保山市商务局

2016年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）、保市商务局主要职能

    保山市商务局是主管全市内外贸易、口岸与对外经济合作的市政府工作部门。其主要职责是：

    1、贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究提出新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的对策建议。

    2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    3、编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商来体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

    4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

    5、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

    6、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口问题计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸保进体系建设。

    7、推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项和技术（包括敏感项和易制毒化学品等）的进出口管理。

    8、牵头拟制服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

    9、会同有关部门拟制边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，负责联系驻东盟国家使领馆经济商务处（室）有关业务。

    10、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我市企业在国外的反垄断应诉工作。

    11、指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导经济技术开发区、边境经济合作区业务工作。

    12、负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。

    13、负责拟制商务涉外事务制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

    14、会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

    15、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

 （二）2016年重点工作任务介绍

    2016年是“十三五”规划的开局之年，也是站在新的历史起点上开创商务工作新局面，全力推动全市商务工作迈上新台阶的关键之年。围绕社会消费品零售总额增长 12 % ；对外贸易进出口总额增长 15 %的目标任务，重点抓好七个方面的工作。

    1.完善内贸流通体系，多措并举扩大居民消费。一是加快建设城乡流通网络。二是多管齐下扩大消费。三是借力电子商务。采取有力措施，积极打造本地网络销售平台。四是推动新兴消费业态发展，培育消费热点。五是紧紧围绕创建国家卫生城市的要求，年内完成中心城市7个农贸市场的建设改造工作。六是抓好食品流通安全工作，扎实推进商务诚信体系建设。

    2.着力推进电子商务工作，助推产业转型升级。2016年我市电子商务交易额力争达25.5亿元以上，同比增长50%以上，市级两个电商园区引领作用更加明显。

    3.推进稳增长调结构，加快外贸发展方式转变。一是在调整外贸结构上求突破。二是在转变贸易方式上重创新。三是在市场开拓上实现新突破。四是在深化部门联动机制上下功夫。五是在发展服务贸易上增亮点。

    4.提升外经服务水平，全面拓展对外经济交流合作领域。一是探索提高利用外资质量的新途径、新方法，切实发挥外资创新驱动作用，吸引外资投向高原特色农业、医药、旅游文化、商贸物流等传统产业，利用外资技术优势推动产业转型升级。二是加大对企业境外投资的指导和规范力度，加强境外投资的事前服务和引导，加强事中、事后指导、监管和服务，加强对外投资和对外工程承包保护，保障企业在外利益和人员安全。三是有序推进境外罂粟替代种植，抓牢替代种植示范项目建设。四是加快推进对缅民生项目的实施力度，更加关注项目实施区域的地方和民众的利益，充分释放项目对缅甸国家、地方政府、项目民众的多重益处，让政府、当地民众共同支持我市境外投资合作项目的开展。

    5.创新通关便利机制，提升口岸对外开放水平。一是提高口岸通关便利化水平。二是优化口岸发展思路。三是扎实推进口岸开放。

    6.加快开放载体建设，夯实对外开放平台支撑。一是加快边合区建设。二是加强开放型园区工作创新，积极争取尽快启动保税区项目。三是加快推动互联互通。继续抓好“一带一路”建设保山行动计划，以路网、航空网、能源保障网、水网、互联网等五大设施网络为重点，积极向上争取尽快将中缅印公路——密支那至班哨段建设纳入国家扶持项目，打通我市走向南亚、连接印度洋的陆上战略通道，努力形成外接东南亚、南亚，内连西南腹地的综合交通网络。四是全面推动我市与东盟、南亚经贸合作深入发展，培育和发展体现保山特色和优势的新兴展会平台，指导和组织好隆阳区端阳花市和腾冲边交会，提高办会办展国际化、专业化、规范化、标准化水平，创新会展机制，完善服务保障体系，不断提升展会规模档次，做好业务成交和项目签约的组织落实工作。

