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索引号	09130195-9-13_A/2015-0909005	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	部门决算	发布日期	2015-08-26
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保山市第三人民医院2014年度部门决算公开

保山市第三人民医院

2014年度部门决算情况说明

第一部分保山市第三人民医院概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍如下：

保山市精神病医院，始建于1979年，根据（1979）云卫医字432号批准成立。建院时主要负责滇西四州市的精神疾病防治工作，业务辐射邻国缅甸。是卫生厅统筹规划的全省六大片区精神病医院之一。医院共占地25.57亩，总建筑面积15633.55㎡，现有床位编制400张，实际开放260张。设有4个二级科室（即：院办、医务科、财务科、行政科），7个三级科室（即：男一区、男二区、女病区、门诊、基层精神卫生科、心理科、康复科）以及司法鉴定所1个。

二、部门基本情况

1、纳入2014年部门决算编报的单位共1个机构人员情况：人员编制127人，部门在职在编实有人数117人，其中：财政全供养43人；在编实有车辆2辆。离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。其中专业技术人员100人（非卫生类6人），占职工总数85%，正高职3人，副高职9人，中级职称34人。

2、机构人员当年变动情况及原因：2014年年数在职人数114人，2014年调入9人，退休6人。

第二部分保山市第三人民医院2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：保山市第三人民医院				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	606.23	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3	2616.38	三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	36.56	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	174.01
	9		九、医疗卫生	36	2422.34
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	3259.17	本年支出合计	51	2596.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	633.58
上年结转和结余	26	35.17	年末结转和结余	53	64.40
合计	27	3294.33	合计	54	3294.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

附表2
收入决算表
编制单位：保山市第三人民医院										公开02表
编制单位：保山市第三人民医院										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	3,259.17	606.23		2,616.38			36.56
2080502				174.01	174.01
2100205				3,014.66	361.72		2616.38			36.56
2100408				5.00	5.00
2100409				65.50	65.50




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附表3
支出决算表
编制单位：保山市第三人民医院									公开03表
编制单位：保山市第三人民医院									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,596.35	2,555.09	41.26
2080502				174.01	174.01
2100205				2,422.34	2381.08	41.26
2100404				12.50		12.5
2100408				17.95		17.95
2100409				10.82		10.82


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：保山市第三人民医院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	606.23	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	174.01	174.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	361.72	361.72
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51	41.26	41.26
	23			52
本年收入合计	24	606.23	本年支出合计	53	576.99	576.99
年初财政拨款结转和结余	25	35.16	年末财政拨款结转和结余	54	64.40	64.40
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	641.39	合计	58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

四、公共预算财政拨款收入支出决算表

附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：保山市第三人民医院												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	35.17		35.17	606.23	576.99	535.73	41.26	64.40	64.40	0
208	05	02					174.01	174.01	174.01		0.00
210	02	05		35.17		35.17	361.72	402.98	361.72	41.26	0.00
210	04	04		12.5		12.5				12.50	0.00
210	04	08		22.67		22.67	5.00	17.95		17.95	9.72	9.72
210	04	09					65.50	10.82		10.82	54.68	54.68



注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

五、公共预算财政拨款基本支出决算表

附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：保山市第三人民医院				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		576.99	535.73	41.26
301	工资福利支出	361.72	361.72
30101	基本工资	192.89	192.89
30102	津贴补贴	65.57	65.57
30103	绩效工资	103.26	103.26
302	商品和服务支出	22.95		22.95
30201	办公费	6.36		6.36
30202	印刷费
30203	差旅费	14.18		14.18
30204	培训费	0.8		0.8
30205	公务用车运行维护费	1.61		1.61
303	对个人和家庭的补助	174.01	174.01
30301	离休费	5.84	5.84
30302	退休费	166.74	166.74
30303	抚恤金	1.43	1.43
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
……	……
310	其他资本性支出	18.31		18.31
31001	房屋建筑物购建	12.5		12.5
31002	办公设备购置	5.81		5.81
……	……

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：保山市第三人民医院

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开08表
编制单位：保山市第三人民医院									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1.61		1.61		1.61
210	04	08		0.61		0.61		0.61
210	04	09		1.00		1.00		1.00






注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

第三部分保山市第三人民医院2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年部门决算总收入32591663.12元，其中财政补助收入6062300.00元，财政补助收入占总收入18.60%；业务收入26529363.12元（医疗收入26163810.46元，其他收入365552.66元），医疗收入占业务收入的80.28%，其他收入占业务收入的1.12%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出25963491.73元，其中医疗业务成本19929412.10元（其中药品费7894015.56元），管理费用5621444.14元，财政专项支出412635.49元，医疗业务成本占总支出76.76％，管理费用占总支出21.65％，财政专项支出占总支出1.59%。

（一）基本支出情况：

（1）、2014年用于医院正常运转的日常支出全年人员工资福利支出1110.57万元，与上年对比增加381.05万元，原因分析2014年年初在职人数114人，2014年调入9人，退休6人，合同制职工人数的增加。其中基本工资192.89万元，津贴补贴65.57万元，社会保障缴费98.57万元，绩效工资595.58万元，其他工资福利支出157.92万元（合同制职工和返聘人员工资），占基本支出的42.78％。

（2）商品和服务支出1153.56万元，与上年对比减少166.01万元，原因分析是医院厉行节约，严格控制成本，节约支出。其中办公费支出3.76万元，水费1.73万元,电费16.07万元，邮电费23.63万元，差旅费16.20万元，维修(护)费58.58元，培训费10.13万元，公务接待费3.45万元，专用材料费842.19万元（药品费789.40万元）,专用燃料费4.42万元，劳务费23.99万元,工会经费58.10万元，福利费10.12万元，公务用车运行维护费3.88万元，其他商品和服务支出77.29万元（用于支付零星购置、固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金等），占基本支出的44.43%。

（3）对个人和家庭的补助支出290.95万元，与上年对比增加4.18万元，原因分析是退休人员增加7人。其中离休费5.84万元，退休费166.74万元，抚恤金1.43万元，医疗费9.77万元(对新农合病人和困难户的减免)，住房公积金107.17万元，占基本支出的11.20％。

（4）项目支出412635.49元，与上年对比减少1257.27万元，原因分析是2014年医院拆除重建项目竣工。其中办公费6.36万元，差旅费14.18万元，培训费0.80万元，公务用车运行维护费1.61元，房屋购建购置费12.5万元，办公购置费5.82元，占基本支出的1.59％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出576.99万元,与上年对比增加57.17万元，原因分析是人员增加。占本年支出合计22.22%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出361.72万元，主要用于基本工资192.89万元，津贴补贴65.57万元，绩效工资103.26万元；

（二）商品和服务支出22.95万元，主要用于办公费6.36万元，差旅费14.18万元，培训费0.8万元。

（三）对个人和家庭的补助支出174.01万元，主要用于离休费5.84万元，退休金166.74万元，抚恤金1.43万元。

（四）其他资本性支出18.31万元，房屋建筑购建12.5万元，办公设备购置5.81万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）2014年财政拨款“三公”经费决算总额1.61万元，与上年对比减少6.84万元，原因分析是医院厉行节约。其中公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。

具体情况为：公务用车购置及运行维护费

2014年部门（单位）原有公务用车2辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1.61万元。运行维护费1.61万元，主要用于保障日常工作正常出行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

保山市第三人民医院

2014年9月1日

map

附件【市三院2014年决算报表公开.rar】
附件【2014年保山市第三人民医院部门决算公开表.xls】