保山市卫生健康委员会（本级）2019年度部门决算      

目录  

第一部分  保山市卫生健康委员会（本级）概况  

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占有情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评报告    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市卫生健康委员会（本级）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：  

（1）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全市区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。  

推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。  

（2）研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。  

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。  

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。  

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。  

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。  

（7）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。  

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。  

（9）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。  

（10）贯彻落实国家《中华人民共和国中医药法》法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。  

（11）健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。  

（12）推进保山市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设滇西卫生健康中心。  

（13）负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。  

（14）指导保山市计划生育协会的业务工作。  

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，市卫生健康委按照市委、市政府的部署要求，不断强化目标和问题导向，着力构建高水平城市医疗卫生服务设施，健康保山建设扎实推进，全市医疗卫生服务能力和人民群众健康水平不断提升。  

1.医药卫生体制改革持续深化。一是加快推动分级诊疗制度建设。二是加快现代医院管理制度建设。按要求完成医院章程制定工作，健全决策机制和各项管理制度。三是巩固完善基本药物制度。2019年1月1日全面正式实施药品采购“两票制”。四是切实加强卫生健康监督执法工作。年内，全市共受理许可事项9693件，查办行政处罚案件395件，罚款148.12万元。  

2.医疗卫生服务体系逐步完善。一是组织实施基层医疗卫生机构基础设施建设项目546个，批准建设规模194295平方米，批准投资65791万元。二是组织实施县级医疗卫生机构基础设施建设项目24个，批准建设规模987263平方米，批准投资521771万元。三是组织实施市级医疗卫生机构基础设施建设项目9个，批准建设规模523953平方米，批准投资304064万元。  

3.人才队伍建设不断加强。一是多渠道加强人才引进。二是不断拓展人员培训渠道。三是加大城乡对口支援力度。四是认真抓好农村订单定向医学生免费培养工作。  

4.健康扶贫工程深入推进。一是全面救治“三个一批”对象。二是确保“三个一工程”全面达标。三是全面实现“先诊疗后付费”和“一站式结算”。四是做细做实做好家庭医生签约服务工作。  

5.公共卫生服务提质增效。一是不断提高全市人均期望寿命。截至目前，全市人均期望寿命77.13岁。二是全市传染病疫情总体平稳，连续11年低于全国全省平均水平。三是突发公共卫生事件防控处置有效。四是预防接种规范管理取得实效，疫苗针对疾病得到有效控制。五是消除疟疾及消除麻风病、碘缺乏病危害成果持续巩固，结核病和慢性病防控成效明显。六是积极开展卫生创建工作。七是妇幼健康水平持续提高。八是防艾人民战争全力推进，努力实现“三个90%”艾滋病防治目标。九是切实加强职业病防治工作。  

6.医疗卫生服务能力和水平不断提升。一是着力建设辐射南亚东南亚的滇西医疗卫生中心。二是医院创等达标工作迈出新步伐。三是全面推进县级公立医院提质达标。四是加强重点专科、专家工作站和临床医学中心建设。五是切实基层提高常见病、慢性病诊疗能力。  

7.中医药事业加快发展。扎实巩固好全国基层中医药工作先进市创建成果，深入推进基层中医药服务能力提升工程。  

8.人口计生工作扎实开展。一是按时按质组织完成国家、省各项计划生育奖励扶助政策对象的调查、审核、录入、汇总和上报工作。二是认真组织实施全面两孩政策。三是建立完善管理和服务并重的医养结合体系。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市卫生健康委员会（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：保山市卫生健康委员会（本级）。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市卫生健康委员会（本级）部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。   

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市卫生健康委员会（本级）部门2019年度收入合计15901405.37元。其中：财政拨款收入15901405.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2772160.97元，增幅21.11%。增加的主要原因一是项目支出收入增加；二是增加了行政事业单位医疗收入。  

二、支出决算情况说明  

保山市卫生健康委员会（本级）部门2019年度支出合计13571705.37元。其中：基本支出10327717.13元，占总支出的76.10%；项目支出3243988.24元，占总支出的23.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少56439.03元，减少的主要原因是基本支出增加（主要是人员经费增加），项目支出减少（结转下年使用资金较大），两项抵消后上下年对比全年支出变化不大，减幅0.41%。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市卫生健康委员会（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10327717.13元。与上年对比增加822872.73元，增幅8.66%。增加的主要原因是人员工资增加以及增加了职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.09%。人均基本支出224515.59元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市卫生健康委员会（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3243988.24元。与上年对比减少879311.76元，减幅23.33%。，主要原因分析一是与2018年项目比较减少了市级永昌名医表彰奖励经费200000元、禁毒防艾管理经费20000元、市级创建国家卫生城市工作经费270000元、药品电子监管系统设备购置经费30000元、农村订单定向免费医学生培养经费60000元、中央补助中医药部门公共卫生服务（贯彻落实《中华人民共和国中医药法》）经费39000元、中央补助中医药部门公共卫生服务（中医药健康文化素养促进项目）经费200000元、县级骨干医师培训90000元、全科医生转岗培训经费19200元；二是2019年增加了项目市级专家服务团工作经费30000元、敬老节宣传慰问费130000元、全科医生特设岗位计划试点工作中央补助资金120000元、传染病防治工作补助3900元、防治艾滋病专项资金10000元、医养结合补助20000元、大健康产业工作经费91300元、健康扶贫工作经费100000元、卫生计生人才培训培养经费36600元；三是2019年与2018年相同项目比较，卫生工作会议费减少3700元、市级专业技术职务评审费减少138634元、市级基本公共卫生服务工作经费减少83397.76元、基本公共卫生服务增加262700元、重大公共卫生专项减少235100元、市级计划生育专项经费减少290000元、市级医药卫生体制改革补助经费减少4780元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市卫生健康委员会（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13571705.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少56439.03元，减少的主要原因是基本支出增加（主要是人员经费增加及职工基本医疗保险和公务员医保补助增加），项目支出减少（结转下年使用资金较大），两项抵消后上下年对比全年支出变化不大，减幅0.41%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出133000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于“2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”中其他商品服务支出（春节慰问费）28000元，“2013299其他组织事务支出”中办公费30000元、培训费75000元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出1264188.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于“2080202 一般行政管理事务” 中其他商品和服务支出（敬老节宣传慰问费）130000元，“2080501归口管理的行政单位离退休”中其他商品和服务支出（老干部生病死亡慰问等）16200元、离休费370855元、生活补助79200元，“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”中机关事业单位基本养老保险缴费667933.24元。  

