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保山市商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

7.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。

8.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。

9.分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。

10.负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。

11.归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置九个内设机构，包括：办公室、人事组织科、规划财务科、对外贸易科、外资外经科、商务服务管理科、市场体系建设科、口岸管理科、电子商务与数字商务科，一个机关党总支。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，面对复杂多变的国内外环境，在市委、市政府的坚强领导下，市商务局紧紧围绕保山市委、市政府中心工作，切实推进作风革命效能革命，践行“三个工作法”要求，全力统筹做好疫情防控和商务经济发展，全市商务经济呈现稳中有进、稳中向好的良好态势。

（1）全力促进消费增长。一是积极组织企业参加“彩云”系列促消费活动，举办“腾冲市第二届腾冲菜烹饪大赛”“保山市餐饮美食促销、推广暨短视频大赛”等活动；联合深圳创维、美团开展家电促销和发放餐饮企业消费券等。二是积极做好限额以上企业、产业个体入库工作，截至目前，保山限额以上批零住餐在库单位共452户，2022年新入库企业（产业个体）117户，限额以上单位结构和数量日益得到优化。三是与广播电视台搭建“乐享消费美好生活商务促消费”宣传合作，推荐宣传保山市限额以上商贸企业，提升企业知名度，带动社会消费力，当前已在保山市电视台播放六期节目——《金鸡乳鸽》《百年豆腐》《“元熙园”菌汤鹅》《来自庄园的茶香美食》《经典的火瓢牛肉》《杏花酒家》，并通过抖音、微信朋友圈等进行广泛推介，宣传效果较好。四是积极向上争取省商务厅支持内贸发展各项资金1607万元，分别是：2021年限上企业培育促消费第二批奖补资金400万元、应急保供调运企业补助资金25万元和2022年限上企业培育促消费奖补资金500万元、2021年“千企冲刺”销售竞赛奖补资金380万元、2022年连锁经营发展试点补助资金200万元、支持茧丝绸产业发展项目资金102万元。五是加快推进加油站建设，促进零售业增长，2022年批准新建4座、迁建2座、改扩建4座加油站。

（2）全力促进电商发展。一是优化提升公共服务能力。进一步完善市、县（区）级电子商务公共服务中心基础功能和服务支撑，进一步提升站点运营效果，通过奖励优秀站点、帮扶良好站点、逐步撤换僵尸站点，保障全市站点持续健康运营。二是着力培训电商主体。全市共开展电商培训40期受训4217人次。目前全市共有电商企业1333户（其中新增31户），网店13470个（其中新增205个），新增电商直播企业278户，电商从业人员45000余人。三是助推传统产业转型升级成效显著。2022年全市93户省级以上龙头企业中电商企业占比30%以上；“隆阳乡耕”“腾味电商”等平台型企业茁壮成长。全市咖啡网上交易额达4.5亿元，占全市咖啡销售额的95%，“辛鹿”品牌蝉联全国焙炒咖啡豆网上销量冠军。四是促消费与电商同向发力。组织开展2022年第三届“寻梦隆阳，云赶花街”端阳花市暨农特产品展示展销活动及电商消费券抢购活动，龙陵县、昌宁县组织丰收节、美食节等线上线下相结合的促销费活动，仅“双十一期间”，全市实现网络零售额1.24亿元。组织22户商贸企业参加2022年度全省网络销售竞赛活动，6户限额以上企业、9户限额以下企业通过省商务厅评审，获得省级奖励扶持资金224万元，保山市获评企业数和奖励资金额排名全省第二。五是直播电商惠民示范创建有序推进。制定出台《保山市电商消费惠民助推产业转型升级工作方案》，在昌宁县田园镇右文社区以“党建+抖音短视频直播电商促乡村振兴”为主题，打造电商惠民促乡村振兴示范点，社区干部亲自带头落实“一线工作法”，突出“典型引路法”，累计开展培训3轮965人次，取得了增收与节支的实效。保山电视台专题采访制成《电商惠民示范建设乡村振兴新功能》节目在保山广播电视台“丝路保山”栏目播出，新闻稿《保山：数字赋能，点燃乡村振兴“新引擎”》分别在保山日报、云南日报刊出。六是加强珠宝直播电商行业规范。行业协会与相关直播商户签订《保山市珠宝直播自律公约》，印发《关于进一步规范疫情期间珠宝玉石网络直播营销活动的通告》，截至目前，共接受珠宝玉石网络直播营销及相关经营报备527户（包括供货商家215户），从业人员3885人（包括供货商家从业人员240人）。

