一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究提出新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的对策建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商来体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口问题计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项和技术（包括敏感项和易制毒化学品等）的进出口管理。

8、牵头拟制服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、会同有关部门拟制边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，负责联系驻东盟国家使领馆经济商务处（室）有关业务。

10、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我市企业在国外的反垄断应诉工作。

11、指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导经济技术开发区、边境经济合作区业务工作。

12、负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。

13、负责拟制商务涉外事务制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

14、会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市商务局（保山市人民政府口岸办公室）内设10个科室：办公室、人事法规科、规划财务科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、市场体系建设运行科、商贸流通服务管理科（商务综合执法支队）、口岸管理科、电子商务科。

（三）重点工作概述

2018年全市商务工作的总体要求。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略以及考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的十九大精神以及省委、市委部署和要求，继续按照省市政府对内外贸发展的目标要求，继续加快创新驱动，加大限额以上批发零售住宿餐饮企业的培育力度和新的消费热点，壮大外贸进出口规模，持续优化社会消费品零售总额限上企业和外贸进出口企业结构，巩固和提升外贸传统优势，积极培育外贸竞争新优势，培育外向型产业，提高便利化水平努力，全力提升全市消费水平和对外开放水平，更好服务全市经济社会发展大局。

2018年主要工作任务和措施。2018年，全市社会消费品零售总额预计完成148.9亿元，同比增长11%；批、零、住、餐4项指标，批发业完成194.1亿元、同比增长7%，零售业完成302.0亿元、同比增长12%，住宿业完成11.8亿元、同比增长12%，餐饮业完成56.1亿元、同比增长12%；外贸进出口额可完成35184万美元，同比增长15%；电子商务完成59亿元，同比增长40%以上。围绕上述目标，重点抓好以下几个方面的工作：

1.内贸方面。一是确保2018年一季度实现“开门红”。督促各县市区按照市委、市政府工作部署和要求，高度重视，加强领导，早谋划、早部署、早落实，继续贯彻每月市县两级提前研判制度，通过共同努力，实现高开稳走，确保一季度“开门红”，确保2018年目标任务圆满完成。二是继续执行商务部门市级挂钩到县市区、县级挂钩到企业的工作制度，切实做好对企业的指导服务工作。三是宣传好、使用好市政府稳增长政策措施，加大限额以上企业培育力度，持续优化限上企业结构。特别是对发展前景好、有规模的电商企业要重点培育纳入限额统计，实现应统尽统。四是指导服务好各种展销活动和节庆促销活动。举办好保山市餐饮美食文化节；指导好保山端阳花市和节庆促销活动等，进一步扩大消费。五是大力发展现代服务业。重点发展旅游、健康、养老、文化、批发零售、住宿餐饮等生活性服务业。

2.外贸方面。一是抓住几个重点。抓重点县市区。继续巩固腾冲、隆阳区进出口力量，统筹协调各县市区进出口发展。抓重点园区。以保山“五大园区”和“园中园”为抓手，挖掘进出口潜力。抓重点企业，做好重点企业服务跟踪工作，帮助企业扩大外贸进出口业绩。抓重点产业。巩固铁矿石等传统进出口业务。以咖啡、蔬菜、茶叶等特色农产品为重点，扩大特色农产品出口。五是抓边民互市。继续配合和协调“一关两检”等部门，提升边民互市服务，确保边民互市增长。二是打牢几个基础。加快基地建设，打牢质量基础。以昌宁茶叶出口示范基地为着力点，大力推进全市综合性农产品基地建设，促进全市外贸进出口发展。加大特色产品培育，打牢品牌基础。充分发挥保山咖啡、蔬菜等农产品种植优势和火山石等资源优势，树立保山品牌。三是创新外贸发展模式和方式。加大对跨境电子商务探索研究，转变传统外贸发展方式，以跨境电子商务发展为契机推进外贸发展。加大对服务贸易和加工贸易学习，推动加工贸易和服务贸易发展，促进货物贸易和服务贸易协调发展。四是继续强化服务。继续贯彻省级和市级相关政策措施，继续推进出口信用保险政策。加大对各县市区、园区督促力度，落实外贸进出口目标任务,推进相关工作。做好新增企业备案、企业培训和跟踪服务等工作。

