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保山市商务局2021年部门预算公开目录

第一部分  保山市商务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市商务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

             保山市商务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。      

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。      

3.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。      

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。      

5.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。      

6.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。      

7.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。      

8.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。      

9.分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。      

10.负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。      

11.归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。      

12.会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。      

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。         14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。       

（二）机构设置情况      

纳入保山市商务局部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设九个科室分别是：办公室、人事组织科、规划财务科、对外贸易科、外资外经科、商务服务管理科、市场体系建设科、口岸管理科、电子商务与数字商务科、机关党总支。      

（三）重点工作概述      

2021年全市商务发展的部分目标任务：社会消费品零售总额增长10%以上，批发业商品销售额增长12%、零售业商品销售额增长12%、住宿业营业额增长12%、餐饮业营业额增长12%、租赁和商务服务业营业收入增长18%，外贸出口总额增长20%以上，电子商务交易额增长20%以上。围绕上述目标，我们要重点抓好以下几个方面的工作：      

1.立足扩大内需，激发消费潜力。一是高质量编制“十四五”商务发展规划，扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通商品流通堵点，充分挖掘农村消费潜力，形成强大国内市场。二是宣传好、使用好省市政府稳定经济运行和支持实体经济发展的各项政策措施，结合爱国卫生“7个专项行动”要求，积极推进各县、市、区城区和乡镇农贸市场标准化建设，推进大型商场、加油站等市场主体规划建设。三是认真落实社消工作挂钩制度和分析研判制度，增强统计数据的预见性和准确性。四是加快培育新型消费。大力支持发展旅游、健康、养老、文化、批发零售、住宿餐饮、体育和教育等生活性服务业；加大限额以上企业培育力度，培育壮大流通主体。五是优化行业结构，优化流通领域布局，提升传统消费升级，畅通汽车、家电、家具等大件商品消费链条，支持开展以旧换新、汽车下乡等活动。      

2.加快推进现代物流体系建设，推动形成辐射内外的发展格局。一是推动成立现代物流行业协会，制定出台《加快推进现代物流业发展的实施意见》。二是推进市级重点物流项目建设，培育壮大现代物流市场主体，鼓励和支持物流企业通过技术创新、规模扩张和并购重组发展成为实力较强的龙头物流企业。三是鼓励发展跨境物流，推进跨境多式联运物流通道建设，以“一线两园”开放平台为载体，重点建设辐射缅甸的跨境物流体系。四是加强冷链物流基础设施建设，完善全市冷链物流节点布局，推进冷链物流基础设施建设，大力培育第三方冷链物流企业。五是强化物流产业招商，积极推进城乡物流体系建设，积极推进城乡高效配送试点工作；六是按照“立足实际、方便群众、便于管理、提升品位”的总体思路，推动建立起与经济发展和消费水平相适应、布局合理、结构协调、功能齐全、安全有序的市场体系，搭建消费升级平台。      

3.推动电商服务能力提升，激发农村市场振兴。一是发挥电子商务进农村示范项目引领作用，督促指导各县（市、区）采取有效措施推进示范项目扫尾工作，积极争取更多国家电子商务示范项目，充分发挥主流渠道引领作用。二是进一步完善电商服务体系，提升电子商务公共服务中心服务能力，培育孵化更多优质电商企业；加强乡村电商服务站点运营指导，整合各方有效资源，为电商服务站点赋能，增强站点服务当地的能力；建立“电商企业+电商站点+农户”的供货模式，推动更多站点融入电商供应链，为电商企业提供标准化农产品货源。三是多措并举推动农产品上行。借助天猫、淘宝、京东、拼多多等大型电商平台的资源优势，积极对接平台采购商，开展农产品产销对接活动，重点推介全市特色农产品，引导各县（市、区）将特色农产品打造成为网货，支持电商经营主体带动贫困地区农产品线上销售，加大对服务本地的生鲜类电商企业扶持力度，扶持贫困地区农产品供应链建设。四是加强与阿里巴巴集团对接，争取部分项目落地保山，借助平台流量、人员、数据等资源，抢先布局数字新零售体系，打造保山市经济高质量增长新引擎、新标杆、新示范，带动本地生活服务行业数字化转型升级。      

