尸站点，保障全市站点持续健康运营。二是着力培训电商主体。全市共开展电商培训40期受训4217人次。目前全市共有电商企业1333户（其中新增31户），网店13470个（其中新增205个），新增电商直播企业278户，电商从业人员45000余人。三是助推传统产业转型升级成效显著。2022年全市93户省级以上龙头企业中电商企业占比30%以上；“隆阳乡耕”“腾味电商”等平台型企业茁壮成长。全市咖啡网上交易额达4.5亿元，占全市咖啡销售额的95%，“辛鹿”品牌蝉联全国焙炒咖啡豆网上销量冠军。四是促消费与电商同向发力。组织开展2022年第三届“寻梦隆阳，云赶花街”端阳花市暨农特产品展示展销活动及电商消费券抢购活动，龙陵县、昌宁县组织丰收节、美食节等线上线下相结合的促销费活动，仅“双十一期间”，全市实现网络零售额1.24亿元。组织22户商贸企业参加2022年度全省网络销售竞赛活动，6户限额以上企业、9户限额以下企业通过省商务厅评审，获得省级奖励扶持资金224万元，保山市获评企业数和奖励资金额排名全省第二。五是直播电商惠民示范创建有序推进。制定出台《保山市电商消费惠民助推产业转型升级工作方案》，在昌宁县田园镇右文社区以“党建+抖音短视频直播电商促乡村振兴”为主题，打造电商惠民促乡村振兴示范点，社区干部亲自带头落实“一线工作法”，突出“典型引路法”，累计开展培训3轮965人次，取得了增收与节支的实效。保山电视台专题采访制成《电商惠民示范建设乡村振兴新功能》节目在保山广播电视台“丝路保山”栏目播出，新闻稿《保山：数字赋能，点燃乡村振兴“新引擎”》分别在保山日报、云南日报刊出。六是加强珠宝直播电商行业规范。行业协会与相关直播商户签订《保山市珠宝直播自律公约》，印发《关于进一步规范疫情期间珠宝玉石网络直播营销活动的通告》，截至目前，共接受珠宝玉石网络直播营销及相关经营报备527户（包括供货商家215户），从业人员3885人（包括供货商家从业人员240人）。  

（3）全力推动外贸进出口恢复发展。一是以重点贸易方式、重点贸易商品和重点贸易国为突破口，推动边境贸易恢复增长。加大对县（市、区）和重点外贸企业开展专题调研力度，并做好外贸进出口日报、分析、研判等工作。随着重点进出口商品相对稳定，断崖式下滑的外贸进出口态势得到遏制，从1-2月下降78%，逐步收窄到1-8月下降15.5%，再到1-9月实现2.7%的正增长，直至全年增长24.9%。二是以市场主体为重点，服务企业纾困。指导企业运用好稳增长政策并做好资金申报，全年新增进出口备案企业超过160户；创新性举办了“滇粤一家亲·保山好产品”广州推介活动，实现“聚焦重点、精准对接”目的，助力企业签订2600多万元订单，开辟了商务推介新模式；组织企业参加第五届进博会、第6届南博会、首届中外地理标志产品博览会、RCEP等专题培训等，支持企业利用展会平台开拓市场、抓订单。2022年，共争取各类稳外贸资金2009.92万元。三是以项目为支撑，打牢长期发展基础。2022年6月，缅甸香蕉纳入我国准予进口新鲜水果种类及输出国家地区名录，解决了长期困扰对缅农业合作优势产品香蕉的进口准入问题，为“以农为桥”的境外农业合作模式筑牢基础，将长期促进边境贸易发展。积极推进腾冲猴桥边民互市项目建设，截至目前累计完成投资约1.7亿元，该项目完成后将进一步推动边境贸易规范化和规模化发展，进一步奠定边境贸易创新发展基础。积极向上汇报争取支持，协调省商务厅按契合保山市实际修改《中央外经贸资金支持边境贸易项目方案》，将腾冲互市场所建设二期项目、支持边民互市合作社、跨境运输物流补助等纳入支持范围。根据省委、省政府关于加强云南智慧口岸建设，打造国内一流口岸的工作部署和要求，争取将猴桥口岸纳入省级智慧口岸项目推动，目前已完成实地调研、技术方案和可研报告，将腾冲猴桥智慧口岸建设项目录入云南省项目综合管理一体化平台，申报成为2023年省级重大项目。  

