保山市疾病预防控制中心2018年度

部门决算

 

   第一部分  保山市疾病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责辖区疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价；

2.健康教育与健康促进、食品安全风险监测评估、技术管理与应用研究指导；

3.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

4.突发公共卫生事件应急处置；

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市政府及市卫计委的正确领导下，保山市疾病预防控制中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和国家卫生健康大会精神，以基层党建巩固深化年、“两学一做”学习教育常态化制度化、为载体，认真落实新时期卫生健康工作方针，突出抓好重点传染病防控、卫生检测检验等工作，深入推进基本公共卫生服务项目和健康扶贫工作。全面落实重点传染病地方病预防控制措施，传染病疫情总体平稳，连续10年低于全国全省平均水平；艾滋病检出率进一步降低，维持在低度中度流行水平；结核病“三位一体”防治模式得到巩固；疟疾和登革热发病水平大幅下降，全市通过省级消除疟疾考核验收；鼠疫防制工作、流感防控工作、手足口病防治工作、狂犬病防治工作、碘缺乏病防治工作和消毒和病媒生物防制工作得到了全面的开展，消除麻风病危害成果得到巩固，所有县市区通过省级达标验收。吃透政策，推进基本公共卫生服务项目各项工作；通过实验室资质认定复评审，对外服务能力得到加强。在能力建设和内部管理当中，深化人事制度改革，大力加强人才工作；大力强化科研、科教工作；财务和固定资产管理进一步规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市疾病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。主要是：保山市疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休1人，退休39人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计17,750,233.54元。其中：财政拨款收入17,160,936.54元，占总收入的96.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入589,297.00元，占总收入的3.32%。与上年对比减少3,166,774.30元，减少15.14%，主要原因：

1.2018年中央、省级项目经费减少169,300.00元，中心非税收入较上年减少2,313,737.88元，返还的财政拨款也较上年减少3,794,200.00元，工资等基本支出增加2,094,305.74元。

2.因省疾控中心等单位委托我中心实施疾病防控项目，比上年减少1,297,580.04元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计17,707,360.15元。其中：基本支出14,577,904.07元，占总支出的82.33%；项目支出3,129,456.08元，占总支出的17.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5,227,316.12元，减少22.79%，主要原因：

1.办公费支出较上年增加20,291.03元；印刷费支出较上年减少37,203.80元；手续费支出较上年减少1,631.91元；水电费支出较上年增加42,263.07元；邮电费支出较上年减少937.34元；物业管理费支出较上年减少6,206.00元；因传染病防治监测、调研、考核及突发公共卫生事件应急处置工作需要减少差旅费67,574.50元；2018年未安排因公出国（境）团组；公务招待费减少90.00元；公务用车运行维护费增加17,495.85元；实验仪器设备维修维护等减少维修（护）费41,097.28元；外出参加及举办培训活动等支出减少29,386.79元；会议费增加4,116.00元；购买药品、专用材料、低值易耗品等支出减少289,202.90元；事业单位合同制聘用人员工资减少134,437.60元，委托业务费、工会经费和其他商品服务支出、税金及附加费用减少1,690,955.95元。合计减少商品和服务支出2,214,558.12元。

2.基本建设项目支出减少1,412,600.00元。

3.办公设备购置比上年减少312,730.00元，专用设备购置比上年减少2,988,929.00元，合计减少其他资本性支出3,301,659.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市疾病预防控制中心正常运转的日常支出14,577,904.07元。与上年对比减少2,742,128.68元，减少15.83%，主要原因:

1.办公费支出较上年增加185.29元；印刷费支出较上年减少16,252.70元；手续费支出较上年增加378.09元；水电费支出较上年增加42,263.07元；邮电费支出较上年增加5,920.46元；物业管理费支出较上年减少11,978.00元；增加差旅费36,371.86元；公务招待费、公务用车运行维护费增加25,653.63元；实验仪器设备维修维护等增加维修（护）费增加45,191.97元；培训费增加496.11元；购买药品、耗材、低值易耗品支出增加48,558.03元；事业单位合同制聘用人员工资减少31,517.10元，委托业务费、工会经费和其他商品服务支出减少1,486,981.40元。合计减少商品和服务支出1,337,500.98元。

