监督索引号53050000536101000                        

保山市卫生健康委员会（部门）2019年度部门决算    

目录    

第一部分  保山市健康委员会概况      

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评报告    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  保山市卫生健康委员会概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

保山市卫生健康委员会    

保山市卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：    

（1）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全市区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。    

推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。    

（2）研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。    

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。    

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。    

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。    

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。    

（7）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。    

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。    

（9）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。    

（10）贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。    

（11）健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。    

（12）推进保山市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设滇西卫生健康中心。    

（13）负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。    

（14）指导保山市计划生育协会的业务工作。    

（15）完成市委、市人民政府交办的其他任务。    

保山市人民医院    

（1）承担保山境内及周边地区常见病、多发病及急、危、重、疑难病人的救治任务。    

（2）承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。    

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。    

（4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。    

（5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。    

（6）承办上级机关交办的其他事项。    

保山市中医医院    

（1）负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。    

（2）承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。    

（3）集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。    

（4）参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。    

保山市第三人民医院    

（1）负责提供精神卫生医疗服务，履行精神卫生方面的公共卫生职责。    

（2）掌握辖区人群精神健康状况及其影响因素，协助卫生行政部门制定辖区精神卫生工作的相关政策、技术规范、各项规章制度。    

（3）开展精神卫生宣传教育工作，指导和培训基层医疗机构开展精神卫生工作。    

（4）协助司法行政部门开展司法医学鉴定工作。    

（5）开展重性精神疾病排查、诊断评估、服药管理、上门随访、指导、康复训练等工作。    

保山市卫生健康委员会监督执法局    

承办由市卫生健康委员会交办的行政许可及审核、审批事项。    

负责公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治，完成“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为。    

对下级卫生健康监督执法工作进行业务指导、培训和层级稽查。    

（4）完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。    

保山市疾病预防控制中心    

（1）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。    

（2）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。    

（3）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。    

（4）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。    

（5）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。    

（6）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。    

（7）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。    

保山市妇幼保健院    

（1）承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治。    

（2）妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。    

（3）指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理。    

（4）危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务。    

（5）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。    

（6）对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。    

保山市中心血站    

（1）负责全市的采供血工作,承担全市采供血的业务指导负责全市的采供血工作。    

（2）承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制该血液传播疾病的发生。    

（3）制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；    

（4）承担一定的科研工作。    

（5）开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作。    

（6）向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询。    

（7）完成市卫生行政部门交付的其他工作。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

2019年，市卫生健康委按照市委、市人民政府的部署要求，不断强化目标和问题导向，着力构建高水平城市医疗卫生服务设施，健康保山建设扎实推进，全市医疗卫生服务能力和人民群众健康水平不断提升。    

1.医药卫生体制改革持续深化。一是加快推动分级诊疗制度建设。二是加快现代医院管理制度建设。按要求完成医院章程制定工作，健全决策机制和各项管理制度。三是巩固完善基本药物制度。2019年1月1日全面正式实施药品采购“两票制”。四是切实加强卫生健康监督执法工作。年内，全市共受理许可事项9693件，查办行政处罚案件395件，罚款1481200元。    

2.医疗卫生服务体系逐步完善。一是组织实施基层医疗卫生机构基础设施建设项目546个，批准建设规模194295平方米，批准投资657910000元。二是组织实施县级医疗卫生机构基础设施建设项目24个，批准建设规模987263平方米，批准投资5217710000元。三是组织实施市级医疗卫生机构基础设施建设项目9个，批准建设规模523953平方米，批准投资3040640000元。    

3.人才队伍建设不断加强。一是多渠道加强人才引进。二是不断拓展人员培训渠道。三是加大城乡对口支援力度。四是认真抓好农村订单定向医学生免费培养工作。    

4.健康扶贫工程深入推进。一是全面救治“三个一批”对象。二是确保“三个一工程”全面达标。三是全面实现“先诊疗后付费”和“一站式结算”。四是做细做实做好家庭医生签约服务工作。    

5.公共卫生服务提质增效。一是不断提高全市人均期望寿命。截至目前，全市人均期望寿命77.13岁。二是全市传染病疫情总体平稳，连续11年低于全国全省平均水平。三是突发公共卫生事件防控处置有效。四是预防接种规范管理取得实效，疫苗针对疾病得到有效控制。五是消除疟疾及消除麻风病、碘缺乏病危害成果持续巩固，结核病和慢性病防控成效明显。六是积极开展卫生创建工作。七是妇幼健康水平持续提高。八是防艾人民战争全力推进，努力实现“三个90%”艾滋病防治目标。九是切实加强职业病防治工作。    

6.医疗卫生服务能力和水平不断提升。一是着力建设辐射南亚东南亚的滇西医疗卫生中心。二是医院创等达标工作迈出新步伐。三是全面推进县级公立医院提质达标。四是加强重点专科、专家工作站和临床医学中心建设。五是切实基层提高常见病、慢性病诊疗能力。    

7.中医药事业加快发展。扎实巩固好全国基层中医药工作先进市创建成果，深入推进基层中医药服务能力提升工程。    

8.人口计生工作扎实开展。一是按时按质组织完成国家、省各项计划生育奖励扶助政策对象的调查、审核、录入、汇总和上报工作。二是认真组织实施全面两孩政策。三是建立完善管理和服务并重的医养结合体系。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入保山市卫生健康委员会部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：    

1.保山市卫生健康委员会（本级）    

2.保山市卫生健康委员会监督执法局    

3.保山市疾病预防控制中心    

4.保山市人民医院    

5.保山市中医医院    

6.保山市第三人民医院    

7.保山市妇幼保健院    

8.保山市中心血站    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

保山市卫生健康委员会部门2019年末实有人员编制1441人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制1404人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员2人），事业人员1363人（含参公管理事业人员25人），其他人员1462人，主要是保山市人民医院、保山市中医医院、保山市第三人民医院使用的长期聘用合同工。    

离退休人员6人。其中：离休6人，退休0人。    

实有车辆编制42辆，在编实有车辆42辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

保山市卫生健康委员会部门2019年度收入合计1441201032.72元。其中：财政拨款收入136287868.34元，占总收入的9.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1304411147.38元，占总收入的90.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入502017.00元，占总收入的0.03%。与上年对比增加114711922.79元，增幅8.65%，主要原因是事业收入较上年增加132809295.2元，一般公共预算财政拨款较上年减少17991188.82元，其他收入较上年减少106183.59元。    

二、支出决算情况说明    

保山市卫生健康委员会部门2019年度支出合计1488417030.81元。其中：基本支出1185699981.92元，占总支出的79.66%；项目支出302717048.89元，占总支出的20.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加262528975.76元，增幅21.42%,主要原因是政府会计制度改革后贷款偿还本金进入预算成本，人民医院支出增加194630000元，中医医院增加55010000元，第三人民医院增加10800000元，疾控中心增加3430000元。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障保山市卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1185699981.92元。与上年对比增加86279047.76元，增长7.8%，主要原因一是政策性调资及事业单位人员增加使8户医疗卫生单位工资福利支出增加44267648.49元；二是市人民医院、市中医医院、市第三人民医院建盖新院区（新住院楼）向银行贷款，今年债务付息支出增加48779639.9元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.37%。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障保山市卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302717048.89元。与上年对比增加176249928元，增长139%，主要原因是市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院主要用于房屋建筑物购建的自筹资金支出的资本性支出增加188243777.9元，市发改委立项的资本性支出（基本建设）减少13304979.58元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

