保山市商务局2017年部门预算公开说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 市商务局基本职能及主要工作

保山市商务局是主管全市内外贸易、口岸与对外经济合作的市政府工作部门。其主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究提出新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的对策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口问题计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸保进体系建设。

（七）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项和技术（包括敏感项和易制毒化学品等）的进出口管理。

（八）牵头拟制服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）会同有关部门拟制边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，负责联系驻东盟国家使领馆经济商务处（室）有关业务。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我市企业在国外的反垄断应诉工作。

（十一）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导经济技术开发区、边境经济合作区业务工作。

（十二）负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。

（十三）负责拟制商务涉外事务制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（十五）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。      

2017年工作重点 ：

2017年是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，也是我们站在新的历史起点上全力开启我市商务工作跨越发展新征程的关键之年。今年商务工作的主要目标任务是：社会消费品零售总额完成224.2亿元，同比增长12%；外贸进出口总额完成30595万美元，同比增长15%；电子商务交易额完成40亿元以上，同比增长40%以上；边民互市贸易额达8亿元人民币，同比增长30%，口岸流量增长15%以上。围绕上述目标，重点抓好以下七个方面的工作：

（一）多措并举确保社会消费品零售总额稳定增长。一是确保一季度实现“开门红”。二是继续执行商务部门市级挂钩到县市区、县级挂钩到企业的工作制度，切实做好对企业的指导服务工作。三是宣传好、使用好市政府稳增长政策措施，加大限额以上企业培育力度，确保新培育限额以上流通企业40户以上，持续优化限上企业结构。四是指导服务好各种展销活动和节庆促销活动。五是大力发展现代服务业。六是全力抓好现代物流业各项工作。

（二）全力确保外贸进出口目标完成。一是抓住几个重点。抓重点企业，以矿石进口企业为重点，做好重点企业跟踪服务，帮助企业解决问题，巩固传统进出口业务，扩大外贸进出口业绩。抓重点产业。以咖啡、蔬菜、茶叶等特色农产品为重点，扩大特色农产品出口，联合有关部门解决咖啡收购过程中，税控发票认定及转账支付等问题，落实相关出口优惠政策，提高本地出口企业竞争力。抓重点园区。加强园区出口企业调研力度，帮助园区企业解决在本地办理报关业务等问题，把业绩留在保山。抓边民互市。继续配合和协调“一关两检”等部门，提升边民互市服务，确保边民互市增长。二是打牢几个基础。加快基地建设，打牢质量基础。三是创新外贸发展模式。加大对跨境电子商务探索研究，转变传统外贸发展方式，以跨境电子商务发展为契机推进外贸发展。四是抓好政策落地。继续贯彻省级和市级相关政策措施，继续推进出口信用保险政策。以市委市政府10项重点工作为抓手，加大对各县市区、园区督促力度，落实外贸进出口目标任务，积极推进境外替代示范项目申报和境外投资工作，协调市级外汇做好园区的资金汇出业务。

（三）全方位发展电子商务。一是加强培育电商市场主体。推广和深化电子商务在各领域的应用，重点培育起一批电子商务示范企业、示范乡(镇)、示范村(社区)，充分发挥电商标杆的示范引领作用，将电子商务从城市延伸到农村，全市电商企业计划发展达630户、电商网店9230家，同比增长30%以上。全市电商从业人员达25410人，同比增长40%以上。二是进一步加大宣传力度。全方位、多角度的宣传电子商务知识，宣讲电子商务政策法规，推广电商发展成功经验，全力提升社会公众对电子商务的认知度、参与度，在全市真正营造起“知电商、学电商、促电商、做电商”的良好氛围。三是做好电商人才培训工作，全年计划培训电商人员4万人次。四是积极推进县、乡、村三级电商服务体系建设。争取年内实现乡级电子商务服务站全覆盖，村级电子商务服务站覆盖率达50%以上。五是加大对相关企业跨境电商业务工作指导力度。2016年跨境电商实现零的突破。六是指导企业做好品牌建设管理。开展电商产品质量认证工作，帮助电商企业提高产品质量保证能力，指导有条件的企业建设质量追溯体系。

