保山市人民医院2018年度部门决算

   第一部分  保山市人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  保山市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 承担保山境内及周边地区常见病、多发病及急、危、重、疑难病人的救治任务。

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5．承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

6.承办上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在保山市委、市政府及市卫计委的领导下，认真贯彻执行党的各项方针政策，坚持依法、依规治院、治医、治药；坚持以人为本，以病人为中心的管理服务理念；坚持“六项社会承诺”服务、“无假日医院”服务、“价格诚信医院”服务及优质医疗服务。积极开展“等级医院评回头看”、“省文明单位”、“百姓放心示范医院”、“三好一满意”、“三严三实”、“忠诚干净担当”等活动。

主要事业成就：1.平安医院建设、医院安全防范系统建设。

2.积极开展医院等级评审及院务公开工作。

3.积极开展临床重点专科建设。按省级重点专科建设要求，做好重症医学科重点专科建设项目工作，每月上报项目进度表，提交项目进展报告，完成阶段任务；根据制定的《保山市人民医院临床重点专科管理办法》，通过省级重点专科的建设，带动我院相关重点科室：心内科、肾内科、耳鼻喉科、口腔颌面外科、肿瘤科、新生儿等学科的建设发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制826人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制826人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员789人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,016,225,851.08元。其中：财政拨款收入23,857,361.00元，占总收入的2.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入992,368,490.08元，占总收入的97.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加81453959.83元，增长8.71%，主要原因为：

1.财政基本补助收入，新增收入46,116.00元，其中工资福利支出无变化，商品服务支出无变化，个人家庭补助支出增46,116.00元，为离休人员增资46,116.00元。

2.财政项目补助收入，减少收入9,619,700.00元，其中公立医院综合改革中央补助新增9,619,700.00元。

3.事业收入，新增医疗收入91,027,543.83元，一是由于经济增长，物价上涨；二是由于门诊病人和住院病人比上年增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计934,046,598.13元。其中：基本支出868,027,952.68元，占总支出的92.93%；项目支出66,018,645.45元，占总支出的7.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加103,538,621.92元，增长12.47%，主要原因为：

1.基本支出，新增支出80,834,904.15元，其中：人员经费由于新增人员及工资调整增加32,567,510.6元，日常公用经费增48,267,393.55元，其中办公经费增加1,149,391.37元，维修费增加3,392,959.37元，专用材料费增加47,405,395.24元，债务利息及费用支出增加1,414,324.97元；

2.项目支出，新增支出22,703,717.77元，主要原因是2017年公立医院改革中央一次性补助经费有13,323,700.00元在2018年支出，科学技术项目支出增加60,000.00元，其他公共卫生服务支出增加9,320,017.77元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出868,027,952.68元。与上年对比增加80,834,904.15元，增长10.28%，主要原因：

1.工资福利支出增33,577,200.71元，主要为：基本工资增3,635,237.76元，社会保障缴费增6,383,916.49元，绩效工资增2,629,764.83元,增长的原因是政策性调资，国家政策性导向绩效工资增加；

2.商品服务支出增50,060,371.63元，主要为办公经费增加1,149,391.37元，维修费增加3,392,959.37元，专用材料费增加47,405,395.24元；

3.个人家庭补助支出减12,343,877.62元，退休人员工资由社保发放，导致支出减少；

4.债务利息支出增1,414,324.97元,主要是东城区医院建设贷款增加246,000,000.00元，对应贷款利息增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.70%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,018,645.45元。与上年对比增加22703717.77元，增长51.23%，主要原因：

1.科学技术支出增加60,000.00元；

2.医疗卫生与计划生育支出增加22,643,717.77元。

具体项目开支及开展工作情况：科学技术支出100,000.00元，公立医院改革支出18,501,240.00元，公共卫生服务支出1,192,542.30元，人才能力培养建设支出992,610.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出36,709,353.91元,占本年支出合计的3.93%。与上年对比增加17,053,750.15元，增长8.68%，主要原因：