4.着力提升对外开放水平，促进形成国际国内双循环的良性互动。一是继续强化服务。继续做好具备条件的企业进行对外贸易备案登记工作，壮大外贸进出口市场主体规模；继续贯彻落实国家、省、市外贸政策，推动稳外贸各项政策措施落实、落细；继续和关检部门协调配合，提升通关便利化水平，促进边境贸易加快恢复发展；继续加大专题调研力度，做好形势分析和研判，帮助企业解决实际困难。二是进一步优化外贸商品结构。进口方面：继续加大铁矿石、稀土等资源性产品进口规模，想方设法稳定农产品进口，稳定进口规模。出口方面：继续加大对金属硅、木制品、腾药、纺织品等本地传统出口工业产品的培育；继续推动全市农产品示范基地建设，推动农产品规模化、专业化和标准化，加大品牌建设，提高优势农产品附加值和出口竞争优势，扩大农产品出口。三是坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，充分利用国内国际两个市场两种资源，促进内需和外需、进口和出口，以“一线两园”建设为重点，继续强化对重点园区、重点企业和重点产业的跟踪服务，进一步挖掘和培育进出口潜力，打牢产业基础，促进内外贸一体化发展。四是推动边民互市良性发展。结合精准扶贫的要求和边境地区实际，继续加强与相关部门协调，提高服务，优化流程，促进边民互市健康有序发展。五是积极推动多种外贸方式发展。积极尝试跨境电商、跨境物流、服务贸易等外贸新模式；推动全市服务贸易加快发展。      

5.继续夯实对外经济技术合作基础，促进引进外资和对外投资协调发展。一是加快境外投资项目备案进度。充分利用境外投资初审权限下放机遇，争取2021年新批项目4个以上，确保境外投资权限下放试点工作走在全省前列，争取更多支持。二是加快替代新项目储备工作。加紧储备有实力、有规模、有意向融入替代行业的本土企业加入替代种植行业，优化提升我市替代种植队伍质量和规模，力争全市新增2户以上替代种植企业。三是加大替代农产品返销进口配额指标争取力度。争取在橡胶、香蕉、粮食类配额指标数量方面有新突破。四是加强境内外舆论引导和宣传工作。加强与驻密办、境外亲华团体交流合作，以替代企业为主导，紧密联系境外以密支那区域为主的缅方主流媒体，适时采取合理合规手段，加大在境外正面宣传我方农业种植成效报道，改变以往境外舆论宣传被动应对的局面。五是指导和服务园区建设工作。协助猴桥-甘拜地跨合区项目实施企业与缅方签订项目合作开发协议并取得缅甸投资委员会（MIC）投资许可；积极向上汇报对接，统筹指导云南腾冲经济开发区完成重新报批工作。      

6.继续强化口岸功能，确保口岸平稳运行。一是统筹推进口岸通道疫情防控和通关工作。实时掌握境外疫情动态，重点关注缅北地区疫情发展和缅方口岸通道通关政策变化，及时调整口岸通道疫情防控和通关措施。二是以口岸“十四五”规划为引领，构建立体化对外开放平台。积极对接省级对口部门，做好《中缅猴桥—甘拜地跨境经济合作区及跨境多式联运物流通道规划》《猴桥口岸功能提升及黑泥塘—下街物流园区建设规划》评审、立项、投资许可等申报工作，并积极推进项目建设。三是积极向争取资金支持，力争完成边民互市场、口岸专用货运通道、口岸疫情防控综合业务用房等重点项目建设。四是持续抓好营商环境“红黑搞榜”中“跨境贸易”牵头职责，加强与税务、海关等部门协调联动，以问题为导向，以测评工作推动解决对外开放工作中的堵点和难点，促进对外开放水平提升。五是推动形成构建立体化开放格局。督促腾冲口岸机场尽快完成T1航站楼改造，继续向上申报开放，尽早实现临飞；加快推进木城通道查验基础设施项目建设，加强向上汇报对接，争取木城通道恢复开放，开展海关监管工作。      

7.加强党对商务工作的全面领导，统筹抓好疫情防控和商务发展。一是切实加强党对商务工作的全面领导，落实意识形态工作主体责任，增强政治意识，提高政治站位，坚决贯彻落实党中央全面从严治党部署要求，强化政治建设引领商务高质量发展。二是巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，积极推进落实商务领域爱国卫生“7个专项行动”，落实“外防输入”各项防控措施，更好统筹发展与安全。三是全面加强商务部门自身建设。持续强化作风建设，推进廉洁从政。坚决贯彻执行中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”，突出重点岗位，严格落实党风廉政建设责任制和反腐败工作；抓实教育培训工作，进一步增强各级干部的创造力、凝聚力和战斗力；积极做好电商扶贫工作，细化工作方案，采取有效措施，发挥商务部门职能作用；切实抓好平安建设、法治建设、禁毒防艾、安全生产等工作。      

二、预算单位基本情况      

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制6人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。      

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。      

车辆编制2辆，实有车辆2辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2021年部门财务总收入1495.54万元，其中：一般公共预算1208.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余287.00万元。      

与上年对比增加51.87万元，增长3.59%，主要原因是我单位较去年增加1人，导致工资福利支出增加，以及2021年职工工资增加、各项社会保障经费增加和人均公务费增加。      