保山市卫生健康委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出152514302.19元,占本年支出合计的10.25%。与上年对比减少9413495.93元，下降5.8%,主要原因是工资福利支出增加11269495.61元，商品服务支出增加101445.09元，对个人和家庭补助支出增加14858.41元，债务利息及费用支出增加1696897.23元，资本性支出（基本建设）减少13304979.58元，资本性支出减少9191212.69元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出222754.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于“2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出” 28000元，“2013299其他组织事务支出” 105000元，“2013804市场监督管理专项”89754.42元。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于“2060499其他技术研究与开发支出” 180000元。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出25436231.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%。主要用于“2080202一般行政管理事务”130000元，“2080501归口管理的行政单位离退休”467455元，“2080502事业单位离退休”499260元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”23415663.44元，“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”235220.64元，“2080599其他行政事业单位离退休支出”15780元，“2080801死亡抚恤”672852元。    

9.卫生健康（类）支出126632050.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%。主要用于“2100101 行政运行”7502063.91元，“2100102一般行政管理事务9000.00元，“2100199其他卫生健康管理事务支出”177968.24元，“2100201综合医院” 1103992275.31元，“2100202中医（民族）医院”168075051.76元，“2100205 精神病医院”64310592.61元，“2100299其他公立医院支出”12661617.50 元，“2100399其他基层医疗卫生机构支出”120000.00 元，“2100401疾病预防控制机构”16275612.54元，“2100402卫生监督机构 4175545.12元，“2100403妇幼保健机构”46509905.29元，“2100406采供血机构”20615991.72元，“2100408基本公共卫生服务”2904048.30元，“2100409重大公共卫生专项”5297622.23元，“2100410突发公共卫生事件应急处理”300000.00元，“2100601中医（民族医）药专项”26403.00元，“2100699其他中医药支出” 200000.00元，“2100716计划生育机构”110000.00元，“2101101行政单位医疗”895357.21元，“2101102事业单位医疗”2669585.22元，“2101103公务员医疗补助”1916806.16元，“2109901其他卫生健康支出”3789333.19元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出43266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于“2129901其他城乡社区支出”43266.00元。      

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

保山市卫生健康委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为985200元，支出决算为707789.51元，完成预算的71.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为622519.51元，完成预算的88.49%；公务接待费支出决算为85270.00元，完成预算的30.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是内认真执行中央和省及市委、市人民政府有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩三公费支出，努力降低行政运行成本，不断提高机关效能。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少66618.54元，下降8.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14513.54元，下降2.28%；公务接待费支出决算减少52105.00元，下降37.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是内认真执行中央和省及市委、市人民政府有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩三公费支出，努力降低行政运行成本，不断提高机关效能。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出622519.51元，占87.95%；公务接待费支出85270.00元，占12.05%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出622519.51元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出622519.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于开展公共卫生服务、艾滋病防治、中医药事业发展、疫苗运输、突发公共卫生事件处置等工作的县（区）级工作检查、督导、考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出85270.00元。其中：    

国内接待费支出85270.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待1462人次（其中：外事接待0人次）。主要用于上级领导（专家）到保山开展健康扶贫、深化医改、重大疾病防控、公共卫生服务考核、妇幼健康和人口均衡发展调研、中医药事业发展等工作发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

保山市卫生健康委员会部门2019年机关运行经费支出1969950.13元，与上年对比减少214786.12元，下降9.8%，主要原因是专用材料费、差旅费及公务接待费较上年减少较多。其中:行政单位保山市卫生健康委员会2019年机关运行经费支出1454767.08元，与上年对比减少23256.19元，下降1.57%，主要原因是公务接待费减少12561元、差旅费减少11050元；参照公务员法管理事业单位保山市卫生健康委员会监督执法局,2019年机关运行经费支出515183.05元，与上年对比减少191529.93元，下降27.10%，主要原因是办公费减少19983.97元、邮电费减少1339.91元、差旅费减少11595元、专用材料费减少113667.4元、公务车运行维护费减少31352.33元、其他商品和服务支出减少22055.43元。部门机关运行经费主要用于办公费116556.21元、维修（护）费71265.61元、公务接待费29810元、劳务费590022.48元、工会经费188486.65元、公车运行维护费47550.7元、其他交通费743706元、其他商品服务支出121302.77元。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，保山市卫生健康委员会部门资产总额2390646020.18元，其中，流动资产1561589305.87元，固定资产488950579.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程306953061.39元，无形资产33131675.55元，其他资产21397.84元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131123696.27元，其中;流动资产增加4380300.58元，固定资产减少32670444.10元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加158532437.59元，无形资产增加942039.00元，其他资产减少60636.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值491364元；报废报损资产126项，账面原值2271650.09元，实现资产处置收入0元；出租房屋2619.7平方米，账面原值2448596.31元，实现资产使用收入1348826.23元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额78241398元,其中：政府采购货物支出59538798元;政府采购工程支出8423600元;政府采购服务支出10279000元;授予中小企业合同金额14529018元，占政府采购支出总额的18.57%。    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目绩效自评报告    

项目一    

1.项目名称：春节慰问经费    

2.项目基本情况    

按照市委市政府印发的慰问方案，向全市一线医务工作者表达春节慰问，营造全社会尊医重卫、共享健康的良好风尚，激发广大医务工作者献身医学的主动性、创造性，为他们施展才华、维护人民健康和生命安全提供广阔舞台。经费由委办公室负责经费申请及慰问费兑付。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

市级配套资金28000元，全部到位并使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

 ①产出指标完成情况。数量指标，慰问对象140人，慰问标准200元每人。质量指标，询问他们的身体、生活、工作情况，对他们不忘初心、以医报国的坚定信念和无私奉献、救死扶伤的医者情怀给予了高度评价，对他们为全市卫生健康事业做出的贡献表示感谢。    

 ②效益指标完成情况。社会效益指标，希望广大医务工作者不忘初心、牢记使命，继续发扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，以先进典型为榜样。同时，营造全社会尊医重卫、共享健康的良好风尚，激发广大医务工作者献身医学的主动性、创造性，为他们施展才华、维护人民健康和生命安全提供广阔舞台。    

③满意度指标完成情况。全面完成指标任务，群众满意度≥95%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。          6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目二    

1.项目名称：市级农村人才培训经费项目    

2.项目基本情况    

市级农村人才培训经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助75000元。项目实施总目标为：通过开展全市卫生应急培训和技能竞赛，以赛促学、以赛促练，激励广大卫生应急工作人员立足本职、钻研业务、岗位练兵，切实提高理论水平和操作技能，展现全市卫生应急人员勤于学习、积极向上的精神风貌和良好社会形象，维护人民群众身体健康和生命安全，更好地服务于全市社会稳定和经济发展。通过开展卫生统计工作业务培训，进一步提升全市基层工作人员业务水平，全面推进卫生网络直报信息系统建设。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

市级农村人才培训经费项目，市级财政补助75000元。2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：2019年我委组织开展了全市卫生应急管理培训和技能竞赛和卫生统计业务培训班。卫生应急管理培训和技能竞赛设置技能竞赛项目3，包括突发事件紧急医学救援（笔试、技能操作）、突发急性传染病防控（笔试、技能操作、桌面推演）、突发中毒事件处置（笔试、技能操作、桌面推演），全市120人参加，五县（市区）及市直单位参赛队共计6个代表队66人参赛。卫生统计工作业务培训，参加培训人员共156人。    

②效益指标完成情况：通过开展全市卫生应急培训和技能竞赛，激励广大卫生应急工作人员立足本职、钻研业务、岗位练兵，切实提高理论水平和操作技能。通过开展卫生统计工作业务培训，进一步提升全市基层工作人员业务水平，全面推进卫生网络直报信息系统建设。    

③满意度指标完成情况：通过开展项目，更好的维护人民群众身体健康和生命安全，更好地服务于全市社会稳定和经济发展。群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过85%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目三    

