监督索引号53050000630400000

保山市商务局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。

（7）牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。

（8）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。

（9）分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。

（10）负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。

（11）归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

（12）会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。

（13）指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

（14）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市商务局（保山市人民政府口岸办公室）内设9个科室：办公室、组织人事科、规划财务科、对外贸易科、外资外经科、市场体系建设科、商贸服务管理科、口岸管理科、电子商务与数字商务科、机关党总支。

（三）重点工作概述

2020年全市商务发展的主要目标：社会消费品零售总额增长11%以上，外贸出口总额增长10%以上，实际利用外资增长10%以上，电子商务交易额增长20%以上。围绕上述目标，我们要重点抓好以下八个方面的工作：

（一）积极落实各项改革措施。充分发挥市委开放型经济体制改革领导小组办公室牵头作用，统筹协调相关部门力量，强化督促检查，推动全市开放型经济体制改革工作向纵深发展。继续压实改革责任，推动内外贸改革创新，贯彻落实中央、省、市商务领域改革决策和部署，认真落实商务领域改革任务，激发商务发展动力和活力。

（二）落实各项政策促进内贸增长。一是用好用足稳增长促消费系列奖励扶持政策，加快培育限额以上流通企业，持续优化限上企业结构，继续贯彻每月市县两级提前研判制度，确保全年目标任务圆满完成。二是推动“消费升级行动计划”和绿色餐饮发展，组织举办好端阳花市和美食节，不断拉动内需，促进消费。三是切实推进加油站的建设和管理。做好中石油油库投入运营和强林石化油库建设、全市油气回收系统改造提升、地下油罐防渗改造和旅游厕所建设、成品油供应管理和应急供应等工作，继续开展“云油利剑”成品油专项治理和安全生产工作，加快“十三五”期间加油站的建设进度，促进我市成品油市场繁荣发展。

（三）全力推动现代物流产业提质增效。一是督促各县（市、区）、各园区加快推进现代物流项目建设和县级物流集散中心建设。二是支持有实力的物流企业加快“走出去”的步伐，布局境外物流服务网络。三是完善全市冷链物流节点布局，推进高原特色农产品冷链物流基础设施建设。四是强化全产业链招商，加快引进一批国内外大型物流企业落地。加强对重点物流企业的跟踪服务和指导，继续支持全市物流企业申评国家A级物流企业资质。五是积极推进城乡物流体系建设，大力发展统一配送、集中配送、共同配送等新模式，推进城市物流配送试点工作。六是大力推广甩挂运输、无车承运等先进物流组织模式，推广运用综合信息平台。

（四）继续推动外贸进出口提质增效。一是配合和协调关检等部门，提升服务水平，推进贸易便利化。二是切实抓好国家、省、市外贸政策落实，继续推进出口信用保险政策，做好外贸项目申报。三是服务好重点企业、重点产业和重点园区。以进出口额在百万美元以上的外贸企业为重点，做好跟踪服务，支持企业做大业绩。以铁矿石、农产品等大宗产品进口为重点，巩固传统进口业务；以咖啡、蔬菜和茶叶等特色农产品为重点，推进出口基地和产品溯源等质量体系建设，提高本地出口企业竞争力。加大对园区出口企业调研力度，主动服务“一线两园”建设，把保山工贸园区、腾冲边合区、缪达经贸合作区和密支那工业园区等开放型园区打造成新的外贸增长极。四是继续做好省级服务外包示范城市申报工作，抓好文化贸易、服务外包、中医药服务重点企业培育，支持外贸综合服务、跨境电商、跨境物流、离岸外包等新业态发展。五是组织办好各类展会。继续办好腾冲边交会，提升展会影响力；继续组织参加中国国际进口博览会、南博会及其他产品推介、展销和供需对接活动，助力企业开拓国际市场。

（五）继续夯实对外经济技术合作基础。一是加快境外投资项目备案进度。充分利用好境外投资初审权限下放的机遇，争取得到更多支持，确保境外投资权限下放试点工作走在全省前列。二是加快替代新项目储备工作。加紧储备一批有实力、有规模、有意向的本土企业加入替代行业，优化提升全市替代队伍竞争力。三是加大替代农产品返销进口配额指标争取力度。争取在橡胶、香蕉、粮食类配额指标数量方面有新突破。四是加强境内外舆论引导和宣传工作。加强与驻密办、境外亲华团体交流合作，以替代企业为主导，紧密联系以缅甸密支那地区为主的境外主流媒体，在境外大力宣传我方农业种植成效，改变被动应对境外舆论的局面。