     二、保山市商务局基本情况

 （一）保山市商务局决算单位构成

    纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，为保山市商务局。

 （二）保山市商务局人员和车辆的编制及实有情况

    保山市商务局2016年末实有人员编制35人。其中行政编制22人（含行政工勤编制3人），暂定编制7人，事业编制6人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员3人。

    离退休人员2人。其中：离休2人。

    实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

    第二部分 保山市商务局2016年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、财政专户管理资金收入支出决算表

     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                   （祥见附表）

    第三部分  保山市商务局2016年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

     2016年保山市商务局决算总收入1393.86万元，其中：财政拨款收入1346.23万元，占总收入的96.58%。2015年收入987.64万元，与上年对比收入增加71.79%。增加原因为2016年多次调资增资和省市级财政安排的项目支出增加，今年市级财政安排新增一个电子商务发展专项资金和一个外贸发展专项资金项目,省级财政安排新增一个电子商务服务中心建设项目。

    二、支出决算情况说明

     2016年保山市商务局部门决算总支出1293.81万元，其中：基本支出378.12万元，占总支出的29.23％；项目支出915.69万元，占总支出的70.77％。基本支出比上年增加28.35万元的原因为新增人员2人和2016年多次调资增加的工资。项目支出比上年支出增加62.72%。增加原因为今年省级和市级财政安排的项目资金增加，开展的项目多，项目资金支出较往年大幅增长。今年新增电子商务发展专项资金和外贸发展专项资金两个项目。

   （一）基本支出情况。2016年用于保障商务局机关正常运转的日常公用经费支出37.71万元。人员经费支出340.41万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.11％。上年度基本支出349.77万元，基本支出比上年增加28.35万元的原因为新增人员2人和2016年多次调资增加的工资。

   （二）项目支出情况。2016年用于保障商务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为915.69万元。其中商品和服务支出775.92万元。主要为以下支出：印度阿萨姆帮园艺博览会会展经费25.83万元；全市商务工作会议费2.3万元，电子商务发展专项资金35万元，商贸物流体系发展和保税区规划设计费33万元，综合考核经费28.67万元，外贸发展工作经费50万元；一周一席宴参赛组织经费40万元，中央财政补助市场监测统计专项资金20万元， 2016年蔬菜供给侧结构性改革研讨会暨农产品产销对接洽谈会活动经费48万元，2016年项目前期经费15万元，中心城市农贸市场建设改造补助资金84万元，省级内贸发展专项资金20万元， 2015年额度结余（保山特色电子商务发展战略咨询专项资金）12万元，国际市场开拓工作经费3.6万元， 2015年额度结余（2015年省级境外罂粟替代种植发展专项资金）85万元， 2015年度部分外经贸发展专项资金198万元， 2016年度企业出口信用保险政策扶持资金30万元，2015年度部分外经贸发展专项资金9.46万元，2016年境外罂粟替代种植发展专项资金26.64万元， 2015年额度结余（外贸发展公共项目补助资金）50万元， 2015年额度结余（2014年省级外贸发展工作补助经费）50万元，项目支出比上年支出增加62.72%。增加原因为今年省级和市级财政安排的项目资金增加，开展的项目多，项目资金支出较往年大幅增长。今年新增电子商务发展专项资金和外贸发展专项资金两个项目。新增一个电子商务公共服务中心建设项目。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    保山市商务局2016年部门公共预算财政拨款支出1246.17万元，占总支出的96.58%。比上年增长70.15%，增长原因为今年省级和市级财政安排的项目资金增加，开展的项目多，项目资金支出较往年大幅增长。今年新增跨境电子商务基地建设、电子商务发展专项资金、外贸发展专项资金和中心城市农贸市场改造与建设四个项目支出，年度内工资增加和新增人员2人增加的工资。 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务支出（201）354.17万元，主要用于行政运行247.93万元（工资福利支出205.26万元，行政运行商品和服务支出36.65万元，对个人和家庭补助5.69万元）；一般行政管理事务支出2.3万元（会议费2.3万元），招商引资30.83万元（昆交会会展经费25.83万元，招商引资奖励5万元）；其他商贸事务支出33万元（保税区规划和商贸流通发展规划33万元）；一般公共服务综合考核经费28.67万元。

