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保山市商务局2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究提出新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的对策建议。  

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

3、编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。  

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  

5、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导按照有关规定对成品油流通进行监督管理。  

6、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口问题计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  

7、推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项和技术（包括敏感项和易制毒化学品等）的进出口管理。  

8、牵头拟制服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。  

9、会同有关部门拟制边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，负责联系驻东盟国家使领馆经济商务处（室）有关业务。  

10、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我市企业在国外的反垄断应诉工作。  

11、指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导经济技术开发区、边境经济合作区业务工作。  

12、负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。  

13、负责拟制商务涉外事务制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。  

14、会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。  

15、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

保山市商务局（保山市人民政府口岸办公室）内设10个科室：办公室、人事法规科、规划财务科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、市场体系建设运行科、商贸流通服务管理科（商务综合执法支队）、口岸管理科、电子商务科。  

（三）重点工作概述  

2019年商务工作指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和深入贯彻新发展理念，主动服务和融入国家、省市发展战略，认真落实市委、市人民政府工作部署，突出抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，积极培育新的消费热点和外贸竞争新优势，巩固和提升外贸传统产业，切实提高通关便利化水平，为推动全面“开放创新之城”建设作出积极贡献。  

2019年商务工作主要目标任务：社会消费品零售总额增长12%以上；批、零、住、餐支撑GDP的4项指标分别增长12%、15%、15%、17%；外贸进出口增长15%以上；实际利用外资增长10%以上；电子商务交易额完成80亿元以上，同比增长30%以上；边民互市贸易增长20%以上，口岸流量增长15%以上。  

围绕上述目标，重点抓好七个方面的工作：  

（一）贯彻落实上级各项改革措施。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将十九大提出的提高供给体系质量作为主攻方向，持续推动改革创新工作，在市委深化改革领导小组领导下，继续发挥开放型经济体制改革领导小组办公室作用，统筹协调相关部门，落实好全市2019年开放型经济体制改革工作。继续强化领导，在市商务局全面深化领导小组带领下，激发商务发展动力和活力，推动商务改革工作纵深发展。密切跟踪省级改革事项，积极做好省级政策在本市贯彻落实工作。扎实开展深化改革已出台方案、规划及各项改革政策落实情况检查。加强与关检、边检等部门合作，巩固和完善部门协作机制，提高贸易便利化水平。  

（二）落实各项政策促进内贸增长。一是确保社消及批零住餐各项指标圆满完成。用好用足省、市、县（市、区）对稳增长促消费的一系列奖励扶持政策，加快培育限额以上流通企业，持续优化限上企业结构；继续贯彻每月市县两级提前研判制度和商务部门市级挂钩到县市区、县级挂钩到企业的工作制度，确保全年目标任务圆满完成。二是切实加强加油站建设管理。做好中石油油库投入运营和强林石化油库建设工作，继续做好全市油气回收系统改造提升、地下油罐防渗改造和旅游厕所建设工作，继续做好成品油供应管理和应急供应工作，继续好做“云油利剑”成品油专项治理工作，加大对走私油的打击力度，维护我市成品油市场繁荣稳定，加快“十三五”加油站的建设进度，促进我市成品油市场繁荣发展。三是对接好云南省商务厅和云南省餐饮与美食行业协会，在保山组织企业举办好2019年全省美食节。四是积极推进市场体系建设。加快推进全市乡镇农（集）贸市场建设改造工作；继续推进保山中心城市农贸市场建设工作，规划启动建设农产品专业交易市场。五是促进特色行业健康发展。争取实施蚕桑生产基地建设项目和茧丝绸项目，促进茧丝绸“强基础、提品质、增效益”，以产业发展助力精准脱贫。继续组织企业申报省级生猪活体储备，促进养殖业加快发展。六是全力推动现代物流业发展。编制《保山市现代物流产业规划》，督促各县（市、区）、各园区落实现代物流业重点建设项目，积极为有条件开工建设的项目争取省、市重点产业基金扶持；加强对重点物流企业的跟踪服务和指导，继续支持全市物流企业申评国家A级物流企业资质；推动有实力的物流企业加快“走出去”的步伐；积极推进城乡物流体系及物流信息平台建设，加快完善农村物流体系。  