（二）财政拨款收入情况      

2021年部门财政拨款收入1208.54万元，其中:本年收入1208.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1208.54万元（本级财力1208.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。      

与上年对比增加329.95万元，增长37.55%，主要原因：一是基本支出较上年增加16.95万元，我单位今年较去年增加1人，导致工资福利支出增加，以及2021年职工工资增加、各项社会保障经费增加和人均公务费增加。二是项目支出较上年增加313.00万元，增加了中央外贸发展专项资金300.00万元。      

四、预算单位支出情况      

2021年部门预算总支出1495.54万元。财政拨款安排支出1208.54万元，其中：基本支出578.54万元，与上年对比增加16.95万元，增长3.02%，主要原因是我单位今年较去年增加1人，导致工资福利支出增加，以及2021年职工工资增加、各项社会保障经费增加和人均公务费增加。项目支出630.00万元，与上年对比增加313.00万元，增长98.74%，主要原因是增加了中央外贸发展专项资金300.00万元、参加中国国际进口博览会项目经费较去年增加20.00万元、。      

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2011301行政运行支出403.57万元，主要用于我局在职人员工资福利支出、社会保障缴费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助及机关运转开支；2011350事业运行支出36.57万元，主要用于我局事业人员工资福利支出开支、社会保障缴费及机关运转开支；2011308招商引资支出30.00万元，主要用于参加中国国际进口博览会项目经费；2080501行政单位离退休支出25.67万元，主要用于离休人员工资开支及我局18名离退休人员公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.78万元，主要用于我局在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出40.08万元，主要用于我局在职人员职工基本医疗保险缴费、大病医疗及离休医疗补助、退休大病医疗补助；2101102事业单位医疗支出3.17万元，主要用于我局在职事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助；2101103公务员医疗补助支出17.70万元，主要用于我局在职人员职工公务员医疗补助缴费和退休公务员医保补助；2160299其他商业流通事务支出220.00万元，主要用于保山中心城市农贸市场建设改造奖励补助资金、电子商务发展经费；2160202一般行政管理事务支出50.00万元，主要用于开展外贸发展经费；2160699其他涉外发展服务支出330.00万元，主要用于出口信用保险政策扶持经费、外经贸发展补助资金。      

五、市对下专项转移支付情况      

（一）与中央配套事项      

本单位不涉及此项预算公开事项。      

（二）按既定政策标准测算补助事项      

本单位不涉及此项预算公开事项。      

（三）经济社会事业发展事项      

本单位不涉及此项预算公开事项。      

六、政府采购预算情况      

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额21.21万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购服务预算8.21万元、政府采购工程预算0万元。      

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

保山市商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年减少12.00万元，下降33.33%，具体变动情况如下：      

（一）因公出国（境）费      

保山市商务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少12.00万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。      

减少原因为：因受疫情影响，我单位2021年无法开展因公出国（境）调研工作，导致预算减少较上年减少。      

（二）公务接待费      

保山市商务局2021年公务接待费预算为12.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次约为36批次，共预计接待600人次。      

我单位公务接待费预算数较去年持平。      

（三）公务用车购置及运行维护费      

保山市商务局2021年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。      

我单位公务用车购置及运行维护费预算数较去年持平。      

八、重点项目预算绩效目标情况      

2021年保山市商务局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排630.00万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目2个，财政预算安排130.00万元，编制绩效指标3个。2021年保山市商务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。      

我单位2021年预算重点领域财政项目2个，分别是：一是参加中国国际进口博览会项目经费30.00万元。绩效目标情况为：按照上级要求组织积极组织保山交易分团参加第四届进口博览会；全面完成较去年参展办证人数增10%；通过观展，极大的带动企业的积极性与主动性，开阔眼界，为企业搭建交流与合作平台。努力完成省、市级下达参会目标任务，达到服务企业满意度。二是电子商务发展经费100.00万元。绩效目标情况为：全面完成市委、市政府下达的对电子商务发展目标任务，实现电子商务交易额达110亿元以上，实现电子商务交易额持续增长20%，电子商务支撑体系基本健全，公共服务体系基本完备，全市电子商务应用能力和企业信息化水平显著提升，各类市场经营主体电子商务应用率达63%以上，培育重点领域电子商务应用示范企业55户以上，进一步促进了保山市电商的持续健康稳步发展。为实现全市电子商务交易额持续增长，扎实推进农村电子商务应用与发展，不断提升对企业服务满意度。      

九、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。      

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明      

保山市商务2021年机关运行经费安排71.84万元，与上年对比减少2.46万元，主要原因减少了办公经费和其他商品和服务支出。      

（三）国有资产占有使用情况      

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。      

监督索引号53050000630400111