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索引号	01525522-5-04_Z/2015-0724002	发布机构	保山市商务局
公开目录	部门预算	发布日期	2015-07-24
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保山市商务局2015年部门预算表及部门预算情况说明

第一部分市商务局2015年部门预算表

表一 2015年预算收支表

表二 2015年基本信息表

第二部门市商务局2015年部门预算情况说明

保山市商务局2015年预算收支表（表一）

单位：万元

收入		支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	340.91	一、基本支出	254.84
经费拨款	339.96	工资福利支出（在职人员工资）	128.33
其他纳入预算管理的非税收入	0.95	商品和服务支出	33.74
专项收入		1、公务费	21.08
二、纳入预算管理的政府性基金收入		2、公务用车运行维护费	7.50
三、上年结转安排	322.33	4、福利费	0.07
		5、职教工会费	4.37
		6、退休人员公用经费	0.72
		对个人和家庭的补助支出	92.77
		1、离、退休费	90.43
		2、独生子女费	0.03
		3、遗嘱补助	2.31
		二、项目支出	408.4
		项目前期工作经费	15.00
		企业出口信用保险专项资金	30.00
		电商市场规划经费	50
		省厅补助其他涉外发展服务支出	187.47
		省厅补助其他商业流通事务资金	125.93
本年收入合计	663.24	本年支出合计	663.24

保山市商务局2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单单位名称

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

小计

行政

参公管理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

市商务局

保山市商务局2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市商务局机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况
编制2014年部门预算时，财政全供养在职实有人数28人，离退休人员21人；在编实有车辆3辆。

二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入633.24万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出633.24万元，其中：基本支出254.84万元，项目支出408.4万元。

（一）基本支出情况
2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出254.84万元。

1、工资福利支出128.33万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出33.74万元

其中：公务费21.08万元，公务用车运行维护费7.5万元、福利费0.07万元、职教工会费4.37万元、退休公用经费0.72万元；

核定标准：公务费核定每人年均4000元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出92.77万元

其中：离、退休费90.43万元、遗嘱补助2.31万元、独子费0.03万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况
1、2014年项目前期工作经费15万元

用于开展项目前期工作经费。

2、企业出口信用保险专项资金30万元

用于企业出口信用保险保费补贴，全部用于出口参保企业。

3、电商发展规划经费50万元，用于保山电子商务发展规划支出。

3、2014年度项目结余313.4万元

省厅补助其他涉外发展服务支出187.47万元，省厅补助其他商业流通事务资金125.93万元。

（三）2015年“三公’经费情况

2015年，市级财政拨款三公经费预算8万元，其中：公务用车购置及运行维护费7.5万元，公务接待费支出0.5万元。

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附件【保山市商务局2015年部门预算表.xls】