保山市中心血站2018年度部门决算

 

   第一部分  保山市中心血站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制该血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓好采供血业务工作，为临床提供安全有效的血液,保障了全市临床用血需求，未发生输血传播疾病事件。

一是采血情况：2018年全年，完成采集全血及血小板共计21393人次，同比增长9.8%；合格20673人次，合格率94%；采集全血及血小板量共计5799.81升，同比增长12.7%，自愿无偿献血率100％。

二是供血情况：向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞27306.95个单位，全血3个单位，血浆2136.3升，冷沉淀8141.5个单位，机采血小板776个治疗量，成分血使用率100％。另外其它血站紧急求援时，调出悬浮红细胞442.5个单位，在帮助相邻血站用多余库存血或血源紧张时调入悬浮红细胞920.5个单位，血小板3个治疗量。

三是血液检测情况：对血液酶免检测工作进行严格管理，在规定的时间内对质评样本进行检测，回报结果3次，PT通过率达100％，结果为满意。共完成血液检测21242份，合格20662份，检测出HIV抗体确诊阳性标本2例。

2.加快落实重大项目建设

在上级部门指导下，加快推进业务用房建设项目，总建筑面积5396.38平方米，其中，新建6层框架结构业务用房一幢，建筑面积5344.55平方米；新建1层砖混结构医疗废物暂存间一幢，建筑面积25.83平方米；新建污水处理池一座，容积26立方米；同时建设完成围墙、大门、地面硬化、绿化等附属工程。项目投资概算21,502,900.00元，于2017年12月31日顺利开工，2018年10月3日大楼顺利封顶，该工程项目严格按照项目进度进行资金支付，项目整体项目工程按要求和方案稳步推进。

3.推进血液核酸检测全覆盖及血型参比检测新项目工作，保障临床输血安全。

4.筹办6.14世界献血者日宣传活动，稳固及不断壮大无偿献血者队伍。2003年至2018年，共有112928人（210602人次）参与无偿献血。其中，个人无偿献血量累计达到无偿献血奉献奖金奖者39人（其中二次获金奖5人），银奖107人，铜奖362人。个人献血量最高达33500毫升。

5.强化采供血质量管理体系建设、无偿献血宣传教育和舆论引导、血液供应及应急保障机制、安全生产、综治维稳、矛盾纠纷排查工作。

6.推进临床合理用血工作，加强血站基础设施硬件和信息化建设，稳步提高血站服务能力，通过血站再次执业登记审核。

7.加强献血服务环境建设。通过各方面协调，在隆阳城区内建设献血屋1个，腾冲市城区内建设献血屋1个，年内投入使用，为献血者提供温馨舒适的献血环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市中心血站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市中心血站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

核定车辆编制4辆，在编4辆，实有车辆7辆，其中：采血大客车3辆，急救送血车4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度年初结转和结余15,000,000.00元，本年收入15,196,153.48元。其中：财政拨款收入15,196,153.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年度收入合计28,455,225.20元，与上年对比减少13,259,071.72元，减少46.60%，主要原因分析是我单位经保发改委社会（2016）44号文件批准立项的2017年卫生领域中央基建投资项目资金15,000,000.00元，2017年底收到该专项资金文件通知且资金到位列入本年收入15,000,000.00元核算，2018年该建设专项资金列入年初结转结余15,000,000.00元且实施支用房屋主体工程9,723,800.00元，剩余5,276,200元结转至2019年完成工程施工交付清算。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计24,919,953.48元。其中：基本支出12,912,348.48元，占总支出的51.82%；项目支出12,007,605.00元，占总支出的48.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11,068,508.28元，增长79.91%，主要原因分析是2018年度实施2017年度结转基建项目列支9,723,800.00元，2018年该基建项目资金剩余5,276,200.00元结转至2019年完成工程施工交付清算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市中心血站采供血机构正常运转的日常支出12,912,348.48元。与上年对比增加481,304.90元，增长3.87%，主要原因一是政策调资工资支出比上年增加217,551.28元；二是单位基本养老保险缴费比上年增加66,334.60元；三是邮电费、差旅费、合同制人员工资支出比上年增加197,419.02元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.82%。

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市中心血站采供血机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,007,605.00元。与上年对比增加10,587,203.38元，增长745.37%，主要原因分析是2018年实施2017年卫生领域中央基建投资项目9,723,800.00元及自筹基建待摊投资1,197,776.62元、核酸检测全覆盖增加试剂支出。