（3）全力推动外贸进出口恢复发展。一是以重点贸易方式、重点贸易商品和重点贸易国为突破口，推动边境贸易恢复增长。加大对县（市、区）和重点外贸企业开展专题调研力度，并做好外贸进出口日报、分析、研判等工作。随着重点进出口商品相对稳定，断崖式下滑的外贸进出口态势得到遏制，从1-2月下降78%，逐步收窄到1-8月下降15.5%，再到1-9月实现2.7%的正增长，直至全年增长24.9%。二是以市场主体为重点，服务企业纾困。指导企业运用好稳增长政策并做好资金申报，全年新增进出口备案企业超过160户；创新性举办了“滇粤一家亲·保山好产品”广州推介活动，实现“聚焦重点、精准对接”目的，助力企业签订2600多万元订单，开辟了商务推介新模式；组织企业参加第五届进博会、第6届南博会、首届中外地理标志产品博览会、RCEP等专题培训等，支持企业利用展会平台开拓市场、抓订单。2022年，共争取各类稳外贸资金2009.92万元。三是以项目为支撑，打牢长期发展基础。2022年6月，缅甸香蕉纳入我国准予进口新鲜水果种类及输出国家地区名录，解决了长期困扰对缅农业合作优势产品香蕉的进口准入问题，为“以农为桥”的境外农业合作模式筑牢基础，将长期促进边境贸易发展。积极推进腾冲猴桥边民互市项目建设，截至目前累计完成投资约1.7亿元，该项目完成后将进一步推动边境贸易规范化和规模化发展，进一步奠定边境贸易创新发展基础。积极向上汇报争取支持，协调省商务厅按契合保山市实际修改《中央外经贸资金支持边境贸易项目方案》，将腾冲互市场所建设二期项目、支持边民互市合作社、跨境运输物流补助等纳入支持范围。根据省委、省政府关于加强云南智慧口岸建设，打造国内一流口岸的工作部署和要求，争取将猴桥口岸纳入省级智慧口岸项目推动，目前已完成实地调研、技术方案和可研报告，将腾冲猴桥智慧口岸建设项目录入云南省项目综合管理一体化平台，申报成为2023年省级重大项目。

（4）推动物流项目建设取得积极进展。一是明确物流产业发展目标和支撑。在2020年出台的《保山市物流枢纽布局和建设规划（2020-2035年）基础上，2022年3月，报市委、市政府出台《关于加快推进保山现代物流产业发展的意见》，明确了五年发展目标，“十四五”期间全市重点建设32个物流项目（概算总投资近200亿元）和培育14户物流企业。二是重点物流项目取得新进展。认真落实《保山市“大抓项目年”实施意见》工作任务，2022年市商务局作为市级牵头部门的8个重大物流项目累计完成投资13.7亿元。火车北站已于2022年7月开通，蒲缥铁路专用线预计2023年3月开通，为小永、蒲缥公铁联运物流园等重点物流项目建设打下坚实基础。三是抓好特色物流和市场主体培育。目前，全市计划推动发展5个冷链、6个跨境和2个智慧物流项目，估算总投资达128.3亿元；保山物流企业由4户增至5户，其中新增一户5A级物流企业。四是向上争取物流产业补助资金获得新突破。2022年，共向省商务厅争取现代物流专项经费3130万元（其中950万元于2023年拨付），其中：供应链创新与应用省级试点企业900万元、培育大企业实施大项目1000万元、农产品供应链体系建设项目资金1230万元。

（5）务实做好引外资和境外投资工作。一是积极培育外资市场主体。2022年，争取各类替代农产品返销进口指标59572吨，争取外资项目和替代补助支持资金500.65万元，新设外商投资企业7户，新增境外农业投资企业7户，全市现有51户外商投资企业，超额完成2022年下达44户的目标任务。二是强化境外投资风险管控。制定完善《商务部门2022年境外重点农产品涉众问题应急处置工作方案》《境外项目和人员管理方案》《境外农业合作企业人员疏导撤离预案》和《境外基地管理和务工人员的行为规范》等，切实提升涉缅农业投资合作企业依法、合规建设和经营，切实保障企业名下员工合法出入境和境外项目安全，妥善处理境外各类信访和纠纷。三是积极帮助外资企业解难纾困。与保山市投资促进局共同成立外资企业服务工作专班，形成工作合力，共同推动利用外资环境优化。2022年9月，在隆阳区举办“小浆果绿色高效设施产业链落地云南研讨会”，积极争取小浆果绿色高效设施栽培产业链落地保山。