2.抚恤金、救济费、生活补助等因素减少对个人和家庭补助支出11,714.01元。

3. 办公设备购置比上年减少361,142.70元，专用设备购置比上年减少2,654,400.00元，合计减少其他资本性支出3,015,542.70元。

包括:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.79%，人均140,078.67元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.21%，人均37,700.65元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市疾病预防控制中心为用于专项业务工作的经费支出3,129,456.08元。与上年5,614,643.52元对比减少2,485,187.44元，减少44.26%，主要原因：商品和服务支出减少877,057.14元，其中：办公费支出较上年增加20,105.74元；印刷费支出较上年减少20,951.10元；手续费支出较上年减少2,010.00元；邮电费支出较上年减少6,857.80元；物业管理费支出较上年增加5,772.00元；减少差旅费103,946.36元；公务招待费、公务用车运行维护费减少8,247.78元；实验仪器设备维修维护等减少维修（护）费86,289.25元；培训费减少29,882.90元；会议费较上年增加2,516.00；购买药品、耗材、低值易耗品支出减少337,760.93元；事业单位合同制聘用人员工资减少102,920.50元，委托业务费、工会经费和其他商品服务支出减少206,584.26元。对个人和家庭的补助（用于麻风病人生活救济费）增加90,586.00元，基本建设支出减少1,412,600.00元，其他资本性支出减少286,116.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,163,692.62元,占本年支出合计的96.93%。与上年对比减少4,185,081.70元，减少19.60%，主要原因:

1.办公费支出较上年减少4,379.59元；印刷费支出较上年减少23,803.80元；手续费支出较上年减少2,060.00元；邮电费支出较上年减少937.54元；水电费支出较上年增加92,729.90元；物业管理费支出较上年减少6,206.00元；减少差旅费82,689.86元；2018年未安排因公出国（境）团组；公务招待费减少90.00元；公务用车运行维护费减少587.78元；实验仪器设备维修维护等减少维修（护）费132,956.42元；外出参会、参加培训及举办培训活动等支出减少115,360.39元；购买药品、耗材、低值易耗品支出减少308,678.10元；事业单位合同制聘用人员工资减少188,765.36元，委托业务费、工会经费和其他商品服务支出减少447,281.46元。合计减少商品和服务支出1,221,066.40元。

2.基本建设项目支出增减少1,412,600.00元。

3.办公设备购置比上年减少251,987.30元，专用设备购置比上年减少2,988,929.00元，合计减少其他资本性支出3,240,916.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,643,233.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于: 2080502 事业单位离退休158,428.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,306,193.20元；2080801死亡抚恤178,612.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出15,520,459.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。主要用于：2100401疾病预防控制机构12,646,003.34元；2100408基本公共卫生服务229,948.74元；2100409重大公共卫生专项2,424,448.14元; 2101016食品安全事务153,639.70元；2109901其他医疗卫生与计划生育支出66,419.50元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为370,000.00元，支出决算为215,516.13元，完成预算的58.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为173,064.13元，完成预算的75.25%；公务接待费支出决算为42,452.00元，完成预算的30.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:年初预算同上年填报口径保持一致，严格执行中央八项规定及接待费管理办法节约预算资金。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少677.78元，下降0.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少587.78元，下降0.34%；公务接待费支出决算减少90.00元，下降0.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真执行中央、省、市有关规定，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩“三公”经费支出，努力降低成本，不断提高工作效能。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出173,064.13元，占80.30%；公务接待费支出42,452.00元，占19.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出173,064.13元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。不涉及。

公务用车运行维护支出173,064.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,452.00元。其中：

国内接待费支出42,452.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待254批次（其中：外事接待0批次），接待852人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待上级相关工作专家莅临督导、考核、验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市疾病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：保山市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费预算支出。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市疾病预防控制中心部门资产总额56,846,897.30元，其中，流动资产8,749,804.58元，固定资产48,097,092.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,146,365.16元，其中;流动资产减少5,706,245.16元，固定资产增加559,880.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	56,846,897.30	8,749,804.58	48,097,092.72	12,459,211.67	1,548,325.38	4,438,000.00	29,651,555.67
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额273,680.00元,其中：政府采购货物支出267,440.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,240.00元;授予中小企业合同金额273,680.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：皮防康复及免疫规划项目