1.项目名称：市级专家团工作经费项目    

2.项目基本情况    

市级专家团工作经费，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助30000元。项目实施总目标为：为了充分发挥保山市卫生健康系统专家服务团专家在提升基层医务人员综合素质，提高广大农民群众的健康水平，助力健康扶贫工作。同时，助力基层卫生机构培养人才，开展卫技人员培训与医学健康知识宣传等科普讲座，着力提高基层医疗机构医疗技术水平和服务能力，通过医学卫生、健康保健，传染病预防等卫生科普知识的宣传，强化农民的卫生观念，增强保健意识，从而提高广大农民群众的健康水平，助力精准扶贫工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

市级专家团工作经费项目，补助30000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：2019年，我委制定了市级专家服务团服务活动计划，立足脱贫攻坚工作实际，紧密结合自身职责，先后三次组织市级卫生健康系统专家服务团23名专家深入昌宁县大田坝镇新寨村、柯街镇玉地里社区等贫困乡镇、贫困村开展了一系列巡诊义诊、走访慰问、健康知识进校园等活动。共开展义诊体检900余人次，组织健康讲座2场次，接受群众咨询1200余次，发放口腔护理用品和个人卫生用品652份，发放宣传资料2000余份，捐赠文教体育用品大礼包14份。    

②效益指标完成情况：通过系列活动的开展，有效解决了部分群众看病难的问题，为贫困村老年人、小学生提供了增长知识、拓展视野的机会。同时，进一步提升乡村健康素养水平和个人卫生知识水平，提升了乡村医生的业务技能，为脱贫攻坚工作再添新彩。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目四    

1.项目名称：敬老节宣传慰问经费项目    

2.项目基本情况    

敬老节宣传慰问经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助130000元。项目实施总目标为：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平总书记关于老龄工作的重要论述，增强“四个意识”，坚定“四个自信”做到“两个维护”，着力强化全社会人口老龄化国情意识，着力弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，着力解决老年人最关心最直接最现实的问题，在全市广泛开展形式多样、内容丰富的敬老爱老助老活动，不断增强广大老年人的获得感、成就感、幸福感。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

敬老节宣传慰问经费项目，市级补助130000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：2019年“敬老节”慰问对象包括五县（市、区）敬老院各1所，每所慰问金3000元，慰问品500元；全市百岁老人79人，每人慰问金1000元，慰问品100元；全市特困老人60人，每人慰问金500元，慰问品100元。三项慰问经费共计14.04万元，其中13万元由市财政下达敬老节专项经费开支，1.04万元由市卫生健康委公用经费开支。    

②效益指标完成情况：通过每年开展“敬老月”活动，广泛组织和动员全社会力量开展敬老爱老活动，为老年人送温暖、办实事、做好事、解难事，同时对我市百岁老人、特困老人及养老机构开展慰问活动，积极营造敬老爱老助老社会氛围，引导全社会传承敬老爱老传统美德，引导老年人在新时代发挥正能量、做出新贡献，切实增强老年人的参与感、获得感和幸福感，让老年人共享国家富强和社会进步的丰硕成果。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，老年人满意度超过85%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目五    

1.项目名称：卫生工作会议费    

2.项目基本情况    

为全面贯彻落实全省卫生健康工作会议精神，召开一年一度的全市卫生健康和党风廉政建设、防艾工作，安排部署2019年工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

市级配套资金9000元，全部使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，会期1天，参会人员80人。质量指标，全面贯彻落实全省卫生计生工作会议精神，切实抓好各项卫生计生工作。    

②效益指标完成情况：社会效益，如期完成2019年各项卫生健康工作任务。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥95%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目六    

1.项目名称：爱国卫生工作经费    

2.项目基本情况    

爱国卫生工作经费项目，实施单位为保山市卫生和计划生育委员会，市级财政补助100000元。项目实施目标为进一步提升城市卫生管理水平，巩固卫生城市创建成果，扎实抓好爱国卫生组织管理和市容环境建设及卫生管理，扎实开展健康教育和健康促进工作，扎实抓好重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、公共卫生与医疗服务等工作，全面建设美丽和谐保山市容市貌、人居环境进一步改善，城市品位、市民幸福指数进一步提升。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

爱国卫生工作经费项目，补助100000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，城市生活垃圾无害化处理率超过90%，完成指标值；举办爱国卫生工作业务培训、组织开展爱国卫生月主题宣传活动、指导检查卫生城镇创建均达到指标值。质量指标，施甸县、龙陵县和昌宁县国家卫生县城创建工作通过省级技术评估和公示，对2019年申报的32个省级卫生乡镇，209个省级卫生村进行市级评审。进一步完善了环境卫生工作管理机制，持续提升城乡环境卫生管理水平。广泛发动群众，开展了针对“四害”孳生特点的孳生地治理。重点对学校、饭店、宾馆、农贸县场、城中村等重点行业和重点部门重点安排，通过完善各类防制设施、重点消杀手段，提高了病媒生物防制工作质量，确保病媒生物密度达到国家规定的标准要求，有效预防登革热、寨卡病毒病等蚊媒传播性疾病的发生和流行。    

②效益指标完成情况：社会效益指标，持续开展爱国卫生工作，传播环保理念，普及健康知识，群众健康知晓率达到85%以上，城市群众文明卫生生活习惯明显提高；倡导绿色办公，提高城市建设管理水平，使城市居民得到最大实惠；实施城市、农村环境综合整治，构建了天蓝、地绿、山青、水秀、气爽的美丽保山，人居环境明显改善。可持续影响指标，促进经济社会全面协调可持续发展还需中长期规划。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目七    

1.项目名称：基本公共卫生服务工作经费    

2.项目基本情况    

公共卫生服务工作经费项目，实施单位为保山市卫生和计划生育委员会，市级财政补助16602.24元。项目实施总目标为：加强全市公共卫生服务项目工作组织领导，公共卫生队伍建设、培训；定期评估考核与日常预警、督导工作。实施基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。主要针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

公共卫生服务工作经费项目，市级补助16602.24元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，适龄人群国家免疫规划疫苗接种率、65岁以上老年人健康管理率、报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率均达到90%以上；注重中医药参与基本公共卫生服务项目落实。截至目前，全市65岁以上老年人、0—3岁儿童中医健康管理率分别达64.61％和69.99％。登记管理活动性肺结核患者758例，治疗成功696例，成功治疗率91.82%。下乡督导、组织培训、实施第三方审计均达到目标值。质量指标，加大各级医疗卫生机构对基本公共卫生服务项目的重视度，夯实基础保健，2019年做到全面规范居民健康档案管理工作，居民健康档案规范化电子建档率达到75%；全市1138家医疗机构建立了首诊测量血压制度，首诊测量血压率100%；累计管理高血压患者161332人，规范管理率91.79%；管理糖尿病患者30168人，规范管理率90.14%；预防接种规范管理取得实效，疫苗针对疾病得到有效控制。2019年1-10月，全市18130名出生儿童预防接种证建证率99.99%，0-6岁儿童常规疫苗报告接种率均达95%以上。新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率等均达到85%以上。    

②效益指标完成情况：社会效益指标，居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。可持续影响指标，基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥80%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目八    

1.项目名称：专业技术职务评审项目    

2.项目基本情况    

专业技术职务评审项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助61366元。项目实施总目标为：严格按照《基层卫生高级职称评审办法》的明确规定，发布公告、明确对象、遵循资格审核、申报推荐、组织评审、向上级推荐报送等程序组织开展申报评审工作。为加强我市基层卫生计生人才队伍建设，促进基层医疗卫生事业发展，做好基层卫生专业技术职务评审工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

专业技术职务评审项目，补助61366元，实际使用金额61366元。我委按照年初设定的项目目标使用资金，年底资金未使用完毕。项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，一是2019年度高级职称资格实践能力考试承担着保山市、德宏州、怒江州3个州市的考生，考生总数量为418人（其中3人在省直考点参加考试）。应考试人员415人（其中保山181人、德宏132人、怒江102人），实际参加考试399人，缺考16人，无违纪违规、作弊考生。二是2019年全市共有92人取得高级职称资格，有42人取得基层高级职称资格。质量指标，2019年全省高职、基层高职推荐、评审工作未发生错、漏现象，高级职称实践能力考试顺利圆满完成，无异常情况发生。    