（4）推动物流项目建设取得积极进展。一是明确物流产业发展目标和支撑。在2020年出台的《保山市物流枢纽布局和建设规划（2020-2035年）基础上，2022年3月，报市委、市人民政府出台《关于加快推进保山现代物流产业发展的意见》，明确了五年发展目标，“十四五”期间全市重点建设32个物流项目（概算总投资近200亿元）和培育14户物流企业。二是重点物流项目取得新进展。认真落实《保山市“大抓项目年”实施意见》工作任务，2022年市商务局作为市级牵头部门的8个重大物流项目累计完成投资13.7亿元。火车北站已于2022年7月开通，蒲缥铁路专用线预计2023年3月开通，为小永、蒲缥公铁联运物流园等重点物流项目建设打下坚实基础。三是抓好特色物流和市场主体培育。目前，全市计划推动发展5个冷链、6个跨境和2个智慧物流项目，估算总投资达128.3亿元；保山物流企业由4户增至5户，其中新增一户5A级物流企业。四是向上争取物流产业补助资金获得新突破。2022年，共向省商务厅争取现代物流专项经费3130万元（其中950万元于2023年拨付），其中：供应链创新与应用省级试点企业900万元、培育大企业实施大项目1000万元、农产品供应链体系建设项目资金1230万元。  

（5）务实做好引外资和境外投资工作。一是积极培育外资市场主体。2022年，争取各类替代农产品返销进口指标59572吨，争取外资项目和替代补助支持资金500.65万元，新设外商投资企业7户，新增境外农业投资企业7户，全市现有51户外商投资企业，超额完成2022年下达44户的目标任务。二是强化境外投资风险管控。制定完善《商务部门2022年境外重点农产品涉众问题应急处置工作方案》《境外项目和人员管理方案》《境外农业合作企业人员疏导撤离预案》和《境外基地管理和务工人员的行为规范》等，切实提升涉缅农业投资合作企业依法、合规建设和经营，切实保障企业名下员工合法出入境和境外项目安全，妥善处理境外各类信访和纠纷。三是积极帮助外资企业解难纾困。与保山市投资促进局共同成立外资企业服务工作专班，形成工作合力，共同推动利用外资环境优化。2022年9月，在隆阳区举办“小浆果绿色高效设施产业链落地云南研讨会”，积极争取小浆果绿色高效设施栽培产业链落地保山。  

（6）统筹做好口岸（通道）疫情防控和货物通关工作。一是全力推动口岸（通道）“能开尽开”，充分发挥口岸（通道）跨境贸易平台支撑作用。2022年12月12日前，认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略，按照“人货分离、分段运输、闭环管理”要求，结合实际制定“一口岸一方案”。推动滇滩通道、猴桥口岸、自治通道分别于2021年11月27日、2021年12月17日、2022年2月25日恢复通关货运业务，成为全省第一批有序恢复通关货运业务的涉缅口岸（通道）。2022年12月12日后，在全省率先调整口岸（通道）疫情防控政策，除国家明确要求继续执行的疫情防控政策外，口岸（通道）通关政策已恢复至疫情前状态，有效的促进了车辆、货物快速流动和跨境贸易发展。2022年，口岸（通道）进出口货运量229.98 万吨，同比增长5.4%；贸易值70.36 亿元，同比增长0.87%；出入境人员13.55万人次，同比增长66.67%；出入境交通工具10.33万辆次，同比增长46.72%。二是加强与海关边检等部门协调沟通，全力推进各项措施落地见效，切实有效提升口岸通关效率。截至目前，进口平均整体通关时间1.68小时，同比压缩51.94%；出口平均整体通关时间0.01小时，同比压缩5.9%。三是严密关注缅甸疫情及政局变化，收集整理缅方口岸通关信息，实时掌握口岸运行动态，采取“日报、周汇总、月排查”口岸运行管理监测机制，为边境一线口岸（通道）疫情防控和跨境运输通关政策调整提供科学依据，确保了国庆和二十大前后口岸（通道）平稳有序运行。四是积极向上争取支持，切实加强口岸（通道）基础设施建设，提升通关硬件水平，争取2022年第三批云南大通道建设奖补专项资金642万元。  

（三）部门整体收支情况  

根据2022年度预算批复、决算报告、项目收支统计表，现将市商务局部门整体收支情况做如下汇报。  

收入情况：我单位2022预算收入安排12,240,952.00元，调整预算数收入12,058,263.04元，2021年预算收入12,085,380.00元，与上年对比收入增加155,572.00元，增长1.29%。  