    2.社会保障就业支出（208）118.75万元，为离退休人员工资96.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费5.93万元，离退休人员公用经费0.72万元，离休干部护理费2.16万元,中组部8.13人员生活补助0.72万元，死亡抚恤12.28万元。

    3.商业服务业支出（216）690.25万元，市场监测及信息管理专项资金35万元（ 2016年项目前期经费15万元，2015年中央财政补助市场监测统计专项资金20万元）；其他商业流通事务支出156万元（包含:“一周一席宴”参赛组织经费40万元;中心城市农贸市场建设改造补助资金84万元，2015年省级内贸发展专项资金20万元，保山特色电子商务发展战略咨询专项资金12万元）；其他涉外发展服务支出499.25万元（出口信用保险政策扶持资金30万元， 2015年省级境外罂粟替代种植发展专项资金85万元， 2015年度部分外经贸发展专项资金9.46万元， 2015年度部分外经贸发展专项资金（跨境电子商务基地建设）198.15万元， 2016年境外罂粟地台种植发展专项资金26.64万元,外贸发展工作经费50万元， 2015年额度结余外贸发展公共项目补助资金50万元， 2015年额度结余2014年省级外贸发展工作补助经费50万元。）。

    4.工业和信息产业支出（215）35万元，为2016电子商务发展专项资金35万元。

     5.其他支出（229）48万元，为2016年全国蔬菜供给侧结构性改革研讨会暨农产品产销对接洽谈会经费48万元。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

   （一）“三”经费财政拨款支出决算总体情况

    保山市商务局2016年度"三公"经费预算系统生成数据为8万元：因公出国费0万元，公务用车运行维护费6万元，接待费2万元。三公经费预算数系统上报生成数据与实际预算数据不一致的原因：我局2016年部门预算“二上数据”上报时，部门预算系统“三公”经费生成数据为总数8万元，与实际预算数据87万元（因公出国费50万元，公务用车运行维护费12万元，接待费25万元）不符原因为：2016年部门预算系统提取三公经费时，只能提取本年市级财政预算安排的基本支出和项目经费列支的“三公”经费数据，无法提取上年其他资金结转结余数据列支的“三公”经费数据，无法提取本年年终财政收回零余额账户用款额度下年继续下达安排使用的项目资金列支的“三公”经费数据；无法提取年度内市财政下达的项目资金（比如：南博会、电子商务发展专项资金、外贸发展专项资金）列支的’三公”经费数据。支出决算为60.26万元，完成预算的69.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为34.26万元，完成预算的68.52%；公务用车购置及运行费支出决算为12.37万元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为13.63万元，完成预算的54.52%。2013年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是出国费,印度阿萨姆邦农业园艺博览会费用较去年下降，二是接待费较去年下降，主要是接待标准和接待对象上严格控制。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.94万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.09万元，下降3%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.39万元，下降16.19%；公务接待费支出决算增加6.42万元，增长89.16%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为2016年其他资金收入列支的三公经费数减少，财政拨款列支三公经费数增加。但接待费支出总数14.87万元比2015年接待费支出总数18.81万元减少3.94万元，同比减少20.9%。公务用车运行维护费比2015年决算数14.76万元减少2.39万元，因公出国（境）费34.26万元，比2015年决算数减少1.09万元。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出34.26万元，占56.85%；公务用车购置及运行维护费支出12.37万元，占20.53%；公务接待费支出13.63万元，占22.62%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出34.26万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计5人次。开展内容包括：市政府安排我局牵头组织的赴印度阿萨姆帮参加国际园艺博览会发生的国际旅费、布展费等费。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出12.37万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出12.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于替代种植检查、电子商务、对外贸易、社会销售品零售、市场运行监测、口岸、加油站验收、检查等相关业务等工作 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出13.63万元。其中：

    国内接待费支出13.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待140批次，接待人次1508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于替代种植检查、电子商务、对外贸易 、社会销售品零售、市场运行监测、口岸、加油站验收、检查等相关业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 五、政府采购执行情况说明