②效益指标完成情况：社会效益指标，通过制定实施保山市2019年基层高级职称资格申报评审工作实施方案，认真组织基层医疗卫生单位专业技术人员开展2019年度基层高级职称申报工作，努力实现加强我市基层卫生计生人才队伍建设的长期目标。    

③满意度指标完成情况：2019年专业技术职务评审工作顺利完成，群众调查满意度指标完成目标值，达到80%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目九    

1.项目名称：全科医生特设岗位计划试点工作中央补助资金    

2.项目基本情况    

全科医生特设岗位计划试点工作中央补助资金项目，实施单位是保山市卫生健康委员会，项目资金120000元全部为保财社〔2017〕265号文件下达的中央补助资金，2019年使用完毕。项目实施目标为：引导优秀卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，提升基层医疗卫生机构服务能力。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

全科医生特设岗位计划试点工作中央补助资金项目，项目资金120000元全部为保财社〔2017〕265号文件下达的中央补助资金，该笔资金为上年结转资金，2019年使用完毕。项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，拟招聘全科医生4人。质量指标，完成培训的全科医生中注册为全科医学专业的人员占比大于等于50%。时效指标，9个月的时间完成人员招聘。成本指标，中央财政按照年人均30000元的标准给予补助，全年4人共120000元。    

②效益指标完成情况：特岗全科医生一年流失率小于等于10%，从而推进我市医学人才队伍建设，推动我市医学技术水平更好更快发展。    

③满意度指标完成情况：基本完成指标任务，基层医疗卫生机构患者满意度得到提高。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十    

1.项目名称：基本公共卫生服务项目（避孕药具经费、省级补助健康教育经费）    

2.项目基本情况    

基本公共卫生服务项目（避孕药具经费、省级补助健康教育经费），实施单位为保山市卫生健康委员会。2019年委机关高度重视基本公共卫生服务项目的组织管理，合理分配使用基本公共卫生项目资金，通过多措并举，保障基本公共卫生项目顺利开展。项目总体实施目标是：继续开展计划生育药具免费发放工作，普及妇女儿童健康意识、避孕药具免费发放政策。加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

基本公共卫生服务项目（避孕药具经费、省级补助健康教育经费）共使用资金184200元，其中2018年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金（保财社〔2018〕146号）避孕药具经费84200元、2018年基本公共卫生服务项目省级补助结算资金（保财社〔2018〕98号）健康教育经费100000元，均为上年结转资金，2019年全部使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，采购完成1万件基本公共卫生知识宣传产品。质量指标，采购工作按程序符合要求，产品经验收质量合格；通过开展宣传活动居民健康档案规范化电子建档率≥75%。    

②效益指标完成情况：社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十一    

1.项目名称：农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目（叶酸经费）    

2.项目基本情况    

农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目（叶酸经费），实施单位为保山市卫生健康委员会。项目实施总目标为：为全市2.29万农村妇女免费增补叶酸，普及增补叶酸预防神经管缺陷健康知识，关口前移，预防出生缺陷的发生，提高出生人口素质。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目（叶酸经费）共使用资金554500元，其中2018年重大公卫服务项目中央补助结算资金（保财社〔2018〕148号）295200元为上年结转的叶酸经费、2019年基本公共卫生中央补助资金（保财社〔2019〕154号）259300元为当年农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目资金。2019年资金部分使用完，结转下年41700元。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，我委员2019年份2次采购叶酸共计124200瓶，所采叶酸全部发放至目标人群，实现免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率≥80%。质量指标，采购工作按程序符合要求，产品经验收质量合格；成本指标，通过公开招标，最终采购叶酸单价＜2.8元/瓶。    

②效益指标完成情况：社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十二    

1.项目名称：精神卫生和慢性病防治管理    

2.项目基本情况    

精神卫生和慢性病防治管理项目，实施单位是保山市卫生健康委员会，项目实施总目标是：认真贯彻“预防为主”方针，坚持“重点疾病重点预防，重点地区重点防治，重点人群重点保护”，精神卫生和慢性病等重点疾病防控取得突破，人均预期寿命稳步提升等目标。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

精神卫生和慢性病防治管理项目使用资金80000元，全部为上年结转资金，资金来源是2018年重大公共卫生专项结算资金（保财社〔2018〕148号），2019年全部使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，完成指标严重精神障碍患者报告患病率≥4‰的工作任务，100%筛查精神病疑似患者。质量指标，对贫困患者提供用药、专项化验、复诊补助，用药治疗任务完成率达100%。成本指标，项目预算控制率100%，按既定资金使用完毕。    

②效益指标完成情况：社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务培训学员满意度≥85%，居民满意度≥90%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十三    

1.项目名称：重大公共卫生服务项目中央补助资金（食品安全保障项目）    

2.项目基本情况    

重大公共卫生服务项目中央补助资金（食品安全保障项目），实施单位为保山市卫生健康委员会。实施总目标为：履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生计生行政部门的法定职责，充分发挥卫生计生系统的专业资源和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现我市食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全市食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我市经济社会和谐稳定发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

食品安全保障项目使用资金20000元，全部为上年结转资金，资金来源是2018年重大公共卫生专项结算资金（保财社〔2018〕148号），2019年全部使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，食品安全风险监测样品完成数98%以上；食品安全风险监测覆盖县市数（率）100%；全市食品安全风险监测覆盖率100%。质量指标，风险监测质量控制合格率（及时开展定期检测及质量控制考核分析，质量合格率）达95%；时效指标，食源性疾病爆发事件报告调查完毕一周内完成。    

②效益指标完成情况：及时发现隐患和薄弱环节，每半年分析报告食品安全风险；食源性疾病爆发事件及时、有效处置。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，宣传效果群众满意度≥90%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十四    

1.项目名称：地方病、传染病、精神病综合防治经费    

2.项目基本情况    

地方病、传染病、精神病综合防治经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会和保山市疾病预防控制中心，市级财政补助300000元，上年结转资金3900元。项目实施总目标为：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

地方病、传染病、精神病综合防治经费项目共使用资金183900元，其中：市级财政补助300000元（保山市卫生健康委员会使用180000元，保山市疾病预防控制中心使用120000元）；上年结转2018年卫生计生事业发展对下转移支付资金（传染病防治工作补助）3900元。年底资金全部使用完毕。项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，通过组织专家下乡督导指导，组织业务培训、技能竞赛，开展应急演练，储备应急物资等方式做到一是规范管理预防接种活动，2019年出生的25679名儿童预防接种证建证率为99.98%，0-6岁儿童常规疫苗报告接种率均达95%以上。二是重点传染病防控工作有效落实、重点疾病消除工作加快推进。质量指标，通过项目实施，加大重点传染病尤其是发病率前五位传染病的防控力度，确保传染病发病稳中有降、总体可控，最大限度减少疾病对人民健康的危害和威胁。完善肺结核“三位一体”防治服务体系，进一步强化医防融合，尽早发现并全程规范治疗肺结核患者，减少结核病的发病和传播，严防学校等集体单位聚集性疫情发生。强化疟疾外防输入、内防传播的工作力度，落实疟疾防控“三道防线”策略，持续维持全市无本地感染疟疾病例报告。强化麻风病监测，持续做好病例早期发现和治疗工作，将患病率控制在1/10万以下，严防疫情反弹。    

②效益指标完成情况：按省、市地方病防治专项攻坚行动实施方案要求，重点落实碘缺乏病防治措施，实施食盐加碘综合防控策略，扎实开展监测防控工作，持续巩固碘缺乏病、克山病消除成果。努力实现提高人民健康水平，促进经济社会全面协调可持续发展的中长期目标。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十五    

