保山市人民医院2019年度部门决算    

目录  

第一部分  保山市人民医院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市人民医院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1. 承担保山境内及周边地区常见病、多发病及急、危、重、疑难病人的救治任务。  

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。  

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。  

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。  

5．承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。  

6.承办上级机关交办的其他事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年在保山市委、市政府及市卫健委的领导下，认真贯彻执行党的各项方针政策，坚持依法、依规治院、治医、治药；坚持以人为本，以病人为中心的管理服务理念；坚持“六项社会承诺”服务、“无假日医院”服务、“价格诚信医院”服务及优质医疗服务。积极开展“等级医院评回头看”、“省文明单位”、“百姓放心示范医院”、“三好一满意”、“三严三实”、“忠诚干净担当”等活动。  

主要事业成就：1.平安医院建设、医院安全防范系统建设。  

2.积极开展医院等级评审及院务公开工作。  

3.积极开展临床重点专科建设。按省级重点专科建设要求，做好重症医学科重点专科建设项目工作，每月上报项目进度表，提交项目进展报告，完成阶段任务；根据制定的《保山市人民医院临床重点专科管理办法》，通过省级重点专科的建设，带动我院相关重点科室：心内科、肾内科、耳鼻喉科、口腔颌面外科、肿瘤科、新生儿等学科的建设发展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市人民医院2019年末实有人员编制826人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制826人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员806人（含参公管理事业人员0人），其他人员1063人，主要为备案制人员75人，长期聘用合同人员988人。  

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。  

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市人民医院2019年度收入合计1105204978.94元。其中：财政拨款收入28832517.23元，占总收入的2.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1076372461.71元，占总收入的97.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加88979127.86元，增长8.76%，主要原因为：  

1.财政基本补助收入，新增收入983659.00元，其中工资福利支出无变化；商品服务支出无变化；个人家庭补助支出增47159.00元，为离休人员增资47159.00元；行政事业单位离退休人员医疗费2019年财政拨款，由单位缴纳，故比2018年增资936500.00元。  

2.财政项目补助收入，增加收入3991497.23元，其中公立医院综合改革中央补助新增1553200.00元,东城区医院建设贷款贴息新增1740700.00元,卫生健康人才培养培训补助新增482000.00元，艾滋病防治经费增资215500.00元。  

3.事业收入，新增医疗收入84003971.63元，一是由于经济增长，物价上涨；二是由于门诊病人和住院病人比上年增加，故收入增加。  

二、支出决算情况说明  

保山市人民医院部门2019年度支出合计1128681356.50元。其中：基本支出908366597.72元，占总支出的80.48%；项目支出220314758.78元，占总支出的19.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加194634758.37元，增长20.84%,主要原因为：  

 （一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908366597.72元。与上年对比增加40338645.04元，增长4.65%，主要原因  

1.工资福利支出增33199947.08元，主要为：工资收入增加18184782.52元，各类社会保障缴费增加6733346.66元，住房公积金增加8281817.90元,增长的原因是人员增加以及政策性调资，国家政策性导向社会保障费增加。  

2.商品服务支出减少11294007.37元，主要为办公经费减少1228774.98元，水电费增加746192.43元，维护费减少3809274.47元，印刷费减少847729.72元，劳务费减少16400711.74元 ,培训费增加1790067.71元，专用材料费增加12497931.00元，福利费减少1390645.52元。  

3.个人家庭补助支出增加1294530.30元，主要为离休人员经费政策调整增加86848.00元，医疗费补助增加203516.60元，奖励金增加1273982.34元,抚恤金减少411002.56元。  

4.债务利息支出增加17138175.03元,主要是东城区医院建设贷款增加52000000.00元，对应贷款利息增加。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.56%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220314758.78元。与上年对比增加154296113.33元，增长233.72%，主要原因：  

