买球软件软件-(中国)APP下载

索引号	09130195-9-13_A/2015-0909002	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	部门决算	发布日期	2015-08-26
文号		浏览量
主题词

保山市中心血站2014年度部门决算公开

保山市中心血站

2014年度部门决算情况说明

第一部分保山市中心血站概况

一、主要职能

负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制该血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。

二、部门基本情况

保山市中心血站是根据保市机编办（2002）23号、（2005）7号、（2010）53号、（2014）号文件成立的全额拨款事业单位。原核定事业编制20人，2005年及2010年、2014年新增事业编制14人，截止2014年末共核定事业编制34人。2013年年末在职职工29人，2014年9-12月份调配调入人员2人，大学毕业生招考人员1人，截止2014年末在职职工32人，外聘人员18人,年末在岗人数50人。

第二部分保山市中心血站2014年度部门决算表(见附件)

第三部分保山市中心血站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年保山市中心血站决算总收入955.55万元,其中:财政拨款收入955.55万元,占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2014年保山市中心血站决算总支出955.55万元,其中:基本支出851.55万元,占总支出的89%;项目支出104万元,占总支出的11%。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出851.55万元。

1.2014年与2013年收入支出结构对比分析如图：

收入结构对比表

总收入(万元)				财政补助收入（基本支出）(万元)				事业收入（项目支出）(万元)
2013年	2014年	增减额	增减率	2013年	2014年	增减额	增减率	2013年	2014年	增减额	增减率
789.94	955.55	165.61	21%	742.08	851.55	109.47	14.75%	47.86	104	56.14	117%

支出结构对比表

总支出(万元)				基本支出(万元)				项目支出(万元)
2013年	2014年	增减额	增减率	2013年	2014年	增减额	增减率	2013年	2014年	增减额	增减率
789.94	955.55	165.61	21％	742.08	851.55	109.47	14.75％	47.86	104	56.14	117％

2.收入支出结构分析

（1）2014年总收入955.55万元。

其中：1.财政预算拨款247.08万元，占总收入的25.86％。

2.非税收入上交国库财政核拨708.42万元，占总收

入的74.14％。

（2）2014年总支出955.55万元。

其中：1.财政预算拨款247.13万元，占总支出的25.86％。非税收入上交国库财政核拨708.42万元，占总支出的74.14％。

人员工资福利(包括基本工资，津贴补贴等)支出197.12万元，占总支出的21％。

商品和服务支出（包括办公经费、水电费、汽燃费、专用材料）531.49万元，占总支出的55.96％。

对个人和家庭的补助（包括生活补助、助学金)专用材料、设备购置）3.64万元，占总支出的0.04％。

其他资本性支出(包括办公设备购置、专用设备购置等)223.30万元,占总支出的23％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障保山市中心血站为完成事业发展目标，用于购置专项设备100万元及艾滋病防治试剂2万元、印制宣传材料2万元。对比2013年项目支出增长了117%,具体原因是由于2014年完成了实验室专项设备的购置100万元,为血液检测和质量提供了更安全的保证。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年保山市中心血站公共预算财政拨款支出955.55万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）采供血机构支出951.55万元，主要用于采供血日常运行及血液采集/分离/储存检测及设备更新购置费用；

（二）基本公共卫生服务支出2万元，主要用于健康教育宣传品印刷制作费用；

（三）重大公共卫生专项支出2万元，主要用于购买艾滋病检测试剂支出；

四、“三公”经费决算情况说明

保山市中心血站2014年年财政拨款“三公”经费决算总额31.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25.71万元，公务接待费支出5.84万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少50.99万元，减少的主要原因是：公务用车购置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年保山市中心血站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年保山市中心血站无购置公务用车，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费25.71万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少32万元，由于2013年由保山市妇幼保健院无偿划拨依维柯车辆一辆及报废原富康车更新为汉兰达送血车而2014年无新增车辆；运行维护费25.71万元，比2013年决算减少3.17万元，主要用于保障采供血工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年保山市中心血站共执行国内公务接待25批次，120人，接待费开支5.84万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少15.83万元，主要用于接待无偿献血宣传公务往来产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．“收入决算表”中的收入955.55万元全部为财政核拨款项，包括血站组织非税收入及利息缴入国库后核拨。

2．“支出明细表”中“工资福利支出”197.12万元，包含临时聘用人员社会保障缴费10.20万元，此社会保障缴费标准按当年社保规定最低工资标准交纳执行，另外“其他工资福利支出”1.38万元为经上报市人事局审批发放的2013年度带薪休假3人休假工资报酬。

3.2014年“商品和服务支出”中的“其它商品服务支出”158.61万元为2014年提取“专用基金－无偿献血基金”用于无偿献血者用血赔付及无偿献血宣传等支出。

（二）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

map

附件【市中心血站2014年决算报表公开.rar】
附件【保山市中心血站2014年部门决算公开表.xls】