 9.卫生健康（类）支出12169435.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。主要用于“2100101行政运行”中工资福利支出6062956.83元、商品服务支出1438567.08元、对个人和家庭补助支出540元，“2100102 一般行政管理事务”中商品和服务支出9000元，“2100199其他卫生健康管理事务支出”中商品和服务支出177968.24元，“2100399其他基层医疗卫生机构支出”中商品和服务支出120000元，“2100408基本公共卫生服务”中商品和服务支出443500元，“2100409重大公共卫生专项”中商品和服务支出1135317.48元、资本性支出128182.52元，“2100410突发公共卫生事件应急处理”中商品和服务支出300000元，“2100699其他中医药支出”中商品和服务支出200000元，“2100716计划生育机构”中商品和服务支出110000元，“2101101行政单位医疗”中工资福利支出513302.26元，“2101103公务员医疗补助”中工资福利支出221745.72元，“2109901其他卫生健康支出”中工资福利支出951335元、商品和服务支出336892.52元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出5082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于“21200901其他城乡社区支出”中对个人和家庭补助支出5082元。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市卫生健康委员会（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180000元，支出决算为124979.49元，完成预算的69.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为99983.49元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为24996.00元，完成预算的31.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年内认真执行中央和省及市委、市政府有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩三公费支出，努力降低行政运行成本，不断提高机关效能。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年52777.78元，下降29.69%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少14422.78元，下降12.61%；公务接待费支出决算减少38355.00元，下降60.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年内认真执行中央和省及市委、市政府有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩三公费支出，努力降低行政运行成本，不断提高机关效能。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出99983.49元，占80.00%；公务接待费支出24996.00元，占20.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出99983.49元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出99983.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于委机关开展公共卫生服务工作、艾滋病防治工作、中医药工作等县（区）级工作检查、督导、考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出24996.00元。其中：  

国内接待费支出24996.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待415人次（其中：外事接待0人次）。主要用于委机关陪同接待省级相关专家、老师415人次至保山开展指导卫生健康工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市卫生健康委员会（本级）部门2019年机关运行经费支出1454767.08元，与上年对比减少23256.19元，下降1.57%，主要原因分析是差旅费及公务接待费较上年减少。部门机关运行经费主要用于委机关开展日常工作所需的办公费79507.21员、差旅费10330元、维修维护费41130.97元、劳务费513268.31元、工会经费114183.78元、公务接待费24996元、其他交通费483600元、其他商品服务支出109394.4元等方面。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市卫生健康委员会（本级）部门资产总额9037098.22元，其中，流动资产3637705.16元，固定资产4128117.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1271275.88元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少970615.83元元，其中：流动资产增加2209470.37元，固定资产减少4403562.08元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1223475.88元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值4950元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额462578元,其中：政府采购货物支出462578元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额462578元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一    

1.项目名称：春节慰问经费  

2.项目基本情况  

按照市委市政府印发的慰问方案，向全市一线医务工作者表达春节慰问，营造全社会尊医重卫、共享健康的良好风尚，激发广大医务工作者献身医学的主动性、创造性，为他们施展才华、维护人民健康和生命安全提供广阔舞台。经费由委办公室负责经费申请及慰问费兑付。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

市级配套资金28000元，全部到位并使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

 （2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。数量指标，慰问对象140人，慰问标准200元每人。质量指标，询问他们的身体、生活、工作情况，对他们不忘初心、以医报国的坚定信念和无私奉献、救死扶伤的医者情怀给予了高度评价，对他们为全市卫生健康事业做出的贡献表示感谢。  

 ②效益指标完成情况。社会效益指标，希望广大医务工作者不忘初心、牢记使命，继续发扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，以先进典型为榜样。同时，营造全社会尊医重卫、共享健康的良好风尚，激发广大医务工作者献身医学的主动性、创造性，为他们施展才华、维护人民健康和生命安全提供广阔舞台。  

③满意度指标完成情况。全面完成指标任务，群众满意度≥95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。        6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二    

1.项目名称：市级农村人才培训经费项目  

2.项目基本情况  

市级农村人才培训经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助75000元。项目实施总目标为：通过开展全市卫生应急培训和技能竞赛，以赛促学、以赛促练，激励广大卫生应急工作人员立足本职、钻研业务、岗位练兵，切实提高理论水平和操作技能，展现全市卫生应急人员勤于学习、积极向上的精神风貌和良好社会形象，维护人民群众身体健康和生命安全，更好地服务于全市社会稳定和经济发展。通过开展卫生统计工作业务培训，进一步提升全市基层工作人员业务水平，全面推进卫生网络直报信息系统建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。   

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

市级农村人才培训经费项目，市级财政补助75000元。2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：2019年我委组织开展了全市卫生应急管理培训和技能竞赛和卫生统计业务培训班。卫生应急管理培训和技能竞赛设置技能竞赛项目3，包括突发事件紧急医学救援（笔试、技能操作）、突发急性传染病防控（笔试、技能操作、桌面推演）、突发中毒事件处置（笔试、技能操作、桌面推演），全市120人参加，五县（市区）及市直单位参赛队共计6个代表队66人参赛。卫生统计工作业务培训，参加培训人员共156人。  

②效益指标完成情况：通过开展全市卫生应急培训和技能竞赛，激励广大卫生应急工作人员立足本职、钻研业务、岗位练兵，切实提高理论水平和操作技能。通过开展卫生统计工作业务培训，进一步提升全市基层工作人员业务水平，全面推进卫生网络直报信息系统建设。  

③满意度指标完成情况：通过开展项目，更好的维护人民群众身体健康和生命安全，更好地服务于全市社会稳定和经济发展。群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过85%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三    

1.项目名称：市级专家团工作经费项目  

2.项目基本情况  

市级专家团工作经费，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助30000元。项目实施总目标为：为了充分发挥保山市卫生健康系统专家服务团专家在提升基层医务人员综合素质，提高广大农民群众的健康水平，助力健康扶贫工作。同时，助力基层卫生机构培养人才，开展卫技人员培训与医学健康知识宣传等科普讲座，着力提高基层医疗机构医疗技术水平和服务能力，通过医学卫生、健康保健，传染病预防等卫生科普知识的宣传，强化农民的卫生观念，增强保健意识，从而提高广大农民群众的健康水平，助力精准扶贫工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

市级专家团工作经费项目，补助30000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：2019年，我委制定了市级专家服务团服务活动计划，立足脱贫攻坚工作实际，紧密结合自身职责，先后三次组织市级卫生健康系统专家服务团23名专家深入昌宁县大田坝镇新寨村、柯街镇玉地里社区等贫困乡镇、贫困村开展了一系列巡诊义诊、走访慰问、健康知识进校园等活动。共开展义诊体检900余人次，组织健康讲座2场次，接受群众咨询1200余次，发放口腔护理用品和个人卫生用品652份，发放宣传资料2000余份，捐赠文教体育用品大礼包14份。  

②效益指标完成情况：通过系列活动的开展，有效解决了部分群众看病难的问题，为贫困村老年人、小学生提供了增长知识、拓展视野的机会。同时，进一步提升乡村健康素养水平和个人卫生知识水平，提升了乡村医生的业务技能，为脱贫攻坚工作再添新彩。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四    

1.项目名称：敬老节宣传慰问经费项目  

2.项目基本情况  

敬老节宣传慰问经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助130000元。项目实施总目标为：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平总书记关于老龄工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力强化全社会人口老龄化国情意识，着力弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，着力解决老年人最关心最直接最现实的问题，在全市广泛开展形式多样、内容丰富的敬老爱老助老活动，不断增强广大老年人的获得感、成就感、幸福感。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

敬老节宣传慰问经费项目，市级补助130000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：2019年“敬老节”慰问对象包括五县（市、区）敬老院各1所，每所慰问金3000元，慰问品500元；全市百岁老人79人，每人慰问金1000元，慰问品100元；全市特困老人60人，每人慰问金500元，慰问品100元。三项慰问经费共计14.04万元，其中13万元由市财政下达敬老节专项经费开支，1.04万元由市卫生健康委公用经费开支。  