（三）继续推动外贸进出口提质增效。一是完善部门协作机制。进一步完善关贸、检贸、汇贸、税贸、银贸、信贸等部门协作机制，充分发挥贸易促进会作用，强化与省商务厅相关处室沟通联系，主动对接工作，优化外贸营商环境。建立银企对接长效机制，着力解决企业融资难、融资贵和融资渠道窄的问题。二是切实抓好外贸政策落实。抓好省市外贸稳增长政策落实，开展外贸政策落实专项督查。从推动形成全新开放格局的高度，认真草拟我市外贸稳增长政策措施，支持县市区出台进出口奖励政策，督促县市区、重点企业将政策落到实处。三是继续优化外贸商品结构。树立“工业靠聚集、产业靠规模、出口靠质量”思路，立足我市产业优势，打造茶叶、咖啡、蔬菜等出口基地，加大产品溯源体系等质量体系建设，推动农产品规模化、专业化、标准化，树立保山品牌，提高传统优势产品竞争力。四是发展壮大服务贸易。加强与省商务厅对接，做好省级服务外贸示范项目申报工作，积极申报云南省级服务外包示范城市。抓好文化贸易、服务外包、中医药服务贸易等重点企业培育，组织企业参加国内外服务贸易重点展会，推进服务贸易加快发展。支持有条件的企业开展外贸综合服务、跨境电商、海外仓、跨境物流服务等新兴贸易业态。五是调配优化外贸方式。积极与省商务厅对接，充分发挥省内产品进出口服务平台、国内产品进出口服务平台和国际产品进出口服务平台“三大平台”作用，做大一般贸易和边境小额贸易，大力发展加工贸易和边民互市贸易；依托边民互市贸易市场，积极向上争取支持建设边民互市扶贫产业园，鼓励和引导边民互助合作组织积极参与多种形式的边境贸易，促进边民互市贸易发展升级。六是组织办好各类展销会。积极组织市内企业参加各类国内国际展会，拓展市场。继续巩固与缅甸睦邻友好关系、构建区域互动合作机制，助推全市对外开放发展。  

（四）继续夯实对外交流合作基础。一是加快境外投资项目备案进度。充分利用境外投资初审权限下放机遇，争取明年一季度新批项目3户以上，确保境外投资权限下放工作走在全省前列。二是加快替代新项目储备工作。综合平衡全市替代队伍，依据企业项目实情，加紧储备有实力、有规模、有意向融入替代行业的本土企业加入替代行业，优化提升我市替代队伍，力争我市获批2户以上新替代企业。三是加大替代农产品返销进口配额指标争取力度。争取在橡胶、香蕉、粮食类配额指标数量方面有新突破，力争增长30%以上。四是加强境内外舆论引导和宣传工作。加紧与驻密办、境外亲华团体交流合作，以替代企业为主导，紧密联系境外以密支那区域为主的缅方主流媒体，适时采取合理合规手段，加大其在境外正面宣传我方农业种植成效报道，改变以往境外舆论宣传被动的局面。五是引导和服务境外园区项目申报。协助猴桥-甘拜地跨合区项目实施企业与缅方签订项目合作开发协议并取得缅甸投资委员会（MIC）投资许可，同步做好国内资质报批工作。六是做好对外援助。继续关注缅北民生领域，加强与缅北民间团体合作力度，积极贯彻落实国家对缅北民生领域投资合作政策，积极向上争取对缅援助项目。  

（五）加快推进电子商务及跨境电子商务发展。一是继续加强人才培训工作，整合培训资源。依托各类培训平台，重点培育从事电子商务培训工作的师资力量和懂电商业务、会经营网点、能带头致富的农村电商领军型人才。二是进一步加强各部门的通力合作，增强各部门发展电商的合力。农业部门要做好农业产业发展和农业品牌培育工作，工商质监要做好农产品的质量认证及产品标准化等工作，科技部门要做好大众创业的孵化工作，工信做好工业电商的推进工作，旅游部门要做好旅游电商工作。共同推动我市电商电商快速发展。三是继续降低物流成本，不断增加农产品有效供给。增加“农产品上行”是解决降低成本的有效途径之一，进一步完善县、乡、村三级仓储物流配送中心（站点）功能建设，调试物流信息平台系统并投入运营，开展物流配送，在配送过程中逐步调整优化配送线路和运营方式，形成可持续模式。四是加强品牌培育，推进产品的标准化、规模化、品牌化体系建设。结合保山实际，成立区域品牌推进工作办公室，完成保山市品牌名称、logo、广告语征集设计，制定出台《保山市区域品牌授权使用保护管理办法》和《保山市区域公用品牌流通标准》，加强品牌规范管理，对区域品牌农产品的每个环节、各个支撑体系进行严格把控，把好准入关、质量关，组织开展区域公用品牌发布会。五是营造氛围，进一步强化宣传引导工作。在发展过程中，加大宣传力度，增强农民广大农村群众对电商工作的认识和了解，激发广大群众投入电商的热情，形成大众创业、万众创新的氛围。六是加强业务指导，做好服务体系后续工作。电商服务中心或乡村服务站点需要长期持续发展，下一步要规范运营电商公共服务中心和乡镇村服务站，结合全市农村产品情况，积极对接阿里、京东等大平台资源，帮助农村产品上行。帮助乡村服务站对接农产品同城配送企业等资源，增加服务站的收入。同时重点培育一批电商示范站点，通过树典型，带动其他服务站的有效运营。七是抓好跨境电商工作，促进外贸转型升级。八是继续抓好电商扶贫工作。结合电商扶贫是行业扶贫新业态的特点，因地制宜发展农特、旅游、餐饮、民俗等多元化电商供应链完善利益联结机制，积极探索对条件的贫困户实施精准帮扶，不断提升帮扶质量。  