2.项目基本情况

皮防康复及免疫规划项目经费共涉及到改善麻风治愈休养员生活设施项目、免疫规划及急性传染病防治项目和非税收入返还安排专用设备购置项目资金支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额255,000.00元，共涉及到改善麻风治愈休养员生活设施项目100,000.00元、免疫规划及急性传染病防治项目50,000.00元、非税收入返还安排专用设备购置项目105,000.00元，资金在2018年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2018年12月31日实际支出255,000.00元，无结余。③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。 

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是安装了太阳能路灯8套；采购床上用品：棉被（1.5mx2.1m）20张、 棉垫（0.9mx2.0m）20张、 绵枕芯（0.4mx0.7m）20个、军用被套（1.5mx2.1m）40张、 床单40张、枕套40个；采购衣服：男士中山服10套、女士运动服10套，量身订做。采购电器：全自动开水器1台、保鲜柜1台、三洋洗衣机2台、长虹电视机1台、冰箱1台；采购食堂用品：桌椅（型号1+4）5套、公共椅1条；采购办公用品：会议桌（2.4米）1张、 会议椅10个、办公桌（1.4米）2张、文件柜2个。二是全年共运转常规免费疫苗6轮、脊灰灭活疫苗（IPV）补种1轮、脊灰减毒活疫苗（bOPV）和含麻成分疫苗查漏补种1轮，以及麻疹应急接种疫苗1轮。下发疫苗12种（11类），共计912130剂次。第二，质量指标，一是解决了麻风病院院场的照明问题，休养员的过冬问题，改善了休养员的生活条件。二是保证了辖区内一类疫苗的正常运转。全市免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：第一，社会效益指标，一是提高了休养员的生活质量，改善麻风病休养员生活水平，二是保障了疫苗针对传染病疫情监测评价工作有序开展，疫苗可预防传染病的发病率进一步降低。第二，可持续影响指标，基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

 ③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成，群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

随着人们物质生活需要的不断提高，还需进一步改善住院休养员的生活条件。

6.绩效自评结果 

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况

基本公共卫生服务项目经费主要涉及到健康教育宣传、健康素养、计划免疫、老高糖管理、传染病防治等多项资金支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

 本项目评价资金总额229,948.74元，资金在2018年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2018年12月31日实际支出229,948.74元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

产出指标体系，一是2018年，全市无甲类传染病报告，乙、丙类传染病发病率低于全省平均水平。二是认真贯彻落实《“健康中国”2030规划纲要》，建立、健全各级健康教育指导中心和健康教育工作网络。深入开展健康扶贫健康教育工作，通过健康素养基本知识的普及，杜绝因病致贫、因病返贫的现象。充分利用各种宣传日开展经常性的健康教育与健康促进活动。认真完成公共卫生服务健康教育工作任务，完成年度各项指标任务，开展好控烟工作。三是老年人健康管理，65岁以上老年人建档253973人，健康管理169256人，健康管理率66.64%。第二，质量指标，加强传染病疫情监测，提高预测预警能力，做好居民健康教育宣传。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：第一，社会效益指标，强化传染病疫情监测，预测预警能力得到提高；有效监测和防治传染病，疾病报告率得到提升；居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。第二，可持续影响指标，基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成，群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。

5. 绩效自评结果 

项目按要求完成，自评为优。

6. 结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

7. 绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

8. 其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：重大公共卫生项目

2.项目基本情况

重大公共卫生项目经费主要涉及免疫规划、结核病防治、疟疾及其他寄生虫病防治、地方病防治、狂犬病防治、水和环境卫生、健康素养促进、食品安全保障、麻风病防治、重点职业病监测、手足口病、鼠疫及人禽流感、SARS等、流感防治、登革热防治、艾滋病防治、慢性病防治、卫生人员培养等多项资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

 本项目评价资金总额2,424,448.14元，资金在2018年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2018年12月31日实际支出2,424,448.14元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