1.东城区医院建设贷款利息增加1696897.23元；  

2.公立医院综合改革补助资金减少11977040.00元；  

3.东城区医院建设支出增加163102232.64元。  

4. 医疗卫生与计划生育其他公共卫生服务支出增加1474023.46元。  

具体项目开支及开展工作情况：东城区医院建设贷款利息增加1696897.23元；公立医院综合改革补助资金减少11977040.00元，主要原因是2018年支付了2017年结转公立医院综合改革中央补助；东城区医院建设支出增加163102232.64元；卫生计生人才能力提升增加1474023.46元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出28800378.42元,占本年支出合计的2.55%。与上年对比减少7908975.49元，下降21.54%,主要原因：  

1. 公立医院综合改革，减少一般公共预算财政拨款支出11977040元，2018年支出包含结转2017年公立医院改革中央一次性补助经费13323700.00元；  

2.科学技术资金，减少一般公共预算财政拨款支出20000.00元；  

3.食品安全事务，减少一般公共预算财政拨款支出20000.00元；  

4. 东城区医院建设支出，新增一般公共预算财政拨款支出1696897.23元；  

5.卫生技术人才支出，新增一般公共预算财政拨款支出1241239.81元;  

6. 社会保障行政事业单位医疗支出，新增一般公共预算财政拨款支出935300.00元;  

7．公共卫生服务支出，新增一般公共预算财政拨款支出143665.70元;  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

6.科学技术（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于“2060499 其他技术研究与开发支出”中，消化内科和骨外一科科技项目研究，包括科研查询数据分析20000.00元、专利代理费支出17000.00元、科研版面费支出20000.00元、书《肝衰竭与人工肝》出版费支出20000.00元以及科技成果评价服务费3000.00元；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

8.社会保障和就业（类）支出13936920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.39%。主要用于“2080502 事业单位离退休”离休人员工资303140.00元、“2080599 其他行政事业单位离退休支出”离休人员护理补助15780.00元、“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”机关事业单位基本养老保险缴费支出13618000元；  

9.卫生健康（类）支出14783458.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.33%。主要用于“2100201 综合医院”基本工资支出1000000.00元，对个人和家庭补助支出14400.00元，债务利息及费用支出1696897.23元,资本性支出30000.00元；“2101101 行政单位医疗”对个人和家庭补助支出140000.00元；“2101102 事业单位医疗”基本工资支出22000.00元，对个人和家庭补助支出59400.00元；“2101103 公务员医疗补助”基本工资支出713900.00元；“2100201 综合医院”商品和服务支出1370000.00元；“2100299 其他公立医院支出”商品和服务支出496720.00元,资本性支出6027480.00元；“2100408 基本公共卫生服务”商品和服务支出461500.00元；“2100409 重大公共卫生专项”商品和服务支出872868.00元，资本性支出1840.00元；“2109901 其他卫生健康支出”商品和服务支出1876453.19元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未涉及；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。  

未涉及。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。  

未涉及。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未涉及。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。未涉及。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。未涉及。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未涉及。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未涉及。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市人民医院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。  

保山市人民医院为事业单位无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市人民医院部门资产总额1984300475.15元，其中，流动资产1398226065.88元，固定资产342078089.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程229621877.33元，无形资产14367257.18元，其他资产7185.00元,为受托代理资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96106317.94元，其中：流动资产减少4276187.35元，固定资产减少23979282.22元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加124786372.87元，无形资产减少375260.36元，其他资产减少49325.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值432464.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1396.70平方米，账面原值2223255.39元，实现资产使用收入919126.37元。  

国有资产占有使用情况表  

                                    单位：元  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额63105560.00元,其中：政府采购货物支出53976560.00元;政府采购工程支出600000.00元;政府采购服务支出8529000.00元;授予中小企业合同金额8602000.00元，占政府采购支出总额的13.63%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：医疗科研、设备更新及送医下乡市级补助资金  

2.项目基本情况  

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，同时帮助县医院、乡镇卫生院开展工作，充分发挥上级医院的综合能力与优势，提高农村医疗服务水平，医院购置更新部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财社〔2019〕3号）文件精神，审议核定我院2019年用于医疗科研、设备更新及送医下乡的一般公共预算拨款资金为1000000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况。2019年1月收到市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费1000000.00元（保财社〔2019〕3号）。  