1.项目名称：防治艾滋病专项经费项目    

2.项目基本情况    

防治艾滋病专项经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会。项目实施总目标为：一是减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。二是全市艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至2.0%以下，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖率达87%以上，治疗病人的病毒抑制率达90%以上。三是加强项目质量控制和能力建设，保证省级第四轮综合防艾项目、省级边境防艾项目等项目的顺利实施。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

防治艾滋病专项经费项目，共计使用资金346000元，其中市级补助资金332000元，上年结转使用资金14000元（其中，保财社〔2018〕148号4000元，保财社〔2018〕87号10000元），2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，一是全年检测人数占当地常住人口比例指标值35%，全年完成值67.3%。二是新增抗病毒治疗任务年度指标值100%，全年完成值73.29%，未完成年度绩效目标，主要是全市第一个90%发现率与目标差距较大，病人发现晚，下步要增加新发病人和既往病人入组率，并积极陪同转介。三是抗病毒治疗比例年度指标90%，全年完成值89.4%，未完成年度绩效目标，主要是省级下达的任务指标为完成87%，已达指标要求。因2019年保山市在全省率先实现“三个90%”目标，因此市级根据工作实际综合考虑后提高至90%，下步加大医防协作力度和转介力度。四是接受抗病毒治疗感染者和病人治疗成功率年度指标值90%，全年完成值97.1%。五是抗病毒治疗病人病毒载量检测率年度指标值90%，全年完成值97.4%。六是男男性行为人群等高危人群有效干预措施覆盖率年度指标值90%，全年完成值97.9%。质量指标，一是拘押场所戒吸人员培训干预覆盖率年度指标值达100%，全年完成值100%。二是抗病毒治疗病人CD4检测比例年度指标值达100%，全年完成值100%。    

②效益指标完成情况：社会效益指标，一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率年度指标值100%，全年完成值100%。二是卫生救护和造血干细胞培训中艾滋病政策知识培训率年度指标值100%，全年完成值100%。三是医务人员反歧视宣传教育培训率年度指标值100%，全年完成值100%。四是艾滋病母婴传播率年度指标值≤2.0%，全年完成值1.96%。五是安全套摆放率年度指标值100%，全年完成值100%。六是当地媒体开展艾滋病防治知识宣传时间年度指标值≧30天，全年完成值≧30天。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥95%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十六    

1.项目名称：医养结合补助资金项目    

2.项目基本情况    

医养结合补助资金项目，实施单位为保山市卫生健康委员会。项目实施总目标为：实现养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务，90%以上的医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。建设一批特色鲜明、示范性强的医养结合试点。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

医养结合补助资金项目共使用资金100000元，其中2018年重大公共卫生专项结算资金（保财社〔2018〕148号）80000元，2018年卫生计生事业发展对下专项转移支付资金20000元（保财社〔2018〕87号），资金2019年全部到位并使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：全市在隆阳区建设1个医养结合试点，76%以上养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。    

②效益指标完成情况：90%以上医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务绿色通道，促进经济社会全面协调可持续发展。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十七    

1.项目名称：卫生计生人才培训经费    

2.项目基本情况    

通过开展农村人才培训、全科医生转岗培训、县级骨干医师培训、助理全科医生培训等，快推进我市基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生计生人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生计生事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

卫生计生人才培训经费项目共计到位资金365800元，实际使用资金308900元。其中，重大公共卫生项目中央补助结算资金272300元（保财社〔2017〕214号），中央第二批医疗服务能力提升（卫生计生人才培训培养经费）36600元（保财社〔2018〕149号）。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：我委切实开展农村人才培训、全科医生转岗培训、县级骨干医师培训、助理全科医生培训等，助理全科医生培训结业考核合格率、县乡村卫生人才能力提升项目培训招生率、紧缺人才培养项目培训招生率等指标都达到预期值，培训效果成效明显。    

②效益指标完成情况：通过开展培训，加强政策宣传，提升业务能力，参训人员深刻了解新形势、新使命，新任务、新要求。通过人才培养工作，推进我市医学人才队伍建设，推动我市医学技术水平更好更快发展。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，参培学员满意度、基层医疗卫生机构患者满意度意度均≥80%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十八    

1.项目名称：突发公共卫生事件应急处置、医疗纠纷处置、医养结合工作经费项目    

2.项目基本情况    

突发公共卫生事件应急处置、医疗纠纷处置经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助300000元。项目实施总目标为：坚持为人民健康服务的方向，深入贯彻落实市委、市政府的决策部署，深化医药卫生体制改革，强化公共卫生服务，推动医改向纵深发展，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，使人民群众真正得实惠。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

突发公共卫生事件应急处置、医疗纠纷处置经费项目，补助300000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，2019年全年共开展分级诊疗专项督查2次，全市药事管理全面督查1次，聘请医疗纠纷调解员1人。质量指标，一是突发公共事件应对处置科学有力。全市无重大级以上突发公共卫生事件发生，报告发生的7起较大级以下突发公共卫生事件得到及时有效处置，未造成扩散和造成重大影响。二是卫生应急规范化管理不断加强。制定下发了《进一步规范突发公共卫生事件和突发事件紧急医学救援信息报告工作的通知》，进一步对突发事件应急处置、信息报告意识、报告原则要求、报告内容、报告渠道程序、报告时限和报告的范围标准等进行了规范统一。三是调整充实了市级卫生应急队伍。组建了卫生应急领导小组24人、专家组5组63人、应急队伍10支123人。四是组织开展了全市卫生应急管理培训和技能竞赛，120人参加了培训，五县（市区）及市直单位参赛队共计6个代表队66人参赛，卫生应急能力和水平进一步提升。    

②效益指标完成情况：社会效益指标，紧紧围绕监测、预防、处置控制三个重点环节，突出抓好突发公共卫生事件应急处置工作，卫生应急成果得到巩固提升；可持续影响指标，部分达成预期指标并具有一定效果。扎实做好医院管理工作，以病人为中心开展医疗服务，提高服务质量，切实维护好广大患者和医务人员的合法权益，建立良好医患关系，尽量减少医疗纠纷和医疗事故的发生，促进经济社会全面协调可持续发展。    

③满意度指标完成情况：着力解决人民群众反映强烈的“看病难、看病贵”问题，强化公共卫生服务，使人民群众真正得实惠，群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十九    

1.项目名称：全国中医药先进单位创建巩固提升工作经费    

2.项目基本情况    

全国中医药先进单位创建巩固提升工作经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助200000元。项目实施目标为增强依法保护、依法扶持、依法发展、依法管理中医药事业的意识。巩固完善以各级中医医院为主体，以农村和社区卫生机构为基础的中医药服务网络，形成涵盖基本医疗、预防保健、养生养老等功能的中医药服务体系，使中医药更好地为改善民生、为经济社会发展服务，完善政策机制，激活中医药发展的活力与潜力，提升能力和水平；坚持统筹规划，强化扶持，促进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、和文化全面发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