（6）统筹做好口岸（通道）疫情防控和货物通关工作。一是全力推动口岸（通道）“能开尽开”，充分发挥口岸（通道）跨境贸易平台支撑作用。2022年12月12日前，认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略，按照“人货分离、分段运输、闭环管理”要求，结合实际制定“一口岸一方案”。推动滇滩通道、猴桥口岸、自治通道分别于2021年11月27日、2021年12月17日、2022年2月25日恢复通关货运业务，成为全省第一批有序恢复通关货运业务的涉缅口岸（通道）。2022年12月12日后，在全省率先调整口岸（通道）疫情防控政策，除国家明确要求继续执行的疫情防控政策外，口岸（通道）通关政策已恢复至疫情前状态，有效的促进了车辆、货物快速流动和跨境贸易发展。2022年，口岸（通道）进出口货运量229.98 万吨，同比增长5.4%；贸易值70.36 亿元，同比增长0.87%；出入境人员13.55万人次，同比增长66.67%；出入境交通工具10.33万辆次，同比增长46.72%。二是加强与海关边检等部门协调沟通，全力推进各项措施落地见效，切实有效提升口岸通关效率。截至目前，进口平均整体通关时间1.68小时，同比压缩51.94%；出口平均整体通关时间0.01小时，同比压缩5.9%。三是严密关注缅甸疫情及政局变化，收集整理缅方口岸通关信息，实时掌握口岸运行动态，采取“日报、周汇总、月排查”口岸运行管理监测机制，为边境一线口岸（通道）疫情防控和跨境运输通关政策调整提供科学依据，确保了国庆和二十大前后口岸（通道）平稳有序运行。四是积极向上争取支持，切实加强口岸（通道）基础设施建设，提升通关硬件水平，争取2022年第三批云南大通道建设奖补专项资金642万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,814,980元，其中：一般公共预算16,814,980元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加4,574,028元，同比增长37.37%。主要原因分析：1.项目较上年增加项目着力推进稳增长促消费奖励补助资金，增加项目资金7,830,000元；2.2017年度电子商务进农村综合示范项目减少745,600元；“两稳一促”补助资金专项资金减少790,000元；服务外包发展补助资金减少2,130,000元；房租及物业管理费减少500,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16,814,980元，其中:本年收入16,814,980元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,814,980元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加4,574,028元，同比增长37.37%。主要原因分析：1.项目较上年增加项目着力推进稳增长促消费奖励补助资金，增加项目资金7,830,000元；2.2017年度电子商务进农村综合示范项目减少745,600元；“两稳一促”补助资金专项资金减少790,000元；服务外包发展补助资金减少2,130,000元；房租及物业管理费减少500,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出元。财政拨款安排支出16,814,980元，其中：基本支出6,604,980元，比上年预算增加1,309,228元，同比增长24.72%，主要原因分析：临时聘用人员工资2022年做项目支出，2023年做为基本支出，增加基本支出资金356,500元；行政及事业人员绩效增加500,000元；新增两名事业单位人员，工资及社保增加150,000元。项目支出10,210,000元，比上年预算增加4,314,800元，同比增长73.19%，主要原因分析：1.项目较上年增加项目着力推进稳增长促消费奖励补助资金，增加项目资金7,830,000元；2.2017年度电子商务进农村综合示范项目减少745,600元；“两稳一促”补助资金专项资金减少790,000元；服务外包发展补助资金减少2,130,000元；房租及物业管理费减少500,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出—商贸事务—行政运行4,651,000元，主要用于我局在职人员工资福利支出、社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、医疗费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、工会经费、生活补助等支出。

