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索引号	01525522-5-/2018-1126001	发布机构	保山市商务局
公开目录	部门预算	发布日期	2018-11-26
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保山市商务局关关于2017年部门预算的补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出2976000元比上年增加1337200元，同比增长81.6%，原因是2016下半年和2017年行政单位大幅调资，人员经费增长较大。

（二）商品和服务支出565300元比上年增加326700元，同比增长136.92%，原因是2017年增加在职人员公务交通补贴。

（三）个人和家庭的补助支出197100元比上年减少825500元，同比减少80.73 %，原因是2017年退休人员工资转入社保发放。

（四）项目支出1950500.00元比上年增加749100元，同比增长62.35%，原因是：2017年增加一个外贸发展项目经费500000元，以及2016年末结转资金较2015年末结转资金增加249100元。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等机关运行经费565300元，比上年预算增326700元，同比增136.92 %，占基本支出的15.12 %，增减变化的原因主要是：2017年增加在职人员公务交通补贴。