全国中医药先进单位创建巩固提升工作经费项目，市级补助200000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金已全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标，全部按年初设定目标值完成。加强中医药宣传力度，拓宽中医药传播渠道，扩大中医药普及区域，不断推进中医药文化普及，夯实中医药发展的群众基础。采取群众看得见、听得懂、喜闻乐见的形式加强中医药科普宣传，推广普及中医药养生保健、防病治病知识，让群众了解中医药理论、享受中医药服务、感受中医药疗效、传播中医药价值。以中医中药中国行—中医药健康文化推进行动为契机，各地组织专家到开展宣传、义诊活动，进行免费义诊、医疗咨询、健康教育、开展《中医药法》宣传等活动，发放健康科普资料、用品。进一步巩固提升全国基层中医药工作先进市创建成果，不断提高中医药基层服务能力。组织开展中医药政策法规和中医药预防保健知识培训，逐步提升基层中医药服务能力，积极发挥中医药治未病优势，全面推广普及中医药养生保健知识，积极构建中医药养生保健服务体系，通过多种切实有效的方法和措施，促使中医药在社会医疗服务体系中发挥更加积极的作用。质量指标，一是继续督促抓好了1个“十一五”国家级中医重点专科，1个在建“十二五”国家级中医重点专科；5个省级中医重点专科，4个在建省级中医重点专科；12个市级中医重点专科建设工作。二是组织实施2018年中医药部门公共卫生中央专项补助资金项目和2018年省级中医药发展专项（省对下）资金项目即基层名老中医药专家传承工作室建设项目、贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目、全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目、全国西学中骨干人才培训项目。三是继续加强了对国家级中医先进县即五县（市、区）的建设及监管力度，确保其典型示范作用的发挥。四是注重中医药参与基本公共卫生服务项目落实。截至目前，全市65岁以上老年人、0—3岁儿童中医健康管理率分别达64.61％和69.99％。积极试点开展高血压、糖尿病患者中医健康管理。    

②效益指标完成情况：社会效益指标，一是加强中医药宣传力度，拓宽中医药传播渠道，扩大中医药普及区域，不断推进中医药文化普及，夯实中医药发展的群众基础。二是进一步巩固提升全国基层中医药工作先进市创建成果，不断提高中医药基层服务能力。组织开展中医药政策法规和中医药预防保健知识培训，逐步提升基层中医药服务能力，积极发挥中医药治未病优势，全面推广普及中医药养生保健知识，积极构建中医药养生保健服务体系，通过多种切实有效的方法和措施，促使中医药在社会医疗服务体系中发挥更加积极的作用。三是深化中医药文化宣传教育基地建设，腾冲市中医医院和腾冲市中医药博物馆完成国家级中医药文化宣传教育基地申报工作。四是利用各种节假日认真组织实施中医药科普知识宣传活动，提高人民群众应用中医药自我保健的意识和能力，不断改善医疗机构和患者看病就医习惯。可持续影响指标，基本达成预期指标。继续组织市、县中医医院开展了中医医院以“以病人为中心，发挥中医药特色优势 提高中医临床疗效”为主题的持续改进活动。强化各项医院管理制度和医疗核心制度的落实，加强了中医医院临床科室、重点专科以及中医药文化建设工作，中医特色优势明显增强，全市中医医疗服务质量明显提高，患者和医院安全得到保障。    

③满意度指标完成情况：群众调查满意度指标完成目标值，城乡居民对中医药服务满意率达85%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目二十    

1.项目名称：计划生育专项经费项目    

2.项目基本情况    

计划生育专项项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助110000元。项目实施总目标为：牢固树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展为主线，坚持计划生育基本国策、深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变，由行政管理为主向更加注重服务转变，由主要依靠政府力量向政府、社会和公民多元共治转变，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。加强出生人口监测预测和人口变动登记调查，提高计划生育统计台账质量，夯实统计基础，定期全面分析人口发展态势，科学预测出生人口变动趋势。更加完善生育登记服务机制，积极引导群众有序生育、优生优育。围绕生育相关的婚、孕、产、育及避孕节育开展生育全程优质服务。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

计划生育专项经费，市级财政补助110000元，2019年全部到位并使用完毕，执行率为100%。项目资金使用中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标全部按年初设定目标值完成，2019年全年开展全市计生宣传员培训一次，超过150人参加；加强对村级计生宣传员的业务培训及指导，重点督促完善村级基层基础台账，对村级人口计生数据实行规范化、科学化、经常化管理，实现帐实相符，帐帐相符，帐板相符，确保村计生宣传员全面掌握辖区人口计生信息并如实、及时上报；全年对各县（市、区）共计开展半年督导一次、年终计划生育工作考评一次，相关业务培训未完指标，仅开展1次。质量指标，开展走访慰问、绿色通道、健康服务等工作，做好养老保障工作、妥善解决计划生育特殊家庭的困难和问题。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，提高部分计生家庭的发展能力。    

②效益指标完成情况：年初设定的社会效益目标和可持续发展目标基本完成。我委通过广泛宣传，符合条件申报对象覆盖率达到100%，群众政策知晓率98%以上；促进了生育观念的更新。计划生育奖励与扶助政策的实施促进了社会大众生育观念的更新，按政策优生优育、生男生女都一样的新型生育观念在社会环境尤其是农村悄然兴起。    

③满意度指标完成情况：各级工作人员不辞辛劳上门送政策、送服务、送实惠，社会各界人士对计划生育工作更加理解和支持，对象满意度达到95%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目二十一    

1.项目名称：健康扶贫工作经费    

2.项目基本情况    

健康扶贫工作经费项目，实施单位为保山市卫生和计划生育委员会，市级财政补助100000元。项目实施目标为进一步抓好抓实健康扶贫工作中慢性病管理、家庭医生签约服务、重大疾病预防控制、分级诊疗、卫生人才队伍建设等工作。精心安排部署、周密组织实施，进一步加大宣传力度，强化督导。实施大病专项集中救治，对罹患儿童白血病(含急性淋巴细胞白血病和急性早幼粒细胞白血病)、儿童先天性心脏病(含房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉瓣狭窄、法式四联症以及合并两种或以上复杂性先心病)食管癌、胃癌、结肠癌、直肠癌、终末期肾病、重性精神病、耐多药肺结核等9类15种大病的建档立卡贫困患者进行集中教治；实施乡镇卫生院标准化建设，加强乡镇卫生院基础设施、设备、人才队伍建设，规范科室诊疗流程，结合当地常见病、多发病，每个乡镇卫生院建设1个临床特色科室。完善诊疗制度，优化医疗服务，改善患者就医体验。开展乡镇卫生院等级评审，推动优秀人才向基层流动。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

健康扶贫工作经费项目，市级财政补助100000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标全部按年初设定目标值完成，确保“三个一工程”全面达标。全市五所县级综合医院已达到二级甲等标准，81个乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）标准化建设达标率100%，866个村卫生室（不含52个社区卫生服务站）均达到60平方米以上，设有四室、配齐四种设备，配备乡村医生3019名（持有乡村医生执业证书），每个村卫生室均有1名以上乡村医生执业。做细做实做好家庭医生签约服务工作，2019年，全市组建家庭医生签约团队1345个，签约居民603925人，重点人群签约373486人，建档立卡重点人群签约率100%。积极开展基层卫生人员业务提升培训、工作目标管理督查考核、参加省级交叉考核均达到目标值。质量指标，积极落实上级补助资金，确保资金及时足额到位，加强专项资金监管，完成指标值。    

②效益指标完成情况：社会效益指标，完善医疗保障体系建设，增强贫困群体抗风险能力。全面救治“三个一批”对象。全市共实施“大病集中救治”的贫困人口16440人，救治率达99.9%,实施贫困人口“慢性病签约服务”51313人，救治率达99.6%,实施贫困人口“重病兜底保障”12973人，救治率达100%。可持续影响指标，促进经济社会全面协调可持续发展，全面实现“先诊疗后付费”和“一站式结算”。全市自2017年12月15日起全面实行建档立卡贫困患者县域内“先诊疗后付费”和“四重保障”报销“一站式结算”服务模式，解决了群众跑腿、垫资问题。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度不断得到提高，满意度超过85%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目二十二    

1.项目名称：大健康产业工作经费项目    

2.项目基本情况    

大健康产业工作经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助91300元。项目实施总目标为：大力推进健康产业发展，加强政府引导，谋划产业发展，重点在医疗养老领域加强政策引导、破难推进。卫生部门将坚持“三医”联动深化医改，做强做优公益性医院，放开放活营利性医院，加快形成多元办医格局。贯彻落实《国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》精神，建立健全医疗卫生机构与养老机构合作机制，支持养老机构开展医疗服务，加强载体建设，进一步提升集聚发展。加强卫生技术人员培养引进力度，培育储备行业人才梯队。在推动社会办医、健康信息服务、中医药服务等方面进行探索实践。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