3.电子商务方面。重点是全力以赴做好“一区三县”国家电子商务进农村综合示范县项目整体推进工作，全市资金统筹、项目统筹、布局统筹，做好顶层设计，与阿里、京东、邮政签署战略合作协议，实施电商扶持，培植跨境电商服务企业落户保山，力争保山电子商务工作走在全省前列。

4.口岸通关方面。一是继续加大与海关、检验检疫、边防等配合协调，大力推行边民互助组的方式搞活边民互市。二是继续推进口岸基础设施建设，为边民互市和对缅进出口贸易提供更好的基础保障。尤其是加快推进腾冲口岸机场、猴桥口岸危化品监管场所、龙陵木城通道等项目建设进度。三是不断完善口岸功能，继获批粮食、水果进口指定口岸后，规划建设进口水产品场所，争取水产品进口指定口岸获批，从而增加进出口商品种类。四是扩大边民互市场所建设，规划建设腾冲滇滩边民互市贸易点、龙陵木城边民互市贸易点等场所建设。五是协调“一关两检”等部门共同研究先进、高效的监管模式，大力提升口岸对进出口贸易的支撑力度。

5.向上争取方面。配合县（市、区）、园区做好项目申报工作，重点是争取猴桥边合区升格为国家级边境经济合作区、保山工贸园区争取为国家经济开发区，争取更多的电商后续项目及物流、替代项目落地保山。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制22人，事业编制6人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休2人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入17165752元，其中：一般公共预算17165752元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。上年结转12123600元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入17165752元，其中:本年收入5042152元，上年结转收入12123600元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5042152元（本级财力5042152元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出17165752元。本级财力安排支出5042152元，其中，基本支出4092152元，项目支出950000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2011301行政运行3190052元，主要用于我局在职人员工资福利支出及机关运转开支；2011301机关服务157992元，主要用于我局事业人员工资福利支出开支；2080501归口管理的行政单位离退休214707元，主要用于离休人员工资开支及我局20名离退休人员供应经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出529401元，主要用于我局在职人员基本养老保险缴费支出；2011302一般行政管理事务150000.00元，主要用于项目前期工作经费开支；2160699其他涉外发展服务支出800000元，主要用于促进外经贸发展工作经费开支、小微企业出口信用保险保费扶持。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4092152元，项目支出950000元）。

本级财力安排基本支出4092152元，其中：工资福利支出3176983元（包含30101基本工资1205544元，30102津贴补贴1310124元，30107绩效工资37440元，30303奖金94474元，30108机关事业单位基本养老保险缴费529401元；对个人和家庭补助支出236055元（包含30301离休费203307元，30309奖励金300元，30305遗嘱补助32448元）；商品和服务支出679114元（包含30201办公费20000元,30202印刷费8000元,30204手续费1000元，30205水费4200元，30206电费18000元，30207邮电费11300元，30209物业管理费2000元，30211差旅费5000元，30217公务接待费10000元，30226劳务费40000元，30227委托业务费35000元，30228工会经费89352元，30229福利费792元，30231公务用车运行维护费70000元，30239其他交通费用308070元，30299其他商品和服务支出45000元）。

本级财力安排项目支出950000元，其中商品和服务支出900000元（包含30201办公费50000元，30202印刷费40000元，30207邮电费20000元，30211差旅费260000元，30215会议费10000元，30216培训费50000元，30217公务接待费60000元，30226劳务费20000元，30227委托业务费30000元,30299其他商品和服务支出360000元）；资本性支出50000元（包含31002办公设备购置50000元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市商务局“三公”经费财政拨款预算安排270000元，比上年预算减50000元，同比下降15.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费15元，比上年预算减50000元，同比下降33.33%。变动原因分析说明：下降原因是2018年接待费根据2017年实际发生数测算后核减了50000元。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费12元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减） 元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费120000元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金50000元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出比2017年增加353800元，增长9.46%。主要原因是2018年职工工资增加和人均公务费增加。2018年职工增加5人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出比2017年增加11123100元，主要原因为上级财力安排的项目支出上年结转收入12123600元)较去年大幅增加，2017年底拨入一个电子商务进农村示范项目资金10000000元，2017年未实施，结转到2018年实施。本级财力安排项目支出与去年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费199500元，比上年预算增81700元，同比增40.95%，占基本支出的4.88％，增减变化的原因主要是2018年市级财政预算的公用经费标准比2017年提高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。