（四）全面提升对外开放的支撑作用。一是加快通关便利化建设，扩大内陆沿边开放。重点是支持配合做好腾冲边合区升级为国家级边合区，加快实施电子口岸，完成单一窗口建设。学习借鉴省内外有关口岸的先进管理经验，进一步加强我市口岸管理工作，提高陆路口岸通关便利化水平，发挥口岸功能、完善口岸管理体制建设，扩大内陆沿边开放。二是积极争取项目支持，抓好基础设施建设。重点是完善腾冲猴桥口岸查验货场、海关查验系统及危化品查验场地建设，完成滇滩通道改造和木城通道联检大楼等工程，完成腾冲口岸机场国际候机楼等改造工程，为2018年开放口岸机场奠定基础。同时，按照《口岸资金管理办法》管理好、使用好2017年预拨资金2210万元，3月底前完成中央及省级口岸建设项目的申报工作，争取上级更多的资金支持。三是抓好沟通协调。重点是研究和探索新形势下口岸科学发展的方向和途径，不断改进口岸工作的方式和方法。年内召开一次口岸协会会员单位座谈会，继续组织相关单位到外地考察学习，从体制、机制、监管方式上改变、推进口岸的发展，积极推动市内口岸创新监管方式的措施出台。四是完善与缅甸的会晤机制。争取与缅方建立长效会晤机制，消除因缅方政治环境复杂，导致缅方口岸人员变动较快、关卡过多带来的通而不畅的问题，减少企业负担及贸易风险。

（五）全面加强境外合作力度促进外贸发展。一是巩固和扩大替代种植成果，提升替代种植产业层次。力争建设1-2个以上规模化新型农业合作项目。二是支持市内园区和企业到缅甸建设各类经济园区，重点支持建设腾冲边境经济合作区境外曼德勒园区，继续支持以云南保山电力股份有限公司为主的企业和市内园区参与境外水电开发。继续加大对缅民生领域援助力度。三是利用开放平台，助推企业走出去。

（六）全面贯彻创新开放发展机制意见。继续以全市开放型经济体制改革和全面深化改革工作为抓手，全面贯彻落实市委市政府创新开放发展机制意见，充分发挥牵头部门职责，督促各（县、市）区、各园区和各部门认真贯彻落实意见中的各项工作任务，全力抓好商务部门牵头负责的工作。

二 、部门预算编制情况

    保山市商务局2017年部门预算编制的指导思想是全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度；以“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”为基本原则;预算编制的总体要求是：坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况
    纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制35人，其中：行政编制19人，暂定编制7人，工勤编制3人，事业编制6人。在职实有31人，其中：财政全供养31人。离休人员2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
    四、2017年部门预算收支情况
    2017年财务总收入568.89万元，其中：一般公共预算468.84万元,上年结转100.05万元。
    2017年部门财政拨款收入468.84万元，其中，本年收入468.84万元，上年结转收入100.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.84万元（本级财力468.84万元）。
    2017年部门预算总支出568.89万元，其中：基本支出373.84万元，占总支出的65.71％，项目支出195.05万元，占总支出的34.29％。
  （一） 基本支出情况
   2017年用于保障机关正常运转的日常支出373.84万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出297.6万元，占基本支出的79.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）56.53万元，占基本支出的15.12％。支出与上年对比增加158.75万元，增减变化的原因主要是增加人员工资支出和日常公用经费支出。
  （二） 项目支出情况
   2017年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.05万元，如用于项目前期工作经费15万元，出口信用保险扶持政策资金30万元，外贸发展工作经费50万元，2016年度项目结转100.05万元（2016年境外罂粟替代种植发展专项资金83.35万元，2016年中央内贸流通统计监测专项资金16.7万元）。

    五、名词解释 

      无

  六、部门预算表（见附表）

  七、“三公”经费财政拨款情况表

2017年部门预算市级财政安排经费列支的“三公”经费部门预算为总数32万元，分别为：公务用车运行维护费12万元，公务接待费20万元。2017年部门预算三公经费比2016年预算数8万元增加24万元，变化原因为2016年部门预算时，预算系统提取三公经费时，只能提取本年市级财政预算安排的基本支出和项目经费列支的“三公”经费数据，无法提取上年其他资金结转结余数据列支的“三公”经费数据，无法提取本年年终财政收回零余额账户用款额度下年继续下达安排使用的项目资金列支的“三公”经费数据；无法提取年度内市上级财政下达的项目资金列支的三公经费。

八、政府采购预算情况说明

       2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

    2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类  0 万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。