1.科学技术资金，新增一般公共预算财政拨款支出60,000.00元；

2.社会保障和就业支出，新增一般公共预算财政拨款支出32,916.00元；

3.医疗卫生与计划生育支出，新增一般公共预算财政拨款支出16,960,834.15元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于科教科设备购买，培训支出，CT室和神经内科设备购置；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  8.社会保障和就业（类）支出13,889,761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.84%。主要用于离休人员工资、在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出22,719,592.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.89%。其中：商品服务支出5,682,692.91元，主要用于培训费1,472,207.00元，专用材料费3,612,582.00元，劳务费521,918.00元；对个人和家庭补助240,000.00元，为下乡人员补助支出；资本性支出16,783,700.00元，为专业设备购置；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

未涉及。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

未涉及。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未涉及。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。未涉及。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。未涉及。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。未涉及。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。未涉及。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民医院部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增（减）0.00元，增长(减）0.00%。

保山市人民医院为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市人民医院部门资产总额1,896,585,903.60元，其中，流动资产988,448,758.68元，固定资产370,796,251.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程521,049,606.60元，无形资产16,291,286.49元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加485,350,324.58元，其中：流动资产增加211,205,117.40元，固定资产增加93,341,994.97元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加181,220,992.90元，无形资产减少417,780.69元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,396.70平方米，账面原值2,223,255.39元，实现资产使用收入823,758.80元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,896,585,903.60	988,448,758.68	370,796,251.83	180286090.45	720850.29	105261089.43	84528221.66		521,049,606.60	16,291,286.49
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额70,059,259.80元,其中：政府采购货物支出63,459,259.80元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出6,600,000.00元;授予中小企业合同金额68,959,259.80元，占政府采购支出总额的98.43%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目绩效自评报告

项目一：  

1.项目名称 医疗科研及送医下乡市级补助资金

2.项目基本情况 

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，同时帮助县医院、乡镇卫生院开展工作，充分发挥上级医院的综合能力与优势，提高农村医疗服务水平，医院购置更新部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》（保财社【2018】2号）文件精神，审议核定我院2018年用于医疗科研、设备更新及送医下乡的一般公共预算拨款资金为2,000,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况 

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2018年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

 4.项目绩效实现情况

 （1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年5月收到市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费2,000,000.00元。

②项目资金执行情况。医院是知识密集型高风险行业，人才是医疗事业发展源泉，必须把人才队伍建设放在建设首位，以此为基础，我院继续加大医疗科技队伍建设，多渠道按需选派人员进修、学习，同时发展重点学科建设，加强医学科研工作，如加强实验室建设，提高医院科研实力。2018年，我院使用项目资金910,000.00元进行医疗科研建设。

我院根据下级医疗机构的需要，选拔适宜的卫生专业技术人员下沉社区开展支援，做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。同时不定期的开展送医下乡活动，派医疗队到乡镇给村民义诊，为确保义诊效果，医疗队会带一些药品进行免费发放。2018年我院使用项目资金90,000.00元进行送医下乡活动的开展。

医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，实行专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等。2018年，我院使用项目资金1,000,000.00元进行设备维修更新。

至2018年底，市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费2,000,000.00元已全部用完。

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

 （2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。2018年医院开展三次送医下乡活动，免费为群众量血压、检查、诊断，耐心分析疾病，讲解注意事项，解答常见病、多发病的预防及预后等疑难问题。多渠道派人员外出培训，学习新技术，加强医学科研工作；按需更新设备，提高医疗服务水平，缩短患者就诊时间。2018年出院人数76109人，出院者平均费用9500.48元，比上年同期增加2.32%，在控制范围内。病床使用率99.98%，病床周转次数42.64。项目预算控制数2,000,000.00元，项目实施2,000,000.00元。

 ②效益指标完成情况。医疗设备更新，医疗技术提高，使2018年医院总资产增长率达到34.35%，医疗收入比上年同期增加94,116,600.00元，增长10.71%，控制在2018年卫健委对我院考核目标标准核定的11%以内。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。下乡义诊切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，不仅为群众诊治了疾病，帮助村民及时了解自身健康状况，还加强了群众的健康知识教育，提高防病治病意识。医院通过更新设备的使用、医疗科研的建设及送医下乡充分发挥医院的综合能力与优势，提升整体服务水平，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，缓解看病难、看病贵。 

 ③满意度指标完成情况。医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2018年初定绩效目标已完成，在2019年将进一步提高服务效率和准确率，推进现代医院管理制度建立。

6.绩效自评结果。

 2018年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为一是提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善。二是医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

 应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医院更新购置部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无其他需说明的问题。