预算支出情况：我单位2022年预算支出12,240,952.00元，2021年预算支出14,955,380.00元，与上年对比支出减少18.15%，本年支出减少原因为：  

1.上年度存在使用结转资金项目2,870,000.00元；  

2.2140138科目口岸建设减少1,480,000.00元,2160699涉外发展项目减少1290,000.00元等。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

我局紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合部门自身建设，不断建立完善了各项规章制度，出台了《保山市商务局工作制度》手册，涉及40多项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（二）自评组织过程  

1、前期准备。成立了财政支出绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

2、组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）预算投入情况分析（总分20分，自评得分20分）  

2022年整体支出12,058,263.04元，预算执行率为100%。其中：基本支出6407257.68元，项目支出5651005.36元。  

（二）产出情况分析（总分30分，自评得分30分）  

根据部门职能职责，结合2022年部门整体绩效目标，市商务局全系统坚决贯彻落实中央、省、市的一系列决策部署，较好完成了各项主要绩效目标任务。  

1.社会消费品零售总额。全年完成529亿元，增长5.3%，高于全省平均增速（1%）4.3个百分点，高于全国平均增速（-0.2%）5.5个百分点，增速排全省第3位。  

2.批零住餐4项指标。批发业完成303.2亿元，增长10.3%；零售业完成420.2亿元，增长9.9%；住宿业完成19.5亿元，增长6%；餐饮业完成67.4亿元，增长4.8%。  

3.外贸进出口总额。全年完成62.9亿元，增长24.9%，高于全省18.6个百分点，增速排全省第4，超额完成省市下达增长20%的目标任务。  

4.实际利用外资。完成1344万美元，增长24.8%，超额完成省商务厅下达1200万美元的目标任务。  

5.全市网络交易额。全年完成138.74亿元，增长1.22%，农产品上行快速增长达10.33亿元，增长16.22%。  

6.商贸物流投资。完成104.1亿元，增长63.9%，超额完成市人民政府下达全年80亿元的目标任务。  

7.向上争取资金。全年争取到位资金9134.57万元，超额完成市人民政府下达全年5438万元的目标任务。  

经自评，部门设定的绩效指标均完成，自评得分为30分。  

（四）效果情况分析（总分30分，自评得分29.5分）  

2022年，面对复杂多变的国内外环境，在市委、市人民政府的坚强领导下，市商务局紧紧围绕保山市委、市人民政府中心工作，切实推进作风革命效能革命，践行“三个工作法”要求，全力统筹做好疫情防控和商务经济发展，全市商务经济呈现稳中有进、稳中向好的良好态势。该专项有可持续影响力，人民群众对商务工作测评满意度为较满意。  

经过自评，部门设定的绩效指标基本完成，自评得分为29.5分。  

（五）满意度指标（总分20分，自评得分20分）  

下设绩效目标服务对象满意度、社会公众满意度、单位人员满意度。经自评，指标达到预期设定目标，自评得分为20分。  

我单位将结合本次绩效自评结果，对存在的问题及时整改，加强自身绩效意识，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，本次自评得分99.50分，自评为“优”。  

四、存在的问题和整改情况  

一是存在预算执行前期支出进度较小，后期预算执行进度略显滞后支出压力大，部分项目年度内受不确定因素未完成执行进度。二是加强绩效管理中编制的绩效目标细化分解为具体工作任务。针对上述问题，在今后的预算绩效管理中进一步提高预算编制水平，做到应细尽细，对项目执行进度做更详细的预估，科学编制预算，更好的完成预算执行进度。加强各方面的调查研究，制定更为合理的绩效目标，以期能更科学的分配工作任务及重点支出，出色的完成预期目标。  

五、绩效自评结果应用情况  

（一）预算编制方面  

1.深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。  

2.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。  

（二）预算执行方面  

1.加强财务管理和审核工作，做到专款专用。  

2.加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。  

（三）财务核算方面  

1.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。  

2.严格按照政府会计制度进行基本支出和项目支出核算，以真实、准确的反映经费支出情况。   

六、主要经验及做法  

（一）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。  

（二）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照省人社厅和市委、市人民政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。  

（三）加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。  

（四）加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。  

七、其他需说明的情况  

无  

                               保山市商务局  

                                2023年4月7日