（六）加快推进电子商务发展。一是培育壮大跨境电子商务市场主体，培育电商经营主体；积极探索“边民互市+跨境电子商务”等新模式。二是加强品牌培育，促进农产品上行。建立全市农特产品数据库，强化“三品一标”认证和公共品牌打造，助推全市农产品上行。三是进一步完善县、乡、村三级仓储物流配送中心功能，降低物流成本，提升农村电商物流配送水平。四是继续加强人才培训工作。重点培育从事电子商务培训工作的师资力量和懂电商业务、会经营网点、能带头致富的农村电商领军型人才。五是结合电商扶贫、消费扶贫的特点，因地制宜发展农特、旅游、餐饮、民俗等服务类电商，助力脱贫攻坚。

（七）积极构建大口岸开放格局。一是高位推动申报腾冲机场航空口岸对外开放。设立机场联检机构（或工作组），尽快成立腾冲航空口岸对外开放申报工作推进机构，做好申请国际航线、涉军空域管制、申请航空管制方面的批复、向国口办上报等所需相关材料的准备，成立包机公司，力争2020年底实现临飞国际航班。二是加大口岸联检设施建设力度。继续推进腾冲猴桥口岸功能的完善、四通道查验设施的补充完善，协调龙陵木城通道监管部门入驻，加快推进绿色通道（货运通道）建设力度，做好腾冲猴桥口岸人员出入境分流和“绿色通道”建设工作。三是奋力提升口岸营商环境。优化口岸营商环境，完善口岸会晤和协调机制，援建缅甸甘拜地口岸联检查验设施项目，提升甘拜地口岸通关能力。四是做大边民互市、打造口岸经济区。加快绿色通道的建设，确保农产品正常进口；推进下街边民互市查验场所的建设，探索鼓励进口货物落地加工升值，边民互市贸易额增长幅度达20%以上。五是以“五跨”为抓手，全力推进我市对外开放。加快跨境电商、跨境旅游、跨境物流、跨境能源、跨境金融等外向型产业发展，推动腾冲边合区、曼德勒保山缪达工业园和产品展示中心、密支那工业园区及沿边金融等平台建设。六是继续推进产品通关行活动，狠抓能力提升。

（八）全面加强商务部门自身建设。一是持续强化作风建设，推进廉洁从政。坚决贯彻执行中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”，突出重点岗位，加强作风纪律专项检查，严格落实党风廉政建设责任制和反腐败工作，以作风建设新成效凝聚商务跨越发展的新动力。二是加快学习型、服务型、创新型机关建设，引导干部职工争创一流班子、一流队伍、一流机制、一流业绩、一流作风，进一步增强各级干部的创造力、凝聚力和战斗力。三是加强队伍建设。抓实教育培训工作，创新培训模式、拓展培训渠道，扩大培训覆盖面，为商务事业发展提供强有力的人才支撑。四是积极做好电商扶贫工作，发挥商务部门职能，进一步加强组织领导，细化工作方案，采取有效措施，把电商扶贫、“挂包帮”“转走访”工作抓紧、抓实、抓准、抓到位。五是切实抓好意识形态、综治维稳、法治建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制6人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中： 离休2人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入14436703.35元，其中：一般公共预算财政拨款14436703.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转5650823.35元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入14436706.35元，其中:本年收入8785880元，上年结转5650823.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8785880元（本级财力8785880元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出14436706.35元。财政拨款安排支出8785880元，其中，基本支出5615880元，项目支出3170000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011301行政运行3906980元，主要用于我局在职人员工资福利支出及机关运转开支；2011350机关服务358200元，主要用于我局事业人员工资福利支出开支及机关运转开支； 2080501归口管理的行政单位离退休257200元，主要用于离休人员工资开支及我局20名离退休人员公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出499200元，主要用于我局在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出391400元，主要用于我局在职人员职工基本医疗保险缴费、大病医疗及离休医疗、退休大病医疗；2101102事业单位医疗支出31100元，主要用于我局在职事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗；2101103公务员医疗补助支出171800元，主要用于我局在职人员职工公务员医疗补助缴费和退休公务员医保；2011308招商引资100000元，主要用于参加中国国际进口博览会项目经费；2160202一般行政管理事务支出2120000元，主要用于电子商务发展专项资金、保山中心城市农贸市场建设改造奖励补助资金；2160602一般行政管理事务支出950000元，主要用于申报服务外包示范城市工作经费、出口信用保险扶持政策专项资金、外贸发展经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5615880元，项目支出3170000元）。