   项目二： 

1.项目名称 城市公立医院综合改革补助

2.项目基本情况 

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，更新购置医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据保财社【2018】72号文件，审议核定我院2018年用于公立医院改革项目补助资金为2,860,000元，该笔款项用款额度于2018年6月下达我院；根据保财社【2018】147号文件，审议核定我院2018年用于公立医院综合改革补助资金1,900,000.00元，该笔款项用款额度于2018年10月下达我院。保财社【2017】84号文件临床重点专科建设资金结转488,500.00元，保财社【2017】222号文件公立医院综合改革中央补助结转13,323,700.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

  根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2018年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年6月、10月收到市级财政项目拨款2018年市级城市公立医院综合改革财政补偿资金合计4,760,000.00元。2017年结转本年资金13,812,200.00元。

②项目资金执行情况。为满足患者看病需要及东城区医院建设，添置必要的检测治疗仪器设备等， 2018年使用项目进行设备更新。至2018年底，市级财政项目拨款-城市公立医院综合改革财政补偿资金2,860,000.00元已全部用完，2017年结转本年资金13,812,200.00万元已全部用完，公立医院综合改革补助资金1,900,000.00元已使用1,829,000.00元，剩余71,000.00元将在2019年使用完毕。

 ③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。医院购置更新医疗设备，以提高检查效率和准确率。2018年医疗服务收入占比27.49%，比上年同期提高1.52%；2018年药占比32.81%，比上年同期降低3.05%；全年按需更新设备，提高服务效率和准确率，推进现代医院管理制度建立；项目预算控制数18,572,200.00元，2018年项目实施18,501,200.00万元。

 ②效益指标完成情况。医疗设备更新，医疗技术提高，使2018年医院总资产增长率达到34.35%；固定资产增长率达24.77%；医疗收入比上年同期增长94,116,600.00元，增加10.71%，控制在2018年卫计委对我院考核目标标准核定的11%以内；出院者平均医药费用中药品费2,974.33元，较上年同期下降9.38%；公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。 

 ③满意度指标完成情况。努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2018年初定绩效目标已完成，在2019年将进一步提高服务效率和准确率，推进现代医院管理制度建立。

6.绩效自评结果。

2018年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为1、公立医院改革是一个逐步改进完善的过程，提高医疗服务质量也是循序渐进的，2019年将继续深化医疗改革，所以2018年资金执行数小于预算数。2、医院的现代医院管理制度进一步建立，医疗服务质量持续提升，群众就医负担持续减轻，就医秩序得到改善。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-公立医院改革工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无其他需说明的问题。

项目三： 

1.项目名称 基本公共卫生专项

2.项目基本情况 

为进一步完善疾病预防控制体系，贯彻落实“预防为主”方针，对传染病、慢性病以及突发公共卫生事件早发现、早报告、早处置，最大限度治愈和控制传染病患者，减少疾病的发生和流行，我院广泛深入开展传染病、慢性病知识宣传，开展并完善医护人员传染病防治相关知识岗前及在岗期间培训工作，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。2016年结转2018年项目资金161,100.00元，2017年结转2018年项目资金56,900.00元。

 3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2018年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2016年结转2018年项目资金161,100.00元，2017年结转2018年项目资金56,900.00元。

②项目资金执行情况。我院坚持“预防为主”的工作方针，高度重视健康教工作，包括在院内设置固定的健康教育宣传栏；到乡镇卫生院义诊，大力普及健康卫生知识和常识，教育广大群众自觉养成良好的健康卫生习惯，提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头。2016年结转2018年项目资金161,100.00元，2017年结转2018年项目资金56,900.00元，均已使用完毕。

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

2018年医院患者管理率达百分之百，超过年度指标值≥90%；报告及时率达百分之百，超过年度指标值≥95%,达到年度指标值。

②效益指标完成情况。加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识。疫情及时报告处置。

③满意度指标完成情况。医院加强基本公卫建设，做好预防控制工作，加强公共卫生管理，得到群众的认可和好评。但整体在宣传力度、控制力度等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2018年绩效目标已完成，在2019年将继续开展该项目，做好管理工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果。

 2018年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为1、推动基本公共卫生工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善。2、医院加强控制能力建设，做好预防控制工作，得到群众的认可和好评。但预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-疾病预防控制工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无其他需说明的问题。