 ②项目资金执行情况。医院是知识密集型高风险行业，人才是医疗事业发展源泉，必须把人才队伍建设放在建设首位，以此为基础，我院继续加大医疗科技队伍建设，多渠道按需选派人员进修、学习，同时发展重点学科建设，加强医学科研工作，如加强实验室建设，提高医院科研实力。2019年，我院使用项目资金610000.00元进行医疗科研建设。  

我院根据下级医疗机构的需要，选拔适宜的卫生专业技术人员下沉社区开展支援，做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。同时不定期的开展送医下乡活动，派医疗队到乡镇给村民义诊，为确保义诊效果，医疗队会带一些药品进行免费发放。2019年，我院使用项目资金30000.00元进行送医下乡活动的开展。  

医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，实行专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等。2019年，我院使用项目资金360000.00元进行设备维修更新。  

至2019年底，市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费1000000.00元已全部用完。  

③项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。2019年医院多渠道派人员外出培训18次，学习新技术，加强医学科研工作；开展三次送医下乡活动，免费为群众量血压、检查、诊断，耐心分析疾病，讲解注意事项，解答常见病、多发病的预防及预后等疑难问题；按需更新设备，提高医疗服务水平，缩短患者就诊时间。2019年医院出院人数78203人，出院者平均费用9860.46元，比上年同期增加2.79%，在控制范围内。病床使用率120.98%，病床周转次数41.89。项目预算控制数1000000.00元，项目实施1000000.00元。  

 ②效益指标完成情况。医疗设备更新，医疗技术提高，使2019年医院总资产增长率达到5.09%，医疗收入1035435400.00元，比上年同期增加62215200.00元，增长6.39%，控制在2019年卫健委对我院考核目标标准核定的11%以内。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。下乡义诊切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，不仅为群众诊治了疾病，帮助村民及时了解自身健康状况，还加强了群众的健康知识教育，提高防病治病意识。医院通过更新设备的使用、医疗科研的建设及送医下乡充分发挥医院的综合能力与优势，提升整体服务水平，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，缓解看病难、看病贵。  

③满意度指标完成情况。医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年初定绩效目标已完成，在2020年将进一步提高服务效率和准确率，推进现代医院管理制度建立。  

6.绩效自评结果  

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为一是提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善。二是医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

7.结果公开情况和应用打算  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。  

 应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医院更新购置部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

 9.其他需说明的问题  

 无其他需说明的问题。  

项目二：  

1.项目名称：城市公立医院综合改革补助  

2.项目基本情况  

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，更新购置医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据保财社〔2019〕86号文件，审议核定我院2019年用于公立医院改革项目补助市级资金为3253200.00元，该笔款项用款额度于2019年7月下达我院；根据保财社〔2019〕45号文件，审议核定我院2019年用于公立医院综合改革补助中央资金3200000.00元，该笔款项用款额度于2019年3月下达我院。保财社〔2018〕147号文件2018年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助结转71000.00元。合计6524200元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。2019年7月收到市级财政项目拨款2019年市级城市公立医院综合改革财政补偿资金3253200.00元。2019年3月收到市级财政项目拨款2019年中央城市公立医院综合改革财政补偿资金3200000.00元。2018年结转本年资金71000.00元。合计收到资金6524200元。  

②项目资金执行情况。为满足患者看病需要及东城区医院建设，添置必要的检测治疗仪器设备等， 2019年使用项目资金6133200.00元购置设备，391000.00元进行设备维修。至2019年底，市级财政项目拨款-城市公立医院综合改革财政补偿资金3253200.00元、中央财政项目拨款-城市公立医院综合改革财政补偿资金3200000.00元、2018年结转本年资金71000.00元已全部用完。合计使用资金6524200元。  