②效益指标完成情况：通过每年开展“敬老月”活动，广泛组织和动员全社会力量开展敬老爱老活动，为老年人送温暖、办实事、做好事、解难事，同时对我市百岁老人、特困老人及养老机构开展慰问活动，积极营造敬老爱老助老社会氛围，引导全社会传承敬老爱老传统美德，引导老年人在新时代发挥正能量、做出新贡献，切实增强老年人的参与感、获得感和幸福感，让老年人共享国家富强和社会进步的丰硕成果。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，老年人满意度超过85%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目五    

1.项目名称：卫生工作会议费  

2.项目基本情况  

为全面贯彻落实全省卫生健康工作会议精神，召开一年一度的全市卫生健康和党风廉政建设、防艾工作，安排部署2019年工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

市级配套资金9000元，全部使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：数量指标，会期1天，参会人员80人。质量指标，全面贯彻落实全省卫生计生工作会议精神，切实抓好各项卫生计生工作。  

②效益指标完成情况：社会效益，如期完成2019年各项卫生健康工作任务。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目六    

1.项目名称：爱国卫生工作经费  

2.项目基本情况  

爱国卫生工作经费项目，实施单位为保山市卫生和计划生育委员会，市级财政补助100000元。项目实施目标为进一步提升城市卫生管理水平，巩固卫生城市创建成果，扎实抓好爱国卫生组织管理和市容环境建设及卫生管理，扎实开展健康教育和健康促进工作，扎实抓好重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、公共卫生与医疗服务等工作，全面建设美丽和谐保山市容市貌、人居环境进一步改善，城市品位、市民幸福指数进一步提升。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

爱国卫生工作经费项目，补助100000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标，城市生活垃圾无害化处理率超过90%，完成指标值；举办爱国卫生工作业务培训、组织开展爱国卫生月主题宣传活动、指导检查卫生城镇创建均达到指标值。质量指标，施甸县、龙陵县和昌宁县国家卫生县城创建工作通过省级技术评估和公示，对2019年申报的32个省级卫生乡镇，209个省级卫生村进行市级评审。进一步完善了环境卫生工作管理机制，持续提升城乡环境卫生管理水平。广泛发动群众，开展了针对“四害”孳生特点的孳生地治理。重点对学校、饭店、宾馆、农贸县场、城中村等重点行业和重点部门重点安排，通过完善各类防制设施、重点消杀手段，提高了病媒生物防制工作质量，确保病媒生物密度达到国家规定的标准要求，有效预防登革热、寨卡病毒病等蚊媒传播性疾病的发生和流行。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，持续开展爱国卫生工作，传播环保理念，普及健康知识，群众健康知晓率达到85%以上，城市群众文明卫生生活习惯明显提高；倡导绿色办公，提高城市建设管理水平，使城市居民得到最大实惠；实施城市、农村环境综合整治，构建了天蓝、地绿、山青、水秀、气爽的美丽保山，人居环境明显改善。可持续影响指标，促进经济社会全面协调可持续发展还需中长期规划。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目七  

1.项目名称：基本公共卫生服务工作经费  

2.项目基本情况  

公共卫生服务工作经费项目，实施单位为保山市卫生和计划生育委员会，市级财政补助16602.24元。项目实施总目标为：加强全市公共卫生服务项目工作组织领导，公共卫生队伍建设、培训；定期评估考核与日常预警、督导工作。实施基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。主要针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

公共卫生服务工作经费项目，市级补助16602.24元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标，适龄人群国家免疫规划疫苗接种率、65岁以上老年人健康管理率、报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率均达到90%以上；注重中医药参与基本公共卫生服务项目落实。截止目前，全市65岁以上老年人、0—3岁儿童中医健康管理率分别达64.61％和69.99％。登记管理活动性肺结核患者758例，治疗成功696例，成功治疗率91.82%。下乡督导、组织培训、实施第三方审计均达到目标值。质量指标，加大各级医疗卫生机构对基本公共卫生服务项目的重视度，夯实基础保健，2019年做到全面规范居民健康档案管理工作，居民健康档案规范化电子建档率达到75%；全市1138家医疗机构建立了首诊测量血压制度，首诊测量血压率100%；累计管理高血压患者161332人，规范管理率91.79%；管理糖尿病患者30168人，规范管理率90.14%；预防接种规范管理取得实效，疫苗针对疾病得到有效控制。2019年1-10月，全市18130名出生儿童预防接种证建证率99.99%，0-6岁儿童常规疫苗报告接种率均达95%以上。新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率等均达到85%以上。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。可持续影响指标，基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥80%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目八    

1.项目名称：专业技术职务评审项目  

2.项目基本情况  

专业技术职务评审项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助61366元。项目实施总目标为：严格按照《基层卫生高级职称评审办法》的明确规定，发布公告、明确对象、遵循资格审核、申报推荐、组织评审、向上级推荐报送等程序组织开展申报评审工作。为加强我市基层卫生计生人才队伍建设，促进基层医疗卫生事业发展，做好基层卫生专业技术职务评审工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

专业技术职务评审项目，补助61366元，实际使用金额61366元。我委按照年初设定的项目目标使用资金，年底资金未使用完毕。项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标，一是2019年度高级职称资格实践能力考试承担着保山市、德宏州、怒江州3个州市的考生，考生总数量为418人（其中3人在省直考点参加考试）。应考试人员415人（其中保山181人、德宏132人、怒江102人），实际参加考试399人，缺考16人，无违纪违规、作弊考生。二是2019年全市共有92人取得高级职称资格，有42人取得基层高级职称资格。质量指标，2019年全省高职、基层高职推荐、评审工作未发生错、漏现象，高级职称实践能力考试顺利圆满完成，无异常情况发生。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，通过制定实施保山市2019年基层高级职称资格申报评审工作实施方案，认真组织基层医疗卫生单位专业技术人员开展2019年度基层高级职称申报工作，努力实现加强我市基层卫生计生人才队伍建设的长期目标。  

③满意度指标完成情况：2019年专业技术职务评审工作顺利完成，群众调查满意度指标完成目标值，达到80%以上。   

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目九    

1.项目名称：全科医生特设岗位计划试点工作中央补助资金  

2.项目基本情况  

全科医生特设岗位计划试点工作中央补助资金项目，实施单位是保山市卫生健康委员会，项目资金120000元全部为保财社〔2017〕265号文件下达的中央补助资金，2019年使用完毕。项目实施目标为：引导优秀卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，提升基层医疗卫生机构服务能力。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

全科医生特设岗位计划试点工作中央补助资金项目，项目资金120000元全部为保财社〔2017〕265号文件下达的中央补助资金，该笔资金为上年结转资金，2019年使用完毕。项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：数量指标，拟招聘全科医生4人。质量指标，完成培训的全科医生中注册为全科医学专业的人员占比大于等于50%。时效指标，9个月的时间完成人员招聘。成本指标，中央财政按照年人均30000元的标准给予补助，全年4人共120000元。  