（六）积极推进口岸通关便利化和口岸对外开放。一是高位推动申报腾冲机场航空口岸对外开放。设立机场联检机构（或工作组），成立腾冲航空口岸对外开放申报工作推进机构，加强部门协调，形成合力。尽快做好申请国际航线、涉军空域管制、申请航空管制方面的批复、向国口办上报等所需相关材料的准备。尽快成立包机公司，将我国台湾和日本、缅甸、泰国、印度作为市场的开拓方向，力争2019年实现临飞国际航班。二是加大口岸联检设施建设力度。继续推进口岸基础设施的完善，重点是完善腾冲猴桥口岸功能、完善4条通道查验设施。加快督促龙陵木城通道的建设和开放，并配合协助关检部门进驻联检楼。三是奋力提升口岸营商环境。围绕“一线两园”内外发展新平台的建设，不断提高通关便利化，加速推动我市产品走出去，助力我市“开放创新之城”建设。完善口岸会晤和协调机制，积极跟进援建缅甸甘拜地口岸联检查验设施项目。四是做大边民互市、打造口岸经济区。推进下街边民互市查验场所的建设，推进猴桥口岸增开南面货运通道的建设。力争到2020年，保山口岸（通道）边民互市贸易额突破20亿，5年内互市贸易参与人数大幅度增长。五是以“五跨”为抓手，全力推进我市对外开放。创新开放发展机制，加强交通、网络、信息互联互通，提高口岸通关便利化水平，加快跨境电商、跨境旅游、跨境物流、跨境能源、跨境金融等外向型产业发展，推动腾冲边合区、曼德勒保山缪达工业园和产品展示中心、密支那工业园区及沿边金融等平台建设。六是继续推进产品通关行活动，狠抓能力提升。让更多的企业、更多的人员、更多产品、更多的活动敢于出去，知道怎么出去；采用走出去、请进来的方式提升涉口岸事务部门的业务人员履职能力。七是做好国际贸易“单一窗口”标准版新功能推广应用。关检融合整合申报、税费支付等工作。八是协调龙陵县木城通道入驻。木城通道联检楼、生活楼建设项目基本完成，以龙陵县政府为主体，向腾冲海关、保山边防支队协调汇报，对木城通道进行监管，合法化出入境管理。  

（七）全面加强商务部门自身建设。一是持续强化作风建设，推进廉洁从政。坚决执行中央八项规定，持之以恒反对“四风”，突出重点岗位，加强作风纪律专项检查，严格落实党风廉政建设和反腐败工作，以作风建设新成效凝聚商务跨越发展的新动力。二是加快学习型、服务型、创新型机关建设，引导干部职工争创一流班子、一流队伍、一流机制、一流业绩、一流作风，进一步增强各级干部的创造力、凝聚力和战斗力。三是加强队伍建设。抓实教育培训工作，创新培训模式、拓展培训渠道，扩大培训覆盖面，为商务事业发展提供强有力的人才支撑。四是积极做好电商扶贫工作，发挥商务部门职能，进一步加强组织领导，细化工作方案，采取有效措施，把电商扶贫、“挂包帮”“转走访”工作抓紧、抓实、抓准、抓到位。五是切实抓好意识形态、综治维稳、法治建设等工作。  