项目四： 

1.项目名称 重大公共卫生专项

2.项目基本情况 

为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。关爱妇女儿童，危重孕产妇等重大公共卫生专项。根据保财社【2018】71号文件，审议核定我院2018年用于艾滋病防治项目的一般公共预算拨款资金为120,000.00元；根据保财社【2018】148号文件，审议核定我院2018年用于重大公共卫生一般公共预算拨款资金为933,300.00元；2015年结转本年资金1,200.00元，2017年结转本年资金584,200.00元。

 3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2018年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。保财社【2018】71号文件拨款120,000.00元，该笔款项用款额度于2018年7月下达我院；保财社【2018】148号文件拨款933,300.00元，该笔款项用款额度于2018年10月下达我院；2015年结转本年资金1,200.00元，2017年结转本年资金584,200.00元。

 ②项目资金执行情况。根据国家“四免一关怀”政策要求，为艾滋病抗病毒治疗在治病人抗病毒治疗相关检测费用提供部分减免，按每例补助250元标准，实际抗病毒治疗、监督服药工作发生725例。

我院坚持“预防为主”的工作方针，高度重视健康教工作，包括在院内设置固定的健康教育宣传栏；到乡镇卫生院义诊，大力普及健康卫生知识和常识，教育广大群众自觉养成良好的健康卫生习惯，提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头。保财社【2018】71号文件拨款120,000.00元已使用完毕；2015年结转本年资金1,200.00元和2017年结转本年资金584,200.00元已使用完毕，保财社【2018】148号文件拨款933,300.00元已使用269,100.00元，剩余664,200.00元在2019年使用完毕。

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

2018年医院新增抗病毒治疗任务完成率125.45%，超过年度指标值100%；抗病毒治疗率88.8%，超过年度指标值≥84%；抗病毒治疗病人的病毒抑制率90.7%，超过年度指标值≥87%。实际抗病毒治疗、监督服药工作发生725例。

②效益指标完成情况。加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。

③满意度指标完成情况。医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评。但整体在随访工作、监督服药工作等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2018年绩效目标已完成，在2019年将继续开展该项目，做好传染病、慢性病等管理工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果。

2018年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为1、推动艾滋病防治工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善。2、医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病患者提高常规检测费用减免，得到群众的认可和好评。但艾滋病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高。3、该项目2018年艾滋病防治工作还有部分收尾工作未完成，在2019年继续，所以2018年资金执行数小于预算数。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

 应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-疾病预防控制工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无其他需说明的问题。

项目五： 

1.项目名称 食品安全事务

2.项目基本情况 

为了更好的保障食品安全，防范食品安全事故，贯彻落实“预防为主”，我院广泛深入开展食品安全知识宣传，开展并完善医护人员培训工作，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。保财社【2018】94号文件拨款10,000.00元，2017年结转2018年资金10,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2018年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。保财社【2018】94号文件拨款10,000.00元，2018年7月收到拨款资金10,000.00元，2017年结转2018年资金10,000.00元。

②项目资金执行情况。我院坚持“预防为主”的工作方针，高度重视宣传教育工作，在大力宣讲的同时到基层下乡义诊，普及食品安全知识，2018年资金10,000.00元和2017年结转2018年资金10,000.00元均使用完毕。

 ③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

2018年食品安全控制率达百分之百，超过年度指标值≥90%。项目预算控制数20,000.00元，2018年项目实施20,000.00元。

 ②效益指标完成情况。加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训食品知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传食品安全等知识。

③满意度指标完成情况。医院食品安全能力建设，做好预防控制工作，加强食品安全管理，得到群众的认可和好评。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2018年绩效目标已完成，在2019年将继续开展该项目，做好传染病、慢性病等管理工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果。

2018年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

 应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-疾病预防控制工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无其他需说明的问题。

项目六：

1. 项目名称 全科医师培训、人才培养经费

2. 项目基本情况 

 助理全科医生作为居民健康“守门人”，为培养一支高素质的临床医师队伍，切实保护人民群众的身体健康，我院作为助理全科医生培训基地，在基地建设、师资建设、学员管理上，都投入大量人力物力。在此基础上，根据保财社【2018】87号文件精神，审议核定我院2018年一般公共预算拨款资金为723,300.00元。该笔款项用款额度于2018年7月下达我院；根据保财社【2018】149号文件精神，审议核定我院2018年用于医疗服务能力提升万民医师支援县医院项目的一般公共预算拨款资金为987,800.00元。2017年结转2018年资金501,400.00元。