产出指标体系：第一，数量指标，一是艾滋病检出率进一步降低，维持在低度中度流行水平。二是结核病“三位一体”防治模式得到巩固。三是疟疾和登革热发病水平大幅下降，全市通过省级消除疟疾考核验收。四是有效开展鼠疫检测、鼠密监测工作。五是认真做好国家级流感监测网络实验室流感监测检测、外环境禽流感监测工作。六是消除麻风病危害成果得到巩固，所有县市区通过省级达标验收。七是做好了手足口病防治、狂犬病防治、碘缺乏病防治工作。八是食品安全风险监测工作任务全面完成，认真做好饮用水卫生监测工作，有效开展放射卫生、职业卫生相关监测工作。九是扩宽慢性病患者发现路径，提高慢性病管理质量，加大严重精神障碍患者发现力度，加强患者救治管理工作，统筹做好肿瘤随访登记项目、死因监测工作，推进慢性病综合防控示范区创建活动，大力开展全民健康生活方式行动，提高居民素养水平。十是认真落实扩大国家免疫规划各项措施。第二，质量指标，加强传染病疫情监测，提高预测预警能力；认真做好突发公共卫生事件应急处置工作；进一步加强艾滋病防治的宣传、监测与高危行为干预；继续做好地方病、狂犬病、麻风病、鼠疫、手足口病、麻风病等防治工作；做好重点职业病监测与食品药品安全风险监测工作；做好居民健康教育宣传。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：第一，社会效益指标，认真落实新时期卫生健康工作方针，突出抓好重点传染病防控、卫生检测检验等工作，以保障人民群众健康强化传染病疫情监测，预测预警能力得到提高；有效监测和防治传染病，疾病报告率得到提升；居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。第二，可持续影响指标，基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成，群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。

6.绩效自评结果 

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称：食品安全监管专项

2.项目基本情况

食品安全监管专项经费主要用于食品安全风险监测和食源性疾病监测报告工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额153,639.70元，资金在2018年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2018年12月31日实际支出153,639.70元。

 ③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

产出指标体系：第一，数量指标，一是食品安全风险监测工作任务全面完成。完成国家级、省级23类食品496件样品4544项次，承接其他州市化学污染物任务5类样品222件样品2757项次的化学污染物和有害因素、食品中微生物及其致病因子监测工作，全年任务完成率达100%。二是食源性疾病监测报告工作。认真开展县（区）网络报告情况督促指导和市级审核，全市共报告食源性疾病109起，发病人数508人，死亡1例，达到突发公共卫生事件2起。全市97家哨点医院，77家上报病例2414例。3家食源性疾病病原学检验哨点医院共采集粪便标本416份。第二，质量指标，扎实开展食品安全风险监测工作，有效开展食源性疾病监测，做好食品安全事故应急处置工作。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：第一，社会效益指标，强化传染病疫情监测，预测预警能力得到提高，提高了人群健康状况和生活质量。第二，可持续影响指标，基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成，群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。

6.绩效自评结果 

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称：疾病预防控制支出专项

2.项目基本情况

疾病预防控制支出专项主要涉及疾病预防控制项目、艾滋病防治项目、医疗服务能力提升等多项资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额66,419.50元，资金在2018年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2018年12月31日实际支出66,419.50元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。 

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

产出指标体系：第一，数量指标，一是传染病疫情总体平稳，连续10年低于全国全省平均水平。二是有效开展HIV抗体筛查检测、高危行为干预、HIV/AIDS综合管理工作。三是加大对基层的指导、培训力度。第二，质量指标，一是艾滋病检出率进一步降低，维持在低度中度流行水平。二是通过多措并举，达到控制疾病发生和流行的目的，全市未发生重大传染病暴发流行和重大突发公共卫生事件，有效保障人民群众身心健康及经济社会发展稳定。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：第一，社会效益指标，强化传染病疫情监测，预测预警能力得到提高，提高了人群健康状况和生活质量。第二，可持续影响指标，基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标得分完成，群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。

6.绩效自评结果 

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况 

（1）部门概况 

（2）部门绩效目标的设立情况

（3）部门整体收支情况

（4）部门预算管理制度建设情况

3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的 

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） 

（3）自评组织过程

4.评价情况分析及综合评价结论 

（1）投入情况分析 

（2）过程情况分析 

（3）产出情况分析

（4）效果情况分析 

5.存在的问题和整改情况 

6.绩效自评结果应用 

7.主要经验及做法

8.其他需说明的情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。