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索引号	09130195-9-/2019-0122017	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	部门决算	发布日期	2018-09-19
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保山市妇幼保健院2017年决算公开情况补充说明

一、机构设置情况

市妇幼保健院：内设院办公室、医务科、护理感控科、基层技术指导科、总务科、财务科、妇女保健科、儿童保健科、乳腺扫描科、影像科、检验科、药房。

二、项目绩效目标

事前提前预算，评估论证，按照相关要求申请预算项目经费，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；项目开展过程中明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；建立项目经费使用监管制度，确保经费发挥最大效益，项目实施达到预期效果。

三、2017年项目预算绩效完成情况

（一）项目资金使用情况

在项目资金使用过程中严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

1.重大公共卫生服务工作经费项目，2017年补助23.26万元，全部补助到位。截止2017年12月31日支出14.68万元，主要用于：试剂耗材购置、预防“三病”母婴传播综合技能及信息管理培训班的举办及下乡、工作督导差旅费。

2.基本公共卫生服务工作经费项目，2017年补助10.00万元，全部补助到位。截止2017年12月31日支出10.00万元，主要用于：下乡、督导工作经费、差旅费和培训费。

3.公立医院改革补助经费项目，2017年取消药品加成后补助84.00万元，全部补助到位。截止2017年12月31日支出84.00万元，主要用于购买单位医疗专用设备。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。产出指标体系得分60分。

(1)数量指标全部按年初设定目标值完成，得分30.6分。全市孕产妇住院分娩率为99.98%，死亡率10.04/10万；婴儿死亡率7.83‰；5岁以下儿童死亡298，死亡率9.98‰（3+1模式）；农村孕产妇住院分娩26906人，补助19650人，补助资金786万元。新生儿遗传代谢性疾病筛查率85.67%；助新生儿听力筛查率89.62%；出生缺陷发生率164.88/万；婚检率94.28%；1-11月，婚前保健人群HIV及梅毒检测各28984例，检测率100%，任务（28000）完成率103.51%；检出HIV阳性39例，阳性检出率0.13%；检出梅毒阳性39例，阳性检出率0.13%。

(2)质量指标，得分29.4分。

一是完成了一轮妇幼卫生工作结合督导（包括基本公卫、重大公卫妇幼卫生项目、预防“三病”母婴传播、出生医学证明管理等）及两轮推套防艾工作督导，对五县（市、区）进行了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作专项督导及全年工作质量控制。

二是举办了全市预防“三病”母婴传播综合技能及信息管理培训班、妇幼卫生信息管理培训班，协助市卫计委举办了全市基本公共卫生服务项目培训班、全市妇幼卫生工作会，召开了HIV暴露儿童感染个案和梅毒不规范治疗个案评审会及孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡暨孕产妇危重症评审会。及时、准确的完成相关工作的网络直报。

三是协助五县（市、区）省内转介高危孕产妇150余人；同时接受外地州转介的高危孕产妇330余人次。随访管理德宏州转介的HIV阳性孕产妇1人，管理HIV感染孕产妇7例，随访管理HIV感染产妇所生儿童4例。

2.效益指标完成情况。效益指标体系得分20分。

（1）社会效益指标，居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

（2）可持续影响指标，基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

3.满意度指标完成情况。满意度指标体系得分10分。

群众满意度逐渐提高，达到预期水平。

保山市妇幼保健院

2018年9月19日