大健康产业工作经费项目，财政补助91300元，2019年实际使用91300元，执行率100%。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标、质量指标按年初设定目标值基本完成。一是进一步提升医院信息化水平。全市所有医疗机构全部建成医院管理系统，县级以上综合医院均开展临床路径管理、电子病历等工作。强化市、县综合医院远程会诊系统应用。二是加强全员人口信息系统建设。全市已完成全员人口信息系统常住人口入库登记工作，实现了县乡村三级数据互联互通、实时监测和动态管理，逐步实现网上登记审批办理生育服务相关业务。三是积极推进保山市卫生健康信息平台建设。6月启动了保山市卫生健康信息平台建设，计划投资9000万元 ，覆盖全市所有医疗卫生机构，整合现有的公共卫生、疾病预防、妇幼保健、电子病历等系统，新建市、县卫生健康行政监管平台，争取到2021年基本建成体系完整、互联互通、信息共享、可持续发展卫生健康信息系统。    

②效益指标完成情况：一是2019年全市区域卫生信息化建设按照省卫生健康委安排部署逐步推进。完善和推进市、县、乡、村四级卫生专网以及居民电子健康档案系统和重点人群健康管理系统应用，全市居民健康档案电子录入率为97.08%。二是支持符合条件的民营医疗机构申请纳入城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点合作医疗机构，落实民营医疗机构专业技术人员在职称晋升，人员培训，临床重点专科培养、乙类大型医用设备等方面给予与公立医疗机构同等的待遇。取消了二级及二级以下民营医疗机构设置审批，加快民营医疗机构发展。四是鼓励社会资本投资建医院。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，服务对象满意度超过85%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目二十三    

1.项目名称：医药卫生体制改革经费    

2.项目基本情况    

医疗卫生体制改革工作经费项目，实施单位为保山市卫生和计划生育委员会，市级财政补助95220元。项目实施总目标为：推动落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）和《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》（国办发〔2017〕37号）等文件提出的公立医院综合改革任务。县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；城市公立医院综合改革试点全面推开，现代医院管理体制初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。    

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况    

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

医疗卫生体制改革工作经费项目，补助95220元，2019年全部补助到位。在使用的资金中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况：数量指标全部按年初设定目标值完成，每月一次完成医改监测系统审核上报；县级公立医院综合改革县4个，城市公立医院实施综合改革4个；全覆盖开展公立医院改革效果评价；积极开展医改业务政策全员培训和参加国家、省政策及新医改任务部署培训。质量指标，加快现代医院管理制度建设。按要求完成医院章程制定工作，健全决策机制和各项管理制度。全面实施《保山市基本医疗保险总额控制管理暂行办法》，进一步提高基本医疗保险基金使用效率，有效控制医疗费用的不合理增长，减轻群众看病就医负担。开展全市公立医院综合绩效考评工作，评价指标中医疗服务收入占公立医院医疗收入比例、百元医疗收入的医疗支出、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例、基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例优于全省、全国平均水平。公立医院医疗费用控制监测和考核机制逐步建立健全，参保患者医疗费用中个人支出占比逐步降低，居民看病就医负担进一步减轻。按照政事分开、管办分开的要求，改革公立医院管理体制，明晰政府办医责任，落实公立医院独立法人地位和自主经营管理权责，实现公立医院所有权和管理权分离。建立现代医院管理制度，让举办主体、监管主体、运营主体各归其位、各尽其责。    

②效益指标完成情况：社会效益指标，部分达成预期指标并具有一定效果。全面实施城市紧密型医联体、县域医共体、跨区域专科联盟、远程医疗等多种形式的医联体建设，实现医疗卫生工作重点和资源双下沉，促进基本医疗卫生服务均等化。以人民群众的健康权益为中心，规范医疗服务行为，提升医疗服务质量，提高公立医院运行效益，公立医院医疗费用增长幅度得到控制，个人卫生支出占卫生总费用的比例年度指标值为力争控制在30%以下，全年完成情况良好，切实减轻人民群众看病就医负担，进一步增强人民群众获得感，推动实现医疗费用增长与经济社会发展、医保基金运行和群众承受能力相协调，促进医药卫生事业健康发展。可持续影响指标，促进经济社会全面协调可持续发展达到预期指标并具有一定效果。    

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众调查满意度指标完成目标值，超过85%，满意度得到提高。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。    

6.绩效自评结果    

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。    

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目二十四    

1.项目名称：医疗科研、设备更新及送医下乡市级补助资金    

2.项目基本情况    

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，同时帮助县医院、乡镇卫生院开展工作，充分发挥上级医院的综合能力与优势，提高农村医疗服务水平，医院购置更新部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财社〔2019〕3号）文件精神，审议核定我院2019年用于医疗科研、设备更新及送医下乡的一般公共预算拨款资金为1000000.00元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

 ①项目资金到位情况。2019年1月收到市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费1000000.00元（保财社〔2019〕3号）。    

 ②项目资金执行情况。医院是知识密集型高风险行业，人才是医疗事业发展源泉，必须把人才队伍建设放在建设首位，以此为基础，我院继续加大医疗科技队伍建设，多渠道按需选派人员进修、学习，同时发展重点学科建设，加强医学科研工作，如加强实验室建设，提高医院科研实力。2019年，我院使用项目资金610000.00元进行医疗科研建设。    

我院根据下级医疗机构的需要，选拔适宜的卫生专业技术人员下沉社区开展支援，做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。同时不定期的开展送医下乡活动，派医疗队到乡镇给村民义诊，为确保义诊效果，医疗队会带一些药品进行免费发放。2019年，我院使用项目资金30000.00元进行送医下乡活动的开展。    

医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，实行专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等。2019年，我院使用项目资金360000.00元进行设备维修更新。    

至2019年底，市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费1000000.00元已全部用完。    

③项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。2019年医院多渠道派人员外出培训18次，学习新技术，加强医学科研工作；开展三次送医下乡活动，免费为群众量血压、检查、诊断，耐心分析疾病，讲解注意事项，解答常见病、多发病的预防及预后等疑难问题；按需更新设备，提高医疗服务水平，缩短患者就诊时间。2019年医院出院人数78203人，出院者平均费用9860.46元，比上年同期增加2.79%，在控制范围内。病床使用率120.98%，病床周转次数41.89。项目预算控制数1000000.00元，项目实施1000000.00元。    

 ②效益指标完成情况。医疗设备更新，医疗技术提高，使2019年医院总资产增长率达到5.09%，医疗收入1035435400.00元，比上年同期增加62215200.00元，增长6.39%，控制在2019年卫健委对我院考核目标标准核定的11%以内。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。下乡义诊切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，不仅为群众诊治了疾病，帮助村民及时了解自身健康状况，还加强了群众的健康知识教育，提高防病治病意识。医院通过更新设备的使用、医疗科研的建设及送医下乡充分发挥医院的综合能力与优势，提升整体服务水平，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，缓解看病难、看病贵。    

③满意度指标完成情况。医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。    

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

2019年初定绩效目标已完成，在2020年将进一步提高服务效率和准确率，推进现代医院管理制度建立。    

6.绩效自评结果    

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为一是提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善。二是医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。    

7.结果公开情况和应用打算    

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。    

 应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医院更新购置部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。    

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。    

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。    

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。    

 9.其他需说明的问题    

 无其他需说明的问题。    

项目二十五    

1.项目名称：城市公立医院综合改革补助    

2.项目基本情况    

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，更新购置医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据保财社〔2019〕86号文件，审议核定我院2019年用于公立医院改革项目补助市级资金为3253200.00元，该笔款项用款额度于2019年7月下达我院；根据保财社〔2019〕45号文件，审议核定我院2019年用于公立医院综合改革补助中央资金3200000.00元，该笔款项用款额度于2019年3月下达我院。保财社〔2018〕147号文件2018年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助结转71000.00元。合计6524200元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。    