在上级部门指导下，2018年加快推进业务用房建设项目，总建筑面积5396.38平方米，其中，新建6层框架结构业务用房一幢，建筑面积5344.55平方米；新建1层砖混结构医疗废物暂存间一幢，建筑面积25.83平方米；新建污水处理池一座，容积26立方米；同时建设完成围墙、大门、地面硬化、绿化等附属工程。项目投资概算21,502,900.00元，于2017年12月31日顺利开工至2018年10月3日大楼顺利封顶，根据项目进度，完成资金支付10,921,576.62元，其中，中央预算内投资资金9,723,800.00元，自筹资金1,197,776.62元，整体项目工程按要求和方案稳步推进 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出24,919,953.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加11,068,508.28元，增长79.91%，主要原因分析是2018年度实施2017年度结转基建项目列支9,723,800.00元，2018年该基建项目资金剩余5,276,200.00元结转至2019年完成工程施工交付清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无外交（类）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无科学技术（类）支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无文化体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出553,874.60元，占一般

共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于机关事业单位在编在职人员基本养老保险缴纳费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出24,366,078.88元，

占一般公共预算财政拨款总支出的97.78%。主要用于采供血机构正常运转和业务开展及血站实验楼基建的支出。

保山市中心血站2018年度医疗卫生与计划生育（类）支出24,366,078.88元，包含基本支出12,358,473.88元，项目支出12,007,605.00元。基本支出中：

⑴工资福利支出4,762,823.34元，主要用于：基本工资1,357,848.00元、津贴补贴1,195,783.00元、绩效工资2,154,498.88和其他工资福利支出54,693.46元。

⑵ 商品和服务支出 7,500,351.54元，主要用于：办公费116,723.60元、咨询费10,000.00元、水电费99,200.45元、邮电费136,882.87元、物业管理费132,864.52元、差旅费531,678.50元、设备仪器维修维护费179,395.08元、公务接待费26,659.00元、专用材料费2,785,642.35元、劳务费1,845,929.16元、工会经费152,321.72元、采血送血车运行维护费256,084.32元、无偿献血宣传费1,226,969.97元。

⑶对个人和家庭的补助300.00元，主要用于独子奖励。

⑷资本性支出12,007,605.00元，主要用于基本建设及设备购置支出。

项目支出中：

⑴商品和服务支出603,000.00元，主要用于血液核酸检测试剂支出。

⑵资本性支出（基本建设）9,723,800.00元，主要用于血站实验楼建设中央经费列支房屋构筑物购建支出。

⑶资本性支出1,680,805.00元，主要用于血站自筹实验楼建设待摊投资、办公及专用设备购置支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

保山市中心血站2018年度无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无农林水（类）支出。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无交通运输（类）支出。 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无资源探信息（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无商业服务业（类）支出。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无商业服务业（类）支出。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无援助其他地区（类）支出。 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无国土海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无粮油物资储备（类）支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无其他（类）支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无债务还本（类）支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

保山市中心血站2018年度无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420,000.00元，支出决算为282,743.32元，完成预算的67.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为256,084.32元，完成预算的60.97%；公务接待费支出决算为26,659.00元，完成预算的6.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，反对浪费，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少30,015.33元，下降9.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少17,774.70元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少730.63元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少11,510.00元，下降30.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，反对浪费，整合各项工作任务，合理安排，2018年度无因公出国（境）费列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出256,084.32元，占90.57%；公务接待费支出26,659.00元，占9.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年度无因公出国（境）费列支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出256,084.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出256,084.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于采供血业务运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,659.00元。其中：

国内接待费支出26,659.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待409人次（其中：外事接待0人次）。主要用于紧急用血县区献血员及献血知识宣传培训业务联系接待45批次，接待409人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市中心血站部门2018年机关运行经费支出0.00元，保山市中心血站2018年度无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市中心血站部门资产总额45,118,056.15元，其中，流动资产8,736,418.19元，固定资产25,414,228.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,921,576.62元，无形资产45,833.30元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,133,582.75元，其中;流动资产减少12,343,307.54元，固定资产增加2,925,261.99元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加10,505,795.00元，无形资产增45,833.30元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值578,000.00元；报废报损资产2项，账面原值578,000.00元，处置报废宇通采血车2辆属保山市交警列为强制报废黄标车故无残值回收，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元，保山市中心血站现有房屋2529.73平方米为血站采供血业务使用中，无对外出租及出借情况。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	45118056.15	8736418.19	25414228.04	5765504.44	2893048.99	0	16755674.61	0	10921576.62	45833.30	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2,885,287.00元,其中：政府采购货物支出2,007,850.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出877,437.00元;授予中小企业合同金额2,885,287.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一： 