 ③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。医院购置更新医疗设备，以提高检查效率和准确率。2019年为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，购置设备，对原有部分设备进行维护2019年医疗服务收入占比28.05%，比上年同期提高0.56%。2019年药占比29.68%，比上年同期降低3.13%。；全年按需更新设备，提高服务效率和准确率，推进现代医院管理制度建立；项目预算控制数6524200.00元，2019年项目实施6524200.00元。  

 ②效益指标完成情况。医疗设备更新，医疗技术提高，使2019年医院总资产增长率达到5.09%，固定资产增长率达到4.65%，2019年医疗收入1035435400.00元，比2018年增长62215200.00元，同比增加6.39%，控制在2019年卫健委对我院考核目标标准核定的11%以内。出院者平均医药费用中药品费2696.40元，较上年同期下降9.84%。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。  

 ③满意度指标完成情况。努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

2019年初定绩效目标已完成，在2020年将进一步提高服务效率和准确率，推进现代医院管理制度建立。  

6.绩效自评结果。  

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为公立医院改革是一个逐步改进完善的过程，提高医疗服务质量也是循序渐进的，2020年将继续深化医疗改革。‚医院的现代医院管理制度进一步建立，医疗服务质量持续提升，群众就医负担持续减轻，就医秩序得到改善。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

7.结果公开情况和应用打算。  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-公立医院改革工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

9.其他需说明的问题 。  

无其他需说明的问题。  

项目三：  

1.项目名称：基本公共卫生专项  

2.项目基本情况  

为进一步完善疾病预防控制体系，贯彻落实“预防为主”方针，对传染病、慢性病、食品安全保障、健康教育以及突发公共卫生事件早发现、早报告、早处置，最大限度治愈和控制传染病患者，减少疾病的发生和流行，我院广泛深入开展传染病、慢性病知识宣传，开展并完善医护人员传染病防治相关知识岗前及在岗期间培训工作，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。根据保财社〔2019〕46号文件，审议核定我院2019年用于慢性病、传染病、健康教育宣传项目的一般公共预算拨款资金为250000.00元；根据保财社〔2019〕154号文件，审议核定我院2019年用于重大疾病与健康危害因素流感监测、食品安全保障公共卫生一般公共预算拨款资金为150000.00元；保财社〔2018〕98号结转2019年慢性病预防和门诊量报告项目资金100000.00元,保财社〔2018〕146号结转2019年健康教育宣传项目资金70000.00元。合计570000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。保财社〔2019〕46号文件拨款250000.00元，该笔款项用款额度于2019年3月下达我院；保财社〔2019〕154号文件拨款150000.00元，该笔款项用款额度于2019年9月下达我院；保财社〔2018〕98号结转2019年慢性病预防和门诊量报告项目资金100000.00元,保财社〔2018〕146号结转2019年健康教育宣传项目资金70000.00元。合计收到资金570000.00元。  

②项目资金执行情况。我院坚持“预防为主”的工作方针，高度重视健康教工作，包括在院内设置固定的健康教育宣传栏；到乡镇卫生院义诊，大力普及健康卫生知识和常识，教育广大群众自觉养成良好的健康卫生习惯，提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头。保财社〔2019〕46号文件拨款250000.00元， 2018年结转2019年项目资金170000.00元，均已使用完毕；保财社〔2019〕154号文件拨款150000.00元已使用41500.00元，剩余108500.00元预计2020年使用完。合计使用资金461500.00元，剩余108500.00元。  

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2019年医院患者管理率达百分之百，超过年度指标值≥90%；报告及时率达百分之百，超过年度指标值≥95%,达到年度指标值。  

②效益指标完成情况。加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识。疫情及时报告处置。  

③满意度指标完成情况。医院加强基本公卫建设，做好预防控制工作，加强公共卫生管理，得到群众的认可和好评。但整体在宣传力度、控制力度等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

2019年绩效目标已完成，在2020年将继续开展该项目，做好管理工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。  

6.绩效自评结果。  

 2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为推动基本公共卫生工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善。‚医院加强控制能力建设，做好预防控制工作，得到群众的认可和好评。但预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高。  