本级财力安排基本支出5615880元，其中：工资福利支出4448100元（包含30101基本工资1486700元，30102津贴补贴1819800元，20103奖金109900元，30107绩效工资74900元，30108机关事业单位基本养老保险缴费499200元，30110职工基本医疗保险缴费271600元；30111公务员医疗补助171800元；30112其他社会保障缴费含工伤生育、失业保险缴费7300元；30114医疗费6900元；商品和服务支出743000元（包含30201办公费30000元，30202印刷费10000元，30205水费3000元，30206电费15000元，30207邮电费30000元，30211差旅费10000元，30213维修（护）费2000元，30226劳务费20000元，30227委托业务费25000元，30228职教工会经费118400元，30229福利费800元，30231公务用车运行维护费70000元，30239其他交通费用公务交通补贴306000元、公务用车租用费15300元，30299其他商品和服务支出87500元；对个人和家庭补助支出424780元（包含30301离休费245200元，30305生活补助遗嘱补助35280元，30307离休医疗费补助140000、退休人员医疗费补助4000，30309其他对个人和家庭的补助奖励金300元）。

本级财力安排项目支出3170000元，其中商品和服务支出3170000元（包含30201办公费32000元，30202印刷费33000元，30207邮电费25000元，30211差旅费170000元，30212因公出国（境）费用60000元，30215会议费10000元，30217公务接待费40000元，30226劳务费100000元，30227委托业务费150000元，30231公务用车运行维护费10000元，30239其他交通费用43000元，30299其他商品和服务支出2497000元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市商务局“三公”经费财政拨款预算安排360000元，比上年预算增120000元，同比增长50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费120000元，比上年预算增120000元，同比增长100%。主要是今年我单位因工作需调研传统外贸企业转型开展跨境电商业务渠道，培育提供专项或综合性服务的跨境电商服务企业；推动物流企业与跨境电商企业加强合作，建设境外物流仓配、集散中心；对境外农业合作产品通关、绿色农产品通道建设，双方通关便利化水平提升等事宜进行调研磋商；商务部门需牵头相关市级部门定期或不定期出境开展企业（项目）投资核查和绩效评估、协调缅甸克钦邦相关政府部门投资合作事项导致今年因公出国（境）费增加。

（二）公务接待费

安排公务接待费120000元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费120000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费120000元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为5615880元，比上年预算增551480元，同比增长10.89%，主要是2020年职工工资增加和人均公务费增加；在职职工工伤生育、失业、医疗保险；。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3170000元，比上年预算减3100000元，同比下降49.44%，主要是财政预算拨款安排支出项目减少。其中：电子商务发展经费920000元，主要用于电子商务支撑体系基本健全，公共服务体系基本完备，全市电子商务应用能力和企业信息化水平显著提升，各类市场经营主体电子商务应用率达60%以上，培育重点领域电子商务应用示范企业50户以上，电子商务交易额达10000000000元以上；参加中国国际进口博览会项目经费100000元，主要用于按照要求组织保山交易分团参会，为企业搭建交流平台，鼓励企业参展参会积极性，努力完成省级下达参会目标任务；出口信用保险政策扶持经费300000元，主要用于通过出口信用保险，化解我市小微企业出口风险，解决小微企业融资困难；申报云南省服务外包示范城市专项经费150000元，主要用于完成保山市服务外包示范城市申报工作，通过省商务厅组织的审核，推动保山服务外包产业发展，助推保山市产业结构升级，推动新兴产业发展，激发全市经济发展活力；保山中心城市农贸市场建设改造奖励补助资金1200000元，主要用于新建或改造升级中心城市农贸市场，进一步优化居民生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求；外贸发展经费支出5000000元，主要用于加大出口基地建设、培育进出口产品、打造出口产品品牌、加大外贸企业培育,丰富进出口种类，进一步调整和优化外贸进出口结构，营造进出口良好环境，扩大外贸进出口规模，促进外贸进出口平稳较快发展，完成2020年市级下达全市外贸进出口目标任务。调动口岸联检部门积极性、提高服务水平、创新监管和服务模式，提升通关便利化水平，确保口岸持续健康发展。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费743000元，比上年预算增57700元，同比增8.42%，占基本支出的13.23％，主要是2020年人均公务费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市商务局及所辖各预算单位采购预算总额150000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算150000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市商务局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排3170000元，编制绩效指标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排3170000元，编制绩效指标6个。2020年保山市商务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市商务局

2020年1月20日

监督索引号53050000630400111