②效益指标完成情况：特岗全科医生一年流失率小于等于10%，从而推进我市医学人才队伍建设，推动我市医学技术水平更好更快发展。  

③满意度指标完成情况：基本完成指标任务，基层医疗卫生机构患者满意度得到提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十    

1.项目名称：基本公共卫生服务项目（避孕药具经费、省级补助健康教育经费）  

2.项目基本情况     

基本公共卫生服务项目（避孕药具经费、省级补助健康教育经费），实施单位为保山市卫生健康委员会。2019年委机关高度重视基本公共卫生服务项目的组织管理，合理分配使用基本公共卫生项目资金，通过多措并举，保障基本公共卫生项目顺利开展。项目总体实施目标是：继续开展计划生育药具免费发放工作，普及妇女儿童健康意识、避孕药具免费发放政策。加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

基本公共卫生服务项目（避孕药具经费、省级补助健康教育经费）共使用资金184200元，其中2018年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金（保财社〔2018〕146号）避孕药具经费84200元、2018年基本公共卫生服务项目省级补助结算资金（保财社〔2018〕98号）健康教育经费100000元，均为上年结转资金，2019年全部使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：数量指标，采购完成1万件基本公共卫生知识宣传产品。质量指标，采购工作按程序符合要求，产品经验收质量合格；通过开展宣传活动居民健康档案规范化电子建档率≥75%。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十一    

1.项目名称：农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目（叶酸经费）  

2.项目基本情况  

农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目（叶酸经费），实施单位为保山市卫生健康委员会。项目实施总目标为：为全市2.29万农村妇女免费增补叶酸，普及增补叶酸预防神经管缺陷健康知识，关口前移，预防出生缺陷的发生，提高出生人口素质。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况   

农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目（叶酸经费）共使用资金554500元，其中2018年重大公卫服务项目中央补助结算资金（保财社〔2018〕148号）295200元为上年结转的叶酸经费、2019年基本公共卫生中央补助资金（保财社〔2019〕154号）259300元为当年农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目资金。2019年资金部分使用完，结转下年41700元。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：数量指标，我委员2019年份2次采购叶酸共计124200瓶，所采叶酸全部发放至目标人群，实现免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率≥80%。质量指标，采购工作按程序符合要求，产品经验收质量合格；成本指标，通过公开招标，最终采购叶酸单价＜2.8元/瓶。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十二    

1.项目名称：精神卫生和慢性病防治管理  

2.项目基本情况   

精神卫生和慢性病防治管理项目，实施单位是保山市卫生健康委员会，项目实施总目标是：认真贯彻“预防为主”方针，坚持“重点疾病重点预防，重点地区重点防治，重点人群重点保护”，精神卫生和慢性病等重点疾病防控取得突破，人均预期寿命稳步提升等目标。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

精神卫生和慢性病防治管理项目使用资金80000元，全部为上年结转资金，资金来源是2018年重大公共卫生专项结算资金（保财社〔2018〕148号），2019年全部使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标，完成指标严重精神障碍患者报告患病率≥4‰的工作任务，100%筛查精神病疑似患者。质量指标，对贫困患者提供用药、专项化验、复诊补助，用药治疗任务完成率达100%。成本指标，项目预算控制率100%，按既定资金使用完毕。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务培训学员满意度≥85%，居民满意度≥90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十三    

1.项目名称：重大公共卫生服务项目中央补助资金（食品安全保障项目）  

2.项目基本情况  

重大公共卫生服务项目中央补助资金（食品安全保障项目），实施单位为保山市卫生健康委员会。实施总目标为：履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生计生行政部门的法定职责，充分发挥卫生计生系统的专业资源和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现我市食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全市食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我市经济社会和谐稳定发展。            

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

食品安全保障项目使用资金20000元，全部为上年结转资金，资金来源是2018年重大公共卫生专项结算资金（保财社〔2018〕148号），2019年全部使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标，食品安全风险监测样品完成数98%以上；食品安全风险监测覆盖县市数（率）100%；全市食品安全风险监测覆盖率100%。质量指标，风险监测质量控制合格率（及时开展定期检测及质量控制考核分析，质量合格率）达95%；时效指标，食源性疾病爆发事件报告调查完毕一周内完成。  

②效益指标完成情况：及时发现隐患和薄弱环节，每半年分析报告食品安全风险；食源性疾病爆发事件及时、有效处置。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，宣传效果群众满意度≥90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十四    

1.项目名称：地方病、传染病、精神病综合防治经费  

2.项目基本情况  

地方病、传染病、精神病综合防治经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会和保山市疾病预防控制中心，市级财政补助300000元，上年结转资金3900元。项目实施总目标为：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

地方病、传染病、精神病综合防治经费项目共使用资金183900元，其中：市级财政补助300000元（保山市卫生健康委员会使用180000元，保山市疾病预防控制中心使用120000元）；上年结转2018年卫生计生事业发展对下转移支付资金（传染病防治工作补助）3900元。年底资金全部使用完毕。项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。      

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标，通过组织专家下乡督导指导，组织业务培训、技能竞赛，开展应急演练，储备应急物资等方式做到一是规范管理预防接种活动，2019年出生的25679名儿童预防接种证建证率为99.98%，0-6岁儿童常规疫苗报告接种率均达95%以上。二是重点传染病防控工作有效落实、重点疾病消除工作加快推进。质量指标，通过项目实施，加大重点传染病尤其是发病率前五位传染病的防控力度，确保传染病发病稳中有降、总体可控，最大限度减少疾病对人民健康的危害和威胁。完善肺结核“三位一体”防治服务体系，进一步强化医防融合，尽早发现并全程规范治疗肺结核患者，减少结核病的发病和传播，严防学校等集体单位聚集性疫情发生。强化疟疾外防输入、内防传播的工作力度，落实疟疾防控“三道防线”策略，持续维持全市无本地感染疟疾病例报告。强化麻风病监测，持续做好病例早期发现和治疗工作，将患病率控制在1/10万以下，严防疫情反弹。  

②效益指标完成情况：按省、市地方病防治专项攻坚行动实施方案要求，重点落实碘缺乏病防治措施，实施食盐加碘综合防控策略，扎实开展监测防控工作，持续巩固碘缺乏病、克山病消除成果。努力实现提高人民健康水平，促进经济社会全面协调可持续发展的中长期目标。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十五    

1.项目名称：防治艾滋病专项经费项目  

2.项目基本情况  

防治艾滋病专项经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会。项目实施总目标为：一是减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。二是全市艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至2.0%以下，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖率达87%以上，治疗病人的病毒抑制率达90%以上。三是加强项目质量控制和能力建设，保证省级第四轮综合防艾项目、省级边境防艾项目等项目的顺利实施。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

