保山市卫生局卫生监督局

2014年度部门决算情况说明

第一部分 保山市卫生局卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 保山市卫生局卫生监督局2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门 保山市卫生局卫生监督局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市卫生局卫生监督局概况

一、主要职能

保山市卫生局卫生监督局于2002年12月31日正式挂牌成立，是在全市范围内依照国家卫生法律、法规行使卫生监督职能的行政执法机构，履行国家法律、法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责。承担着《传染病防治法》、《执业医师法》、《职业病防治法》、《母婴保健法》等8部卫生法律、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》等28个行政法规和《计划免疫管理办法》和《消毒管理办法》等400多个部门规章的卫生综合执法任务。具体可以分为餐饮具集中消毒单位、放射卫生 、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生、血液安全、卫生监督相关10类卫生监督工作任务。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是保山市卫生局卫生监督局，为参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数28人，其中：财政全供养28人；在编实有车辆3辆。离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分 保山市卫生局卫生监督局2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门 保山市卫生局卫生监督局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全年收入总计225.42万元，均为公共预算财政拨款。

二、支出决算情况说明

全年支出总计235.15万元，其中：基本支出169.45万元，占支出的72.06%，项目支出65.70万元，占支出的27.94%。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出166.71万元。包括在职基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.66％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.70万元。2014年，我局认真贯彻落实全国、全省卫生工作会议精神，按照年初下达的工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，各项工作得到了有效推进。主要为：

1.严格卫生行政许可，严把准入关。

2.以严厉打击非法行医和非法采供血行为为中心，整顿和规范医疗服务市场。

3.切实加大传染病防治和消毒卫生监管力度。

4.认真贯彻《放射诊疗管理规定》，切实履行放射卫生监管职责。

5.公共场所卫生监督工作稳步推进。

6.生活饮用水卫生监督工作扎实开展。

7.全面开展学校卫生监督工作。

8.按要求认真做好职业卫生监督工作。

9.食品安全与应急科工作有序推进。

10.卫生监督协管服务扎实有效。

11.加大执法力度，严查卫生违法行为。

2014年，保山市卫生监督局认真贯彻落实改革创新求发展、为民务实提效率、内强素质树形象的卫生监督发展思路，不断探索和创新卫生监督监管方式，助推全市卫生监督工作健康发展，凸显出以下亮点：一是积极开展民营医院卫生质量信誉度量化分级动态管理，不断规范民营医院管理；二是以建立健全卫生档案为突破口，扎实做好学校卫生监督；三是积极开展卫生行政优秀服务窗口和服务之星活动，不断提高服务质量；四是深入持久开展宾馆酒店卫生质量信誉度量化分级动态管理，不断规范住宿业管理；五是积极开展“卫生监督在您身边”活动，充分发挥卫生监督职能作用；六是党的群众路线教育实践活动扎实推进，成效明显。

2014年9月24日，保山市卫生监督局被评为全国第三届“健康卫士杯”先进集体。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出225.42万元,占本年支出合计95.86%。上年财政拨款收入224.41万元，本年比上年增加1.01万元，增加0.45%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）医疗卫生与计划生育支出220.23万元，主要用于卫生监督机构170.53万元，基本公共卫生服务13.00万元，重大公共卫生专项36.20万元，其他医疗卫生支出0.5万元；

（二）社会保障和就业支出2.74万元，主要用于退休人员工资；

（三）住房保障支出2.45万元，主要用于退休人员的住房补贴。

四、“三公”经费决算情况说明

2014部门（单位）财政拨款“三公”经费决算总额8.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.24万元，公务接待费支出2.32万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少8.82万元，减少的主要原因是：2013年进行了车辆的大维修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2013、2014年部门（单位）因公出国（境）团组均为0次，出国（境）0人；实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6.24万元。其中：购置费0万元，比2013年决算增加/减少0万元；运行维护费6.24万元，比2013年决算减少7.42万元，主要用于保障卫生监督检查工作的公务用车维修费等支出。

（三）公务接待费

2014年部门（单位）共执行国内公务接待67批次，511人，接待费开支2.32万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少1.4万元，主要用于接待县区监督所、工作督导检查和工作交流产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分 名词解释