 3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2018年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年7月收到省级财政项目拨款-人才培训培养-助理全科医生培训工作经费415,800.00元；2018年10月收到中央财政第二批医疗服务能力提升助理全科经费987,800.00元；2017年结转2018年资金501,400.00元。

②项目资金执行情况。助理全科医生培训内容包括临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训，其中全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训采取集中和分散相结合的方式进行，其他课程穿插在临床培训、基层实践过程中进行。2018年集中理论和综合素质培训一次，由2018级22人参加，使用经费11,000.00元。至2018年底，省级财政项目拨款-人才培训培养-助理全科医生培训工作经费415,800.00元使用11,000.00元，剩余资金404,800.00元将在2019年以每位学员7,500.00元/人/年补助给学员，但需以季度为单位，考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放。2018年因考核时间未到，故没有发放学员补助；中央级项目第二批医疗服务能力提升助理全科经费987,800.00元已使用240,000.00元，用于发放医师下乡支援县医院工资。

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

组织2018级助理全科医生公共理论培训一次，招收培训人数55人，培训期间定期考核合格率87.50%，大于年度指标值80%。项目预算控制数415,800.00元，2018年项目实施11,000.00元，2019年继续开展工作，使用资金404,800.00元。组织医师下乡支援县级医院，发放工资240,000.00元。

 ②效益指标完成情况。参加培训人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；对常见病、多发病有基本诊疗能力、预防保健工作能力。提升县级医院服务能力。

③满意度指标完成情况。医院建立健全助理全科医生学员档案；有多家联合的基层实践基地；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助全科学员培训；并为全科学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，所以参培学员满意度高于95%。县级医院医生和患者满意度提升。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2018年绩效目标已完成，在2019年将继续开展该项目，做好传染病、慢性病等管理工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果。

2018年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为1、学员补助7,500.00元/人/年，需以季度为单位，考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放。2018年因考核时间未到，故没有发放学员补助。2、基层医疗机构人力资源不足，医学院校学生对助培政策认识不到位。所以招收的参加助理全科医生培训的学员不足，需各级卫生行政部门及医学院校、医疗机构共同加大助培政策宣传力度。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-疾病预防控制工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无其他需说明的问题。

项目七：

1.项目名称 科技创新驱动项目经费

2.项目基本情况 

为了更好的促进技术创新，培养创新性人才，我院三个科室申报市级科技项目经费，获得批准。保财社【2018】202号文件拨款50,000.00元，保财社【2018】97号文件拨款50,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2018年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。保财社【2018】202号文件拨款50,000.00元，2018年10月份资金到位；保财社【2018】97号文件拨款50,000.00元，2018年11月份资金到位 。

②项目资金执行情况。为促进技术创新和人才培养，进行人员培训5次，进修培训5人次，两笔资金合计100,000.00元全部使用完毕。

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

2018年技术创新人员培训率达百分之百，超过年度指标值≥90%。项目预算控制数100,000.00元，2018年项目实施100,000.00元。

②效益指标完成情况。加强宣传教育，多次组织医护、行政人员培训，人员科研能力有所提高。

③满意度指标完成情况。医院大力加强人才培养和人员技术能力建设，提高医疗服务水平，得到群众的认可和好评。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2018年绩效目标已完成，在2019年将继续开展该项目，做好传染病、慢性病等管理工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果。

2018年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为科技创新和技术创新，这是一个逐渐进步的过程，需全体员工的同参与，在以后的工作中继续完善。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-疾病预防控制工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无其他需说明的问题。

   （二）部门整体支出绩效自评报告

    1.项目名称

 2.部门基本情况 

  （1）部门概况 

  （2）部门绩效目标的设立情况

  （3）部门整体收支情况 

  （4）部门预算管理制度建设情况

 3.绩效自评工作情况 

  （1）绩效自评目的 

  （2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） 

  （3）自评组织过程

 4.评价情况分析及综合评价结论 

  （1）投入情况分析 

  （2）过程情况分析 

  （3）产出情况分析

  （4）效果情况分析 

 5.存在的问题和整改情况 

 6.绩效自评结果应用 

 7.主要经验及做法

8.其他需说明的情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 

未涉及。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。