防治艾滋病专项经费项目，共计使用资金346000元，其中市级补助资金332000元，上年结转使用资金14000元（其中，保财社〔2018〕148号4000元，保财社〔2018〕87号10000元），2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标，一是全年检测人数占当地常住人口比例指标值35%，全年完成值67.3%。二是新增抗病毒治疗任务年度指标值100%，全年完成值73.29%，未完成年度绩效目标，主要是全市第一个90%发现率与目标差距较大，病人发现晚，下步要增加新发病人和既往病人入组率，并积极陪同转介。三是抗病毒治疗比例年度指标90%，全年完成值89.4%，未完成年度绩效目标，主要是省级下达的任务指标为完成87%，已达指标要求。因2019年保山市在全省率先实现“三个90%”目标，因此市级根据工作实际综合考虑后提高至90%，下步加大医防协作力度和转介力度。四是接受抗病毒治疗感染者和病人治疗成功率年度指标值90%，全年完成值97.1%。五是抗病毒治疗病人病毒载量检测率年度指标值90%，全年完成值97.4%。六是男男性行为人群等高危人群有效干预措施覆盖率年度指标值90%，全年完成值97.9%。质量指标，一是拘押场所戒吸人员培训干预覆盖率年度指标值达100%，全年完成值100%。二是抗病毒治疗病人CD4检测比例年度指标值达100%，全年完成值100%。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率年度指标值100%，全年完成值100%。二是卫生救护和造血干细胞培训中艾滋病政策知识培训率年度指标值100%，全年完成值100%。三是医务人员反歧视宣传教育培训率年度指标值100%，全年完成值100%。四是艾滋病母婴传播率年度指标值≤2.0%，全年完成值1.96%。五是安全套摆放率年度指标值100%，全年完成值100%。六是当地媒体开展艾滋病防治知识宣传时间年度指标值≧30天，全年完成值≧30天。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十六    

1.项目名称：医养结合补助资金项目  

2.项目基本情况  

医养结合补助资金项目，实施单位为保山市卫生健康委员会。项目实施总目标为：实现养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务，90%以上的医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。建设一批特色鲜明、示范性强的医养结合试点。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

医养结合补助资金项目共使用资金100000元，其中2018年重大公共卫生专项结算资金（保财社〔2018〕148号）80000元，2018年卫生计生事业发展对下专项转移支付资金20000元（保财社〔2018〕87号），资金2019年全部到位并使用完毕。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：全市在隆阳区建设1个医养结合试点，76%以上养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。  

②效益指标完成情况：90%以上医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务绿色通道，促进经济社会全面协调可持续发展。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥85%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十七  

1.项目名称：卫生计生人才培训经费  

2.项目基本情况  

通过开展农村人才培训、全科医生转岗培训、县级骨干医师培训、助理全科医生培训等，快推进我市基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生计生人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生计生事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

卫生计生人才培训经费项目共计到位资金365800元，实际使用资金308900元。其中，重大公共卫生项目中央补助结算资金272300元（保财社〔2017〕214号），中央第二批医疗服务能力提升（卫生计生人才培训培养经费）36600元（保财社〔2018〕149号）。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。   

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：我委切实开展农村人才培训、全科医生转岗培训、县级骨干医师培训、助理全科医生培训等，助理全科医生培训结业考核合格率、县乡村卫生人才能力提升项目培训招生率、紧缺人才培养项目培训招生率等指标都达到预期值，培训效果成效明显。  

②效益指标完成情况：通过开展培训，加强政策宣传，提升业务能力，参训人员深刻了解新形势、新使命，新任务、新要求。通过人才培养工作，推进我市医学人才队伍建设，推动我市医学技术水平更好更快发展。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，参培学员满意度、基层医疗卫生机构患者满意度意度均≥80%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十八  

1.项目名称：突发公共卫生事件应急处置、医疗纠纷处置、医养结合工作经费项目  

2.项目基本情况  

突发公共卫生事件应急处置、医疗纠纷处置经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助300000元。项目实施总目标为：坚持为人民健康服务的方向，深入贯彻落实市委、市政府的决策部署，深化医药卫生体制改革，强化公共卫生服务，推动医改向纵深发展，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，使人民群众真正得实惠。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

突发公共卫生事件应急处置、医疗纠纷处置经费项目，补助300000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。   

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：数量指标，2019年全年共开展分级诊疗专项督查2次，全市药事管理全面督查1次，聘请医疗纠纷调解员1人。质量指标，一是突发公共事件应对处置科学有力。全市无重大级以上突发公共卫生事件发生，报告发生的7起较大级以下突发公共卫生事件得到及时有效处置，未造成扩散和造成重大影响。二是卫生应急规范化管理不断加强。制定下发了《进一步规范突发公共卫生事件和突发事件紧急医学救援信息报告工作的通知》，进一步对突发事件应急处置、信息报告意识、报告原则要求、报告内容、报告渠道程序、报告时限和报告的范围标准等进行了规范统一。三是调整充实了市级卫生应急队伍。组建了卫生应急领导小组24人、专家组5组63人、应急队伍10支123人。四是组织开展了全市卫生应急管理培训和技能竞赛，120人参加了培训，五县（市区）及市直单位参赛队共计6个代表队66人参赛，卫生应急能力和水平进一步提升。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，紧紧围绕监测、预防、处置控制三个重点环节，突出抓好突发公共卫生事件应急处置工作，卫生应急成果得到巩固提升；可持续影响指标，部分达成预期指标并具有一定效果。扎实做好医院管理工作，以病人为中心开展医疗服务，提高服务质量，切实维护好广大患者和医务人员的合法权益，建立良好医患关系，尽量减少医疗纠纷和医疗事故的发生，促进经济社会全面协调可持续发展。  

③满意度指标完成情况：着力解决人民群众反映强烈的“看病难、看病贵”问题，强化公共卫生服务，使人民群众真正得实惠，群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十九    

1.项目名称：全国中医药先进单位创建巩固提升工作经费  

2.项目基本情况  

全国中医药先进单位创建巩固提升工作经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助200000元。项目实施目标为增强依法保护、依法扶持、依法发展、依法管理中医药事业的意识。巩固完善以各级中医医院为主体，以农村和社区卫生机构为基础的中医药服务网络，形成涵盖基本医疗、预防保健、养生养老等功能的中医药服务体系，使中医药更好地为改善民生、为经济社会发展服务，完善政策机制，激活中医药发展的活力与潜力，提升能力和水平；坚持统筹规划，强化扶持，促进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、和文化全面发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

