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索引号	01525522-5-/2023-0511007	发布机构	保山市商务局
公开目录	自评报告	发布日期	2023-04-30
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主题词

2022年度项目支出绩效自评报告（服务外包发展补助资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

按照目标任务已全部完成。

（三）存在的问题和原因分析

无。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.为推动保山市省级服务外包示范城市建设和服务外包产业发展，支持服务外包企业及培训机构发挥引领示范作用，市商务局、市财政局组织企业申报服务外包示范平台补助资金，共14户企业申报通过评审，共补助资金38.7万元。

2.为推动保山市服务外包产业发展工作，委托云南省服务贸易协会对保山市各县（市、区）商务部门、各园区管委会、相关企业和服务外包培训机构服务外包业务指导及跟踪服务，委托费10万元，第一期支付8万元，已于2022年支付，第二期支付2万元，合同履行完支付，目前未履行完合同暂不支付（待合同完成后，按程序从2023年专项资金中支付）。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备。成立了财政支出绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

2.组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

根据《保山市财政局关于2022年部门预算的批复》（保财外金〔2022〕3号）文件，于2022年初下达到我单位服务外包发展补助资金项目46.7万元，其中,委托云南省服务贸易协会完成保山市各县（市、区）商务部门、各园区管委会、相关企业和服务外包培训机构服务外包业务指导及跟踪服务费第一期支付8.00万元，支持服务外包企业创新发展和支持服务外包企业统计监测资金38.7万元（《保山市商务局保山市财政局关于....申报的通知》46号），资金下达率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况。一是年初目标为服务外包执行额800万美元，实际完成服务外包执行额1165.5万美元。二是与云南省服务贸易协会签订完成保山市各县（市、区）商务部门、各园区管委会、相关企业和服务外包培训机构服务外包业务指导及跟踪服务委托协议，云南省服务贸易协会开展了平时对各县（市、区）商务部门、各园区管委会、相关企业的业务指导工作。

（2）效益指标完成情况。经济效益指标，年初目标为服务外包项目利润额80万美元（涉及企业利润调查，暂无法统计利润额），但从经济培育企业成长和经济效益方面得到较好培育，此项指标考核为“完成”。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果应用为“优”。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件【附件1 46.7万元服务外包 2022年度项目支出绩效自评表.docx】