2、一般公共服务支出—商贸事务—事业运行614,300元，主要用于我局事业人员工资福利支出、其他社会保障缴费、福利费、工会经费等支出。

3、一般公共服务支出—商贸事务—招商引资300,000元，主要用于参加中国国际进口博览会项目经费支出。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休136,800元，主要用于我局离休人员离休费及我局22名离退休人员公用经费开支。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费487,100元，主要用于我局在职人员基本养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出609,100元，主要用于我局在职人员职工基本医疗保险缴费、大病医疗及离休医疗补助、退休大病医疗补助支出。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38,300元，主要用于我局在职事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助190,400元，主要用于我局在职行政事业人员职工公务员医疗补助缴费和退休公务员医保补助支出。

9、交通运输支出—公路水路运输—口岸建设支出160,000元，主要用于围绕中央、省、市对商务和口岸功能提升等工作部署，2021年及“十四五”时期、2035年远景目标要求，按照项目化、可操作性强、指导性强等要求编制《保山市商务发展和口岸（通道）功能提升“十四五”规划》并进行评审。滇滩通道联检楼、查验货场、边民互市监管场详细规划、项目设计。

10、商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务610,000元，主要用于房租及物业费经费500,000元、网络运维支出经费110,000元。

11、商业服务业等支出—涉及发展服务支出—其他涉外发展服务支出420,000元，主要用于出口信用保险扶持政策经费300,000元、2022年省级境外罂粟替代种植发展专项资金120,000元。

12、商业服务业等支出—涉及发展服务支出—其他商业服务业等支出9,330,000元，主要用于支付电子商务发展专项资金500,000、着力推进稳增长促消费奖励补助资金7,830,000保山市县级物流集散中心建设奖励补助资金1,000,000元。

五、市对下专项转移支付情况

保山市商务局2023年部门预算市对下专项转移支付资金7,830,000元。

市对下专项转移支付按功能科目分类情况，主要用于：

商业服务业等支出—涉及发展服务支出—其他商业服务业等支出7,830,000元，主要用于全面贯彻落实稳增长政策措施，进一步促进全市经济平稳健康发展，确保2023年实现全市批发业增长率达7%、零售业增长率达10%、住宿业增长率达9.5%、餐饮业增长率达7.5%的目标任务，社消总额增长5%。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额97,000元，其中：政府采购货物预算7,000元、政府采购服务预算90,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,000元，较上年增加32,000元，增长44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市商务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，没有增加或减少。

（二）公务接待费

保山市商务局2023年公务接待费预算为24,000元，较上年增加22,000元，增长110%，国内公务接待批次约30次，共计接待约150人次。

增减变化原因:2021年结转结余资金核算方式改变，导致2022年市本级预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市商务局2023年公务用车购置及运行维护费为80,000元，较上年增加10,000元，增长14.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000元，较上年增加10,000元，增长14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:2021年结转结余资金核算方式改变，导致2022年市本级预算资金减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 电子商务发展专项资金500,000元，绩效目标：电子商务支撑体系逐步健全，公共服务体系逐步完备，电子商务交易额达130亿元以上。：

2.参加中国国际进口博览会补助经费300,000元，绩效目标：按照要求组织保山交易分团参会，为企业搭建交流平台，鼓励企业参展参会积极性，努力完成省、市级下达参会目标任务，完成省商务厅下达不少于上一届报名数单位的目标任务数120个单位、290人。

3.出口信用保险扶持政策经费300,000元，绩效目标：对市内参加出口信用保险的出口企业提供保费支持，金额30万元人民币。完成30万元出口信用保险支持额度，支持全市15户以上出口企业参加出口信用保险,完成承保企业出口额3900万美元以上，努力扩大信用保险覆盖面，促进外贸进出口发展。

4. 2022年省级境外罂粟替代种植发展专项资金120,000元，推动中缅两国地方政府间建立替代种植双边会晤、会谈、联合考察、工作协调等合作机制,开展境内外调研考察、业务指导、沟通协调、支付聘请中介机构、监督检查、实地勘测，监督检查、绩效评价和政府相关部门协调、指导等项业务管理性开支，充分发挥境外罂粟替代种植等农业合作工作，完成禁毒替代目标任务。

5.保山市县级物流集散中心建设奖励补助资金1,000,000元，2023年12月底前完成2个县级物流集散中心的建设工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市商务局2023年机关运行经费安排662,800元，较上年增加3,100元，增长4.67%。主要原因分析：因2023年事业人员增加2人，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市商务局资产总额1340296.06元，其中，流动资产28849.10元，固定资产1311446.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加115896.36元，其中固定资产增加179039.97元，流动资产减少63143.61。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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