全国中医药先进单位创建巩固提升工作经费项目，市级补助200000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金已全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标，全部按年初设定目标值完成。加强中医药宣传力度，拓宽中医药传播渠道，扩大中医药普及区域，不断推进中医药文化普及，夯实中医药发展的群众基础。采取群众看得见、听得懂、喜闻乐见的形式加强中医药科普宣传，推广普及中医药养生保健、防病治病知识，让群众了解中医药理论、享受中医药服务、感受中医药疗效、传播中医药价值。以中医中药中国行—中医药健康文化推进行动为契机，各地组织专家到开展宣传、义诊活动，进行免费义诊、医疗咨询、健康教育、开展《《中华人民共和国中医药法》》宣传等活动，发放健康科普资料、用品。进一步巩固提升全国基层中医药工作先进市创建成果，不断提高中医药基层服务能力。组织开展中医药政策法规和中医药预防保健知识培训，逐步提升基层中医药服务能力，积极发挥中医药治未病优势，全面推广普及中医药养生保健知识，积极构建中医药养生保健服务体系，通过多种切实有效的方法和措施，促使中医药在社会医疗服务体系中发挥更加积极的作用。质量指标，一是继续督促抓好了1个“十一五”国家级中医重点专科，1个在建“十二五”国家级中医重点专科；5个省级中医重点专科，4个在建省级中医重点专科；12个市级中医重点专科建设工作。二是组织实施2018年中医药部门公共卫生中央专项补助资金项目和2018年省级中医药发展专项（省对下）资金项目即基层名老中医药专家传承工作室建设项目、贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目、全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目、全国西学中骨干人才培训项目。三是继续加强了对国家级中医先进县即五县（市、区）的建设及监管力度，确保其典型示范作用的发挥。四是注重中医药参与基本公共卫生服务项目落实。截止目前，全市65岁以上老年人、0—3岁儿童中医健康管理率分别达64.61％和69.99％。积极试点开展高血压、糖尿病患者中医健康管理。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，一是加强中医药宣传力度，拓宽中医药传播渠道，扩大中医药普及区域，不断推进中医药文化普及，夯实中医药发展的群众基础。二是进一步巩固提升全国基层中医药工作先进市创建成果，不断提高中医药基层服务能力。组织开展中医药政策法规和中医药预防保健知识培训，逐步提升基层中医药服务能力，积极发挥中医药治未病优势，全面推广普及中医药养生保健知识，积极构建中医药养生保健服务体系，通过多种切实有效的方法和措施，促使中医药在社会医疗服务体系中发挥更加积极的作用。三是深化中医药文化宣传教育基地建设，腾冲市中医医院和腾冲市中医药博物馆完成国家级中医药文化宣传教育基地申报工作。四是利用各种节假日认真组织实施中医药科普知识宣传活动，提高人民群众应用中医药自我保健的意识和能力，不断改善医疗机构和患者看病就医习惯。可持续影响指标，基本达成预期指标。继续组织市、县中医医院开展了中医医院以“以病人为中心，发挥中医药特色优势 提高中医临床疗效”为主题的持续改进活动。强化各项医院管理制度和医疗核心制度的落实，加强了中医医院临床科室、重点专科以及中医药文化建设工作，中医特色优势明显增强，全市中医医疗服务质量明显提高，患者和医院安全得到保障。  

③满意度指标完成情况：群众调查满意度指标完成目标值，城乡居民对中医药服务满意率达85%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二十    

1.项目名称：计划生育专项经费项目  

2.项目基本情况  

计划生育专项项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助110000元。项目实施总目标为：牢固树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展为主线，坚持计划生育基本国策、深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变，由行政管理为主向更加注重服务转变，由主要依靠政府力量向政府、社会和公民多元共治转变，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。加强出生人口监测预测和人口变动登记调查，提高计划生育统计台账质量，夯实统计基础，定期全面分析人口发展态势，科学预测出生人口变动趋势。更加完善生育登记服务机制，积极引导群众有序生育、优生优育。围绕生育相关的婚、孕、产、育及避孕节育开展生育全程优质服务。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

计划生育专项经费，市级财政补助110000元，2019年全部到位并使用完毕，执行率为100%。项目资金使用中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标全部按年初设定目标值完成，2019年全年开展全市计生宣传员培训一次，超过150人参加；加强对村级计生宣传员的业务培训及指导，重点督促完善村级基层基础台帐，对村级人口计生数据实行规范化、科学化、经常化管理，实现帐实相符，帐帐相符，帐板相符，确保村计生宣传员全面掌握辖区人口计生信息并如实、及时上报；全年对各县（市、区）共计开展半年督导一次、年终计划生育工作考评一次，相关业务培训未完指标，仅开展1次。质量指标，开展走访慰问、绿色通道、健康服务等工作，做好养老保障工作、妥善解决计划生育特殊家庭的困难和问题。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，提高部分计生家庭的发展能力。  

②效益指标完成情况：年初设定的社会效益目标和可持续发展目标基本完成。我委通过广泛宣传，符合条件申报对象覆盖率达到100%，群众政策知晓率98%以上；促进了生育观念的更新。计划生育奖励与扶助政策的实施促进了社会大众生育观念的更新，按政策优生优育、生男生女都一样的新型生育观念在社会环境尤其是农村悄然兴起。  

③满意度指标完成情况：各级工作人员不辞辛劳上门送政策、送服务、送实惠，社会各界人士对计划生育工作更加理解和支持，对象满意度达到95%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二十一    

1.项目名称：健康扶贫工作经费  

2.项目基本情况  

健康扶贫工作经费项目，实施单位为保山市卫生和计划生育委员会，市级财政补助100000元。项目实施目标为进一步抓好抓实健康扶贫工作中慢性病管理、家庭医生签约服务、重大疾病预防控制、分级诊疗、卫生人才队伍建设等工作。精心安排部署、周密组织实施，进一步加大宣传力度，强化督导。实施大病专项集中救治，对罹患儿童白血病(含急性淋巴细胞白血病和急性早幼粒细胞白血病)、儿童先天性心脏病(含房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉瓣狭窄、法式四联症以及合并两种或以上复杂性先心病)食管癌、胃癌、结肠癌、直肠癌、终末期肾病、重性精神病、耐多药肺结核等9类15种大病的建档立卡贫困患者进行集中教治；实施乡镇卫生院标准化建设，加强乡镇卫生院基础设施、设备、人才队伍建设，规范科室诊疗流程，结合当地常见病、多发病，每个乡镇卫生院建设1个临床特色科室。完善诊疗制度，优化医疗服务，改善患者就医体验。开展乡镇卫生院等级评审，推动优秀人才向基层流动。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

健康扶贫工作经费项目，市级财政补助100000元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标全部按年初设定目标值完成，确保“三个一工程”全面达标。全市五所县级综合医院已达到二级甲等标准，81个乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）标准化建设达标率100%，866个村卫生室（不含52个社区卫生服务站）均达到60平方米以上，设有四室、配齐四种设备，配备乡村医生3019名（持有乡村医生执业证书），每个村卫生室均有1名以上乡村医生执业。做细做实做好家庭医生签约服务工作，2019年，全市组建家庭医生签约团队1345个，签约居民603925人，重点人群签约373486人，建档立卡重点人群签约率100%。积极开展基层卫生人员业务提升培训、工作目标管理督查考核、参加省级交叉考核均达到目标值。质量指标，积极落实上级补助资金，确保资金及时足额到位，加强专项资金监管，完成指标值。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，完善医疗保障体系建设，增强贫困群体抗风险能力。全面救治“三个一批”对象。全市共实施“大病集中救治”的贫困人口16440人，救治率达99.9%,实施贫困人口“慢性病签约服务”51313人，救治率达99.6%,实施贫困人口“重病兜底保障”12973人，救治率达100%。可持续影响指标，促进经济社会全面协调可持续发展，全面实现“先诊疗后付费”和“一站式结算”。全市自2017年12月15日起全面实行建档立卡贫困患者县域内“先诊疗后付费”和“四重保障”报销“一站式结算”服务模式，解决了群众跑腿、垫资问题。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度不断得到提高，满意度超过85%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二十二    

1.项目名称：大健康产业工作经费项目  

2.项目基本情况  

大健康产业工作经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助91300元。项目实施总目标为：大力推进健康产业发展，加强政府引导，谋划产业发展，重点在医疗养老领域加强政策引导、破难推进。卫生部门将坚持“三医”联动深化医改，做强做优公益性医院，放开放活营利性医院，加快形成多元办医格局。贯彻落实《国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》精神，建立健全医疗卫生机构与养老机构合作机制，支持养老机构开展医疗服务，加强载体建设，进一步提升集聚发展。加强卫生技术人员培养引进力度，培育储备行业人才梯队。在推动社会办医、健康信息服务、中医药服务等方面进行探索实践。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