1. 项目名称：保山市中心血站实验综合楼建设项目。

2. 项目基本情况：根据保发改社会〔2017〕592号文件批复同意保山市中心血站业务用房建设项目新建六层框架结构业务用房一幢，建筑面积5345平方米；概算总投资21,502,900.00元，其中中央基建投资补助项目资金15,000,000.00元，单位自筹6,502,900.00元，于2017年12月31日顺利开工，2018年10月3日大楼顺利封顶，项目整体项目工程按要求和方案稳步推进。

3. 项目绩效自评工作开展情况

土地已落实，可行性研究报告已编制完成，各项前期工作进展顺利，该项目于2018年10月3日封顶，主体工程整体按要求和方案稳步推进。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目概算总投资21,502,900.00元，其中：中央基建投资补助项目资金15,000,000.00元，已于2017年底拨款到位结转至2018年度实施；单位自筹6,502,900.00元，截止2018年末已到位1,197,776.62元，其中：①2017年自筹基建项目前期设计费、造价、地勘等415,781.62元。②2018年自筹土地、基建桩基检测，前期审计费、监理费等781,995.00元。

②项目资金执行情况。

该基建项目严格按照工程进度开支使用。

③项目资金管理情况

通过严格执行项目资金管理办法，按照年度安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了项目经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在项目资金范围内，有效合理利用财政资金，确保了支出管理流程、审批手续的完整。。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

该建设项目于2017年12月31日开工至2018年10月3日大楼顺利封顶，新建6层框架结构业务用房一幢，建筑面积5344.55平方米；新建1层砖混结构医疗废物暂存间一幢，建筑面积25.83平方米；新建污水处理池一座，容积26立方米，建设工作稳步推进。

②效益指标完成情况。

保山市中心血站实验综合楼建设项目开展，提高了采供血能力，保障全市血液供应和安全、推动输血事业持续发展的正能量提供坚强的保证。  

③满意度指标完成情况。 

献血员调查满意度指标完成目标值，满意度100%，用血医院满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2018 年项目进行全面梳理、加强审核。

6.绩效自评结果 

自评情况为优。

7.结果公开情况和应用打算

保山市中心血站实验综合楼建设项目开展情况将在网站上进行公开，接受社会的监督和意见反馈，血站将进一步完善基建项目工作。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过基建项目自评工作，更深刻的意识到血站以血液安全有效为中心扎实开展血液采供血工作，紧紧围绕质量为主体提高服务质量，切实维护好广大患者合法权益，推动我市血液事业持续健康发展。

9.其他需说明的问题 ：无

项目二：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目经费

2.项目基本情况：

根据保财社（2018）98号文件安排基本公共卫生服务项目省级补助结算资金传染病防治50,000.00元，于2018年6月拨付到位，用于购买血液检测试剂支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

血液酶免核酸检测工作进行严格管理，在规定的时间内对质评样本进行检测。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年度资金拨付到位50,000.00元。

②项目资金执行情况。

2018年度购买血液检测试剂支出50,000.00元。

③项目资金管理情况

严格执行专款专用原则，保障财政资金的有效及安全使用。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

2018年酶免检测回报结果3次，PT通过率达100％，结果为满意。共完成血液检测21242份，合格20662份，检测出HIV抗体确诊阳性标本2例。

②效益指标完成情况。

弘扬无私奉献精神，动员更多的健康适龄公民参与献血，建立和稳固无偿献血者队伍，公民献血意识逐步提高 ，推动我市血液事业持续健康发展。

③满意度指标完成情况。 

献血员调查满意度指标完成目标值，满意度100%，用血医院满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2018 年项目进行全面梳理、加强审核。