 4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。2019年7月收到市级财政项目拨款2019年市级城市公立医院综合改革财政补偿资金3253200.00元。2019年3月收到市级财政项目拨款2019年中央城市公立医院综合改革财政补偿资金3200000.00元。2018年结转本年资金71000.00元。合计收到资金6524200元。    

②项目资金执行情况。为满足患者看病需要及东城区医院建设，添置必要的检测治疗仪器设备等， 2019年使用项目资金6133200.00元购置设备，391000.00元进行设备维修。至2019年底，市级财政项目拨款-城市公立医院综合改革财政补偿资金3253200.00元、中央财政项目拨款-城市公立医院综合改革财政补偿资金3200000.00元、2018年结转本年资金71000.00元已全部用完。合计使用资金6524200元。    

 ③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

 ①产出指标完成情况。医院购置更新医疗设备，以提高检查效率和准确率。2019年为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，购置设备，对原有部分设备进行维护2019年医疗服务收入占比28.05%，比上年同期提高0.56%。2019年药占比29.68%，比上年同期降低3.13%。；全年按需更新设备，提高服务效率和准确率，推进现代医院管理制度建立；项目预算控制数6524200.00元，2019年项目实施6524200.00元。    

 ②效益指标完成情况。医疗设备更新，医疗技术提高，使2019年医院总资产增长率达到5.09%，固定资产增长率达到4.65%，2019年医疗收入1035435400.00元，比2018年增长62215200.00元，同比增加6.39%，控制在2019年卫健委对我院考核目标标准核定的11%以内。出院者平均医药费用中药品费2696.40元，较上年同期下降9.84%。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。    

 ③满意度指标完成情况。努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。    

2019年初定绩效目标已完成，在2020年将进一步提高服务效率和准确率，推进现代医院管理制度建立。    

6.绩效自评结果。    

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为公立医院改革是一个逐步改进完善的过程，提高医疗服务质量也是循序渐进的，2020年将继续深化医疗改革。‚医院的现代医院管理制度进一步建立，医疗服务质量持续提升，群众就医负担持续减轻，就医秩序得到改善。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。    

7.结果公开情况和应用打算。    

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-公立医院改革工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。    

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。    

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。    

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。    

9.其他需说明的问题 。    

无    

项目二十六    

1.项目名称：基本公共卫生专项    

2.项目基本情况    

为进一步完善疾病预防控制体系，贯彻落实“预防为主”方针，对传染病、慢性病、食品安全保障、健康教育以及突发公共卫生事件早发现、早报告、早处置，最大限度治愈和控制传染病患者，减少疾病的发生和流行，我院广泛深入开展传染病、慢性病知识宣传，开展并完善医护人员传染病防治相关知识岗前及在岗期间培训工作，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。根据保财社〔2019〕46号文件，审议核定我院2019年用于慢性病、传染病、健康教育宣传项目的一般公共预算拨款资金为250000.00元；根据保财社〔2019〕154号文件，审议核定我院2019年用于重大疾病与健康危害因素流感监测、食品安全保障公共卫生一般公共预算拨款资金为150000.00元；保财社〔2018〕98号结转2019年慢性病预防和门诊量报告项目资金100000.00元,保财社〔2018〕146号结转2019年健康教育宣传项目资金70000.00元。合计570000.00元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。    

 4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。保财社〔2019〕46号文件拨款250000.00元，该笔款项用款额度于2019年3月下达我院；保财社〔2019〕154号文件拨款150000.00元，该笔款项用款额度于2019年9月下达我院；保财社〔2018〕98号结转2019年慢性病预防和门诊量报告项目资金100000.00元,保财社〔2018〕146号结转2019年健康教育宣传项目资金70000.00元。合计收到资金570000.00元。    

②项目资金执行情况。我院坚持“预防为主”的工作方针，高度重视健康教工作，包括在院内设置固定的健康教育宣传栏；到乡镇卫生院义诊，大力普及健康卫生知识和常识，教育广大群众自觉养成良好的健康卫生习惯，提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头。保财社〔2019〕46号文件拨款250000.00元， 2018年结转2019年项目资金170000.00元，均已使用完毕；保财社〔2019〕154号文件拨款150000.00元已使用41500.00元，剩余108500.00元预计2020年使用完。合计使用资金461500.00元，剩余108500.00元。    

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

2019年医院患者管理率达百分之百，超过年度指标值≥90%；报告及时率达百分之百，超过年度指标值≥95%,达到年度指标值。    

②效益指标完成情况。加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识。疫情及时报告处置。    

③满意度指标完成情况。医院加强基本公卫建设，做好预防控制工作，加强公共卫生管理，得到群众的认可和好评。但整体在宣传力度、控制力度等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。    

2019年绩效目标已完成，在2020年将继续开展该项目，做好管理工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。    

6.绩效自评结果。    

 2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为推动基本公共卫生工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善。‚医院加强控制能力建设，做好预防控制工作，得到群众的认可和好评。但预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高。    

7.结果公开情况和应用打算。    

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-疾病预防控制工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。    

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。    

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。    

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。    

9.其他需说明的问题 。    

无    

项目二十七    

1.项目名称：重大公共卫生专项（艾滋病、结核病防治项目）    

2.项目基本情况    

为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。关爱妇女儿童，危重孕产妇等重大公共卫生专项。根据保财社〔2019〕49号文件，审议核定我院2019年用于艾滋病防治项目的一般公共预算省级拨款资金为60900.00元；根据保财社〔2019〕76号文件，审议核定我院2019年用于艾滋病防治项目的一般公共预算市级拨款资金为130000.00元；根据保财社〔2019〕175号文件，审议核定我院2019年用于艾滋病、结核病防治项目的一般公共预算中央拨款资金为1051800.00元；结转保财社〔2018〕148号2018年重大公共卫生服务项目防艾资金664188.00元。合计1906888.00元。    

 3.项目绩效自评工作开展情况    

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。保财社〔2019〕49号文件拨款60900.00元，该笔款项用款额度于2019年3月下达我院；保财社〔2019〕76号文件拨款130000.00元，该笔款项用款额度于2019年4月下达我院；保财社〔2019〕175号文件拨款1051800.00元，该笔款项用款额度于2019年11月下达我院结转保财社〔2018〕148号2018年重大公共卫生服务项目防艾资金664188.00元。合计收到资金1906888.00元。    

 ②项目资金执行情况。根据国家“四免一关怀”政策要求，为艾滋病抗病毒治疗在治病人抗病毒治疗相关检测费用提供部分减免，对未治疗感染和病人进行相关随访及动员入组，动员告知配偶检测，监督服药，购买试剂耗材款以及艾滋病门诊复印纸及抗病毒治疗患者病例资料。    

我院坚持“预防为主”的工作方针，高度重视健康教工作，包括在院内设置固定的健康教育宣传栏；到乡镇卫生院义诊，大力普及健康卫生知识和常识，教育广大群众自觉养成良好的健康卫生习惯，提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头。保财社〔2019〕49号文件拨款60900.00元已使用完毕；保财社〔2019〕76号文件拨款130000.00元已使用完毕；保财社〔2019〕175号文件拨款1051800.00元，已使用19620.00元，剩余1032180.00元预计在2020年使用完；结转保财社〔2018〕148号2018年重大公共卫生服务项目防艾资金664188.00元已使用完毕。合计使用资金874708.00元，剩余1032180.00元。    

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

2019年医院新增抗病毒治疗任务完成率71.6%；抗病毒治疗率87.9%；抗病毒治疗病人病毒载量覆盖率98.7%；接受抗病毒治疗感染者和病人治疗成功率97.9%；抗病毒治疗病人CD4检测比例99.7%。