大健康产业工作经费项目，财政补助91300元，2019年实际使用91300元，执行率100%。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。      

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标、质量指标按年初设定目标值基本完成。一是进一步提升医院信息化水平。全市所有医疗机构全部建成医院管理系统，县级以上综合医院均开展临床路径管理、电子病历等工作。强化市、县综合医院远程会诊系统应用。二是加强全员人口信息系统建设。全市已完成全员人口信息系统常住人口入库登记工作，实现了县乡村三级数据互联互通、实时监测和动态管理，逐步实现网上登记审批办理生育服务相关业务。三是积极推进保山市卫生健康信息平台建设。6月启动了保山市卫生健康信息平台建设，计划投资9000万元 ，覆盖全市所有医疗卫生机构，整合现有的公共卫生、疾病预防、妇幼保健、电子病历等系统，新建市、县卫生健康行政监管平台，争取到2021年基本建成体系完整、互联互通、信息共享、可持续发展卫生健康信息系统。  

②效益指标完成情况：一是2019年全市区域卫生信息化建设按照省卫生健康委安排部署逐步推进。完善和推进市、县、乡、村四级卫生专网以及居民电子健康档案系统和重点人群健康管理系统应用，全市居民健康档案电子录入率为97.08%。二是支持符合条件的民营医疗机构申请纳入城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点合作医疗机构，落实民营医疗机构专业技术人员在职称晋升，人员培训，临床重点专科培养、乙类大型医用设备等方面给予与公立医疗机构同等的待遇。取消了二级及二级以下民营医疗机构设置审批，加快民营医疗机构发展。四是鼓励社会资本投资建医院。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，服务对象满意度超过85%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二十三    

1.项目名称：医药卫生体制改革经费  

2.项目基本情况  

医疗卫生体制改革工作经费项目，实施单位为保山市卫生和计划生育委员会，市级财政补助95220元。项目实施总目标为：推动落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）和《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》（国办发〔2017〕37号）等文件提出的公立医院综合改革任务。县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；城市公立医院综合改革试点全面推开，现代医院管理体制初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

医疗卫生体制改革工作经费项目，补助95220元，2019年全部补助到位。在使用的资金中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：数量指标全部按年初设定目标值完成，每月一次完成医改监测系统审核上报；县级公立医院综合改革县4个，城市公立医院实施综合改革4个；全覆盖开展公立医院改革效果评价；积极开展医改业务政策全员培训和参加国家、省政策及新医改任务部署培训。质量指标，加快现代医院管理制度建设。按要求完成医院章程制定工作，健全决策机制和各项管理制度。全面实施《保山市基本医疗保险总额控制管理暂行办法》，进一步提高基本医疗保险基金使用效率，有效控制医疗费用的不合理增长，减轻群众看病就医负担。开展全市公立医院综合绩效考评工作，评价指标中医疗服务收入占公立医院医疗收入比例、百元医疗收入的医疗支出、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例、基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例优于全省、全国平均水平。公立医院医疗费用控制监测和考核机制逐步建立健全，参保患者医疗费用中个人支出占比逐步降低，居民看病就医负担进一步减轻。按照政事分开、管办分开的要求，改革公立医院管理体制，明晰政府办医责任，落实公立医院独立法人地位和自主经营管理权责，实现公立医院所有权和管理权分离。建立现代医院管理制度，让举办主体、监管主体、运营主体各归其位、各尽其责。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，部分达成预期指标并具有一定效果。全面实施城市紧密型医联体、县域医共体、跨区域专科联盟、远程医疗等多种形式的医联体建设，实现医疗卫生工作重点和资源双下沉，促进基本医疗卫生服务均等化。以人民群众的健康权益为中心，规范医疗服务行为，提升医疗服务质量，提高公立医院运行效益，公立医院医疗费用增长幅度得到控制，个人卫生支出占卫生总费用的比例年度指标值为力争控制在30%以下，全年完成情况良好，切实减轻人民群众看病就医负担，进一步增强人民群众获得感，推动实现医疗费用增长与经济社会发展、医保基金运行和群众承受能力相协调，促进医药卫生事业健康发展。可持续影响指标，促进经济社会全面协调可持续发展达到预期指标并具有一定效果。  

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众调查满意度指标完成目标值，超过85%，满意度得到提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。  

9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

 1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市卫生健康委员会是主管全市卫生健康工作的政府工作部门，正处级。2019年市我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民健康为中心的发展思想，以建设滇西医疗卫生中心及面向南亚东南亚的区域医疗中心为目标，不断强化目标和问题导向，借助外力，加大投入，聚力抓重点、补短板、强弱项，持续深化医药卫生体制改革，切实提高医疗卫生服务能力，全力攻坚健康扶贫，不断提升发展质量和效益，着力解决健康领域发展不平衡不充分的问题，更好地满足群众在医疗卫生方面日益增长的需要，健康保山建设扎实推进。  

（3）部门绩效目标的设立情况  

2019年委机关部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。一是设定合理、明确的目标，依据要充分、符合客观实际，绩效指标要清晰、细化、可衡量。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实为人民群众带来直接或间接效益，提高服务对象满意度。  

 （3）部门整体收支情况  

 2019年全年收入合计15901405.37元，与2018年13129244.40元相比增加2772160.97元，增幅21.11%。  

2019年全年支出合计13571705.37元，与2018年13628144.4元相比减少56439.03元，减幅0.41%。其中，基本支出10327717.13元，占总支出的76%；项目支出3243988.24元，占总支出的24%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

 根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《政府会计制度》等国家法律法规，建立健全预算管理制度，严格按照新预算法的规定进行部门预算的编制、调整和执行，全面推进预算绩效管理，严格内控制度，严禁出现预算编制粗编乱报、预算调整随心所欲、预算执行违法违规等行为。  

  2.绩效自评工作情况  

 （1）绩效自评目的  

通过开展绩效自评工作，切实了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。同时，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，达到提高财政资金管理水平和使  

 （2）自评指标体系  

  ①职责履行良好，真正做到履职到位，委机关各项工作出效率、出质量、出效益。  

②履职效益明显，其中：经济效益，严格控制医疗费用不合理增长，提升诊疗服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，促进经济社会全面协调可持续发展。社会效益，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，提高医疗卫生运行效率、服务水平和质量，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求。生态效益，合理利用有限的卫生资源，优质、低耗、高效、快捷地为社会提供医疗服务产品，让人民群众享有更高水平的卫生计生服合理利用有限的卫生资源，优质、低耗、高效、快捷地为社会提供医疗服务产品，让人民群众享有更高水平的卫生计生服务。社会公众或服务对象满意度，坚持正确的舆论导向，广泛宣传卫生计生工作的主要政策措施，积极引导社会预期，增强群众信心，使服务对象及广大群众对项目实施的满意程度达到85%以上。  