6.绩效自评结果 

自评情况为优。

7.结果公开情况和应用打算

保山市中心血站项目开展情况将在网站上进行公开，接受社会的监督和意见反馈，血站将进一步完善项目工作。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过基本公卫服务项目自评工作，更深刻的意识到血站以血液安全有效为中心扎实开展血液采供血工作，紧紧围绕质量为主体提高服务质量，切实维护好广大患者合法权益，推动我市血液事业持续健康发展。

9.其他需说明的问题 ：无

项目三：

1.项目名称：重大公共卫生服务项目

2.项目基本情况：根据保财社（2018）71号及148号文件安排重大公共卫生服务项目艾滋病防治20,000.00元及核酸检测试剂530,000.00元，共计550,000.00元2018年度内拨付到位，用于购买血液检测试剂支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

血液酶免核酸检测工作进行严格管理，在规定的时间内对质评样本进行检测。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年度资金拨付到位550,000.00元。

②项目资金执行情况。

2018年度购买血液检测试剂支出550,000.00元。

③项目资金管理情况

严格执行专款专用原则，保障财政资金的有效及安全使用。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

弘扬无私奉献精神，动员更多的健康适龄公民参与献血，建立和稳固无偿献血者队伍，公民献血意识逐步提高 ，推动我市血液事业持续健康发展。

②效益指标完成情况。

2018年酶免检测回报结果3次，PT通过率达100％，结果为满意。共完成血液检测21242份，合格20662份，检测出HIV抗体确诊阳性标本2例。

③满意度指标完成情况。 

献血员调查满意度指标完成目标值，满意度100%，用血医院满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2018 年项目进行全面梳理、加强审核。

6.绩效自评结果 

自评情况为优。

7.结果公开情况和应用打算

保山市中心血站项目开展情况将在网站上进行公开，接受社会的监督和意见反馈，血站将进一步完善项目工作。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过重大公卫项目自评工作，更深刻的意识到血站以血液安全有效为中心扎实开展血液采供血工作，紧紧围绕质量为主体提高服务质量，切实维护好广大患者合法权益，推动我市血液事业持续健康发展。

9.其他需说明的问题 ：无

项目四：

1.项目名称：其他医疗卫生与计划生育采供血能力建设项目

2.项目基本情况：根据保财社（2018）87号文件安排其他卫生服务项目采供血机构能力建设140,000.00元，2018年度内拨付到位，用于购买采供血设备支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

调整充实组织机构，进一步完善工作机制，加强资源保障，完善稀有血型及应急献血者队伍、完善团体无偿和街头献血协调发展的献血模式，强化以献血者为中心的服务，不断壮大固定献血者队伍 有效保障了血液质量和临床用血安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年度资金拨付到位140,000.00元。

②项目资金执行情况。

2018年度购买采供血专用设备支出140,000.00元。

③项目资金管理情况

严格执行专款专用原则，保障财政资金的有效及安全使用。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

2018年全年完成采集全血及血小板共计21393人次，同比增长9.8%；合格20673人次，合格率94%；采集全血及血小板量共计5799.81升，同比增长12.7%，自愿无偿献血率100％。

②效益指标完成情况。 

弘扬无私奉献精神，动员更多的健康适龄公民参与献血，建立和稳固无偿献血者队伍，公民献血意识逐步提高 ，推动我市血液事业持续健康发展。

③满意度指标完成情况。 

献血员调查满意度指标完成目标值，满意度100%，用血医院满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2018 年项目进行全面梳理、加强审核。

6.绩效自评结果 

自评情况为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过其他医疗血站采供血能力建设项目自评工作，更深刻的意识到血站以血液安全有效为中心扎实开展血液采供血工作，紧紧围绕质量为主体提高服务质量，切实维护好广大患者合法权益，推动我市血液事业持续健康发展。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保山市中心血站项目开展情况将在网站上进行公开，接受社会的监督和意见反馈，血站将进一步完善项目工作。

9.其他需说明的问题 

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：

2.部门基本情况 

（1）部门概况 

（2）部门绩效目标的设立情况

（3）部门整体收支情况 

（4）部门预算管理制度建设情况。

3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的 

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） 

（3）自评组织过程

4.评价情况分析及综合评价结论 

（1）投入情况分析 

（2））过程情况分析 

（3）产出情况分析

（4）效果情况分析 

5.存在的问题和整改情况 

6.绩效自评结果应用 

7.主要经验及做法

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。