二、预算单位基本情况   

我部门编制2019年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制28人，其中：行政编制 22人，事业编制6人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 20人，其中： 离休2人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入 15529251.13元，其中：一般公共预算15529251.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转4194851.13元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入15529251.13元，其中:本年收入11334400元，上年结转4194851.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11334400元（本级财力11334400元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出15529251.13元。财政拨款安排支出11334400元，其中，基本支出5064400元，项目支出6270000元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于2011301行政运行3431900元，主要用于我局在职人员工资福利支出及机关运转开支；2011350机关服务329500元，主要用于我局事业人员工资福利支出开支； 2080501归口管理的行政单位离退休263300元，主要用于离休人员工资开支及我局20名离退休人员供应经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出536400元，主要用于我局在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出326200元，主要用于我局在职人员职工基本医疗保险缴费、大病医疗及离休医疗、退休大病医疗；2101102事业单位医疗支出25300元，主要用于我局在职事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗；2101103公务员医疗补助支出151800元，主要用于我局在职人员职工公务员医疗补助缴费；2011302一般行政管理事务350000元，主要用于项目前期工作经费开支及通关便利化和与缅甸甘拜地口岸座谈会晤经费；2160299其他商业流通事务支出3200000元，主要用于中心城市农贸市场建设改造专项奖补、电子商务发展专项；2160699其他涉外发展服务支出1500000元，主要用于申报云南省服务外包示范城市、小微企业出口信用担保扶持、外贸发展；2169999 其他商业服务业等支出1220000元，主要用于电子商务进农村示范项目；  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出5064400元，项目支出6270000元。）  

本级财力安排基本支出5064400元，其中：工资福利支出3948200元（包含30101基本工资1225200元，30102津贴补贴1622400元，20103奖金89700元，30107绩效工资74900元，30108机关事业单位基本养老保险缴费536400元，30110基本医疗费201200元；30111公务员医疗补助支出151800元；3011201 工伤保险2900元；3011202 生育保险33400元；3011203 失业保险4000元；30114 医疗费6300元；对个人和家庭补助支出430900元（包含30301离休费251300元，30305医疗费140000元，30309奖励金300元，30307退休医疗费4000元，30305遗嘱补助35300元,）；商品和服务支出685300元（包含30201办公费34000元，30202印刷费10000元，30204手续费1000元，30205水费2800元，30206电费13000元，30207邮电费12000元，30209物业管理费20000元，30211差旅费10000元，30217公务接待费10000元，30226劳务费40000元，30227委托业务费15000元，30228职教工会经费102300元，30229福利费900元，30231公务用车运行维护费70000元，3023901公务交通补贴273600元，3023902公务用车租车费13700元，30299其他商品和服务支出57000元。  

本级财力安排项目支出6270000元，其中商品和服务支出6250000元（包含30201办公费60000元，30202印刷费20000元，30207邮电费10000元，30211差旅费300000元，30214租赁费250000元，30215会议费60000元，30216培训费330000元，30217公务接待费60000元，30226劳务费80000元，30227委托业务费200000元，30299其他商品和服务支出4880000元）；资本性支出20000元（包含31002办公设备购置20000元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年保山市商务局“三公”经费财政拨款预算安排240000元，比上年预算减30000元，同比下降11.11%元。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费120000元，比上年预算减30000元，同比下降20%。变动原因分析说明：下降原因是2019年接待费根据2018年实际发生数测算后核减了30000元。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费120000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0 元，同比增长0%；公务用车运行维护费120000元，增0元，同比增长0%。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为5064400元，比上年预算数增972248元，同比增长23.76%。主要是2019年职工工资增加和人均公务费增加；在职职工工伤生育、失业、医疗保险；离退休医疗保险纳入单位缴纳。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：项目支出：2019年年初预算数为6270000元，比上年预算增5320000元，同比增长560%，主要是财政拨款安排支出项目增加。其中：项目前期工作经费支出150000元，主要用于完成好省政府和市政府下达目标任务等方面；申报云南省服务外包示范城市专项经费支出200000元，主要用于完成云南省服务外包示范城市申报工作等方面；通关便利化和与缅甸甘拜地口岸座谈会晤经费支出200000元，主要用于不断提高通关便利化水平，增加口岸流量，搞活口岸；电子商务进农村示范项目资金支出1220000元，主要用于实现电子商务交易额80亿元以上；实现电子商务交易额持续增长；培训人员2万以上；小微企业出口信用担保专项资金支出300000元，主要用于通过出口信用保险，化解我市小微企业出口风险，解决小微企业融资困难；中心城市农贸市场建设改造专项奖补资金支出1200000元，主要用于进一步优化居民生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求；外贸发展专项经费支出1000000元，主要用于完成对联检等服务部门奖励；推动全市外贸进出口发展，完成2019年市级下达全市外贸进出口发展目标；电子商务发展专项资金支出2000000元，主要用于通过电子商务产品培育、主体培育、人才培训、宣传推介等方面的工作，促进电子商务持续健康稳定发展，电商交易额增长率达30%。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费685300元，比上年预算增6186元，同比增0.91%，占基本支出的13.53%，主要是2019年人均公务费增加。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市商务局及所辖各预算单位采购预算总额220000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购服务预算200000元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年保山市商务局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排6270000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排6270000元，编制绩效指标8个。2019年保山市商务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表      1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）   

监督索引号53050000630400111