③预算配置科学，其中：预算编制科学，按照零基预算和绩效预算的要求，完善单位预算编制制度，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，客观、公正地反映单位经济业务活动，将公共预算收支编列到款级、项级科目；研究完善部门预算补助各县（区）转移支付支出编列方法。基本支出足额保障，保障机关正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的基本支出，人员经费支出按2019年11月在职在编人员工资基数为预算依据，逐项测算，足额安排。公用经费支出由市财政按2019年在职在编人数按定额标准安排公务费、按核准单位留用的车辆安排公车经费。确保重点支出安排，根据2020年经济社会发展情况和卫生计生部门工作开展情况，围绕市委、市政府各项决策部署，结合全市“十三五”、“十四五”规划，科学预判2020年项目资金的投入情况，综合考虑市级预算安排、中央、省专项转移支付等收入，统筹规划申请三年规划期内拟实施的支出项目，实行滚动调整，确保重点支出需要，优化资金分配，提高财政支出的前瞻性、有效性和可持续性。严控“三公”经费支出，完善“三公”经费管理制度，严格“三公”经费预算执行，确保制度执行到位；主动公开“三公”经费信息。加强“三公”经费监督管理，确保日常监管到位，公务卡结算到位。确保“三公经费”预算数比上年预算数只减不增；“三公经费”决算数比上年只减不增。  

④预算执行有效，其中：严格预算执行，管好用好预算资金、节减开支,提高效率。指导和监督下属单位建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金，资金支付达到序时进度，及时分析预算收支执行情况,定期公开和报告预算执行情况,并提出相关工作建议。严控结转结余，认真做好预算编制与实际执行的有效衔接，既重视经费申请更重视预算执行。严格执行盘活财政存量资金的有关规定，健全结余结转资金定期清理机制，加大结转资金统筹力度。市级安排的项目支出于当年11月30日前使用完毕，中央、省级安排的资金年底结转结余控制在15%以内。项目组织良好，提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效目标管理，在使用前科学计划，使用中合理安排，把好使用的源头关。完善制度、规范管理，对目前、近期及中远期的工作量进行预测分析。“三公”经费节支增效，坚决控制一般性支出，努力加强重点支出，把控制行政经费，特别是“三公”经费支出，作为一个重点。从严控制"三公"经费预算，严格"三公"经费财务管理，细化职责、强化监督、及时公开。  

⑤预算管理规范，其中：管理制度健全，改进预算管理和控制，建立健全预算管理制度，严格按照新预算法的规定进行部门预算的编制、调整和执行，全面推进预算绩效管理，严格内控制度，严禁出现预算编制粗编乱报、预算调整随心所欲、预算执行违法违规等行为。信息公开及时完整，抓紧抓实预决算公开工作，公开工作做到启动早、布置细、措施实。增强预决算公开的规范性和可操作性，严格对照部门预决算公开的标准化模板公开，牢固树立信息公开、透明的观念，不断扩大信息公开的范围，主动把百姓热点关注的内容和单位重大项目情况进行公开。保障人民群众对预算信息的知悉权，自觉接受公众监督，规范财务收支行为。资产管理使用规范有效，坚持所有权和使用权相分离，进一步明晰单位资产产权关系。坚持资产管理与预算管理相结合。管控总量、盘活存量、用好增量,有效缓解资产占有水平不均衡的状况，促进资源配置的合理化，提高资产的使用效率。坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合。做到账账相符、账实相符，提升单位管理水平。  

（3）自评组织过程  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。  

 3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

 2019年全年收入合计15901405.37元，全年支出合计13571705.37元，其中，基本支出10327717.13元，占总支出的76%；项目支出3243988.24元，占总支出的24%。上年结转结余1126200元。本年项目结转结余3455900元。  

（2）过程情况分析  

 我委高度重视项目绩效管理工作，2019年在省卫生健康委规划财务处的领导下，在市财政局各相关科室的指导帮助下，各项目预算执行有效，预算设置的绩效目标如期实现。具体做法是：高度重视、科学设置绩效目标；狠抓落实，分配执行任务到业务科室；跟踪督查，狠抓进度；积极汇报，主动沟通；全面反馈，确保完成。对年度内实施的项目，均按项目资金的安排要求，规划支出，预算执行的过程中牢固树立绩效理念，重争取投入更重项目管理，重争取投入更重绩效管理。  

（3）产出情况分析  

 我委按照绩效预算管理的要求，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，科学合理的使用财政拨付的每一笔资金，认真务实的完成每一项单位经济业务活动。围绕市委、市政府各项决策部署，结合全市“十三五”规划，综合考虑市级预算安排、中央、省专项转移支付等收入，实行滚动调整，确保重点支出需要，优化资金分配，大大提高了财政支出的前瞻性、有效性和可持续性。2019年做到了持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力，基本满足人民群众多层次医疗卫生需求；深入实施健康扶贫工程，认真贯彻落实《云南健康扶贫30条措施》，着力推进健康扶贫各项工作；不断提升发展质量和效益，着力解决健康领域发展不平衡不充分的问题，更好地满足群众在医疗卫生方面日益增长的需要；成功创建全国基层中医药工作先进单位，健康保山建设扎实推进。履职效益明显，具体为：经济效益方面做到严格控制医疗费用不合理增长，提升诊疗服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，促进经济社会全面协调可持续发展；社会效益方面不断提高人民群众健康素质，提高医疗卫生运行效率、服务水平和质量，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求；生态效益方面合理利用有限的卫生资源，优质、低耗、高效、快捷地为社会提供医疗服务产品，让人民群众享有更高水平的卫生计生服务；同时，坚持正确的舆论导向，广泛宣传卫生计生工作的主要政策措施，积极引导社会预期，增强群众信心，使服务对象及广大群众对项目实施的满意程度达到85%以上。预算配置科学，按照零基预算和绩效预算的要求，客观、公正地反映单位经济业务活动，将公共预算收支编列到款级、项级科目；研究完善部门预算补助各县（区）转移支付支出编列方法；严控“三公经费”支出，主动公开“三公”经费信息，确保制度执行到位。预算执行有效，表现在：严格预算执行，管好用好预算资金、节减开支,提高效率；严控结转结余，严格执行盘活财政存量资金的有关规定，健全结余结转资金定期清理机制，加大结转资金统筹力度。市级安排的项目支出于当年11月30日前使用完毕，中央、省级安排的资金年底结转结余控制在15%以内。预算管理规范，做到了资产管理使用规范有效，信息公开及时完整，管理制度建立健全，坚决杜绝了预算执行违法违规的行为。  

（4）效果情况分析  

 委机关年内工作围绕各个项目实施开展，取得了如下成绩：一是医药卫生体制改革持续深化；二是医疗卫生服务体系逐步完善；三是人才队伍建设不断加强；四是健康扶贫工程深入推进；五是公共卫生服务提质增效；六是医疗卫生服务能力和水平不断提升；七是中医药事业加快发展；八是人口计生工作扎实开展。  

 4.存在的问题和整改情况  

 一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体，不细化，可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

 5.绩效自评结果应用  

通过开展绩效自评工作，针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，同时，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强财政资金效益。  

6.主要经验及做法  

一是围绕切实完成单位各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。二是加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。三是重视日常财务收支管理、合理安排收支预算，严格预算管理。财务人员做到爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德；注重加强政治业务学习，努力提高自身素质。  

7. 其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我单位没有涉及专用名词。