7.结果公开情况和应用打算。  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-疾病预防控制工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

9.其他需说明的问题 。  

无  

项目四：  

1.项目名称：重大公共卫生专项（艾滋病、结核病防治项目）  

2.项目基本情况  

为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。关爱妇女儿童，危重孕产妇等重大公共卫生专项。根据保财社〔2019〕49号文件，审议核定我院2019年用于艾滋病防治项目的一般公共预算省级拨款资金为60900.00元；根据保财社〔2019〕76号文件，审议核定我院2019年用于艾滋病防治项目的一般公共预算市级拨款资金为130000.00元；根据保财社〔2019〕175号文件，审议核定我院2019年用于艾滋病、结核病防治项目的一般公共预算中央拨款资金为1051800.00元；结转保财社〔2018〕148号2018年重大公共卫生服务项目防艾资金664188.00元。合计1906888.00元。  

 3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。保财社〔2019〕49号文件拨款60900.00元，该笔款项用款额度于2019年3月下达我院；保财社〔2019〕76号文件拨款130000.00元，该笔款项用款额度于2019年4月下达我院；保财社〔2019〕175号文件拨款1051800.00元，该笔款项用款额度于2019年11月下达我院结转保财社〔2018〕148号2018年重大公共卫生服务项目防艾资金664188.00元。合计收到资金1906888.00元。  

 ②项目资金执行情况。根据国家“四免一关怀”政策要求，为艾滋病抗病毒治疗在治病人抗病毒治疗相关检测费用提供部分减免，对未治疗感染和病人进行相关随访及动员入组，动员告知配偶检测，监督服药，购买试剂耗材款以及艾滋病门诊复印纸及抗病毒治疗患者病例资料。  

我院坚持“预防为主”的工作方针，高度重视健康教工作，包括在院内设置固定的健康教育宣传栏；到乡镇卫生院义诊，大力普及健康卫生知识和常识，教育广大群众自觉养成良好的健康卫生习惯，提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头。保财社〔2019〕49号文件拨款60900.00元已使用完毕；保财社〔2019〕76号文件拨款130000.00元已使用完毕；保财社〔2019〕175号文件拨款1051800.00元，已使用19620.00元，剩余1032180.00元预计在2020年使用完；结转保财社〔2018〕148号2018年重大公共卫生服务项目防艾资金664188.00元已使用完毕。合计使用资金874708.00元，剩余1032180.00元。  

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2019年医院新增抗病毒治疗任务完成率71.6%；抗病毒治疗率87.9%；抗病毒治疗病人病毒载量覆盖率98.7%；接受抗病毒治疗感染者和病人治疗成功率97.9%；抗病毒治疗病人CD4检测比例99.7%。  

②效益指标完成情况。加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。  

③满意度指标完成情况。医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评。但整体在随访工作、监督服药工作等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

2019年绩效目标已完成，在2020年将继续开展该项目，做好传染病、慢性病等管理工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。  

6.绩效自评结果。  

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为1、推动艾滋病防治工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善。2、医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病患者提高常规检测费用减免，得到群众的认可和好评。但艾滋病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高。3、该项目2019年艾滋病防治工作还有部分收尾工作未完成，在2020年继续，所以2019年资金执行数小于预算数。  

7.结果公开情况和应用打算。  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。  

 应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-疾病预防控制工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

9.其他需说明的问题 。  

无其他需说明的问题。  

项目五：  

项目名称：卫生计生人才培养  

项目基本情况  

卫生计生人才作为居民健康“守门人”，为培养一支高素质的临床医师队伍，切实保护人民群众的身体健康，我院作为助理全科医生培训基地，在基地建设、师资建设、学员管理上，都投入大量人力物力。在此基础上，根据保财社〔2019〕3号文件精神，审议核定我院2019年用于卫生计生人才建设的一般公共预算拨款资金为400000.00元；根据保财社〔2019〕48号文件精神，审议核定我院2019年用于医疗服务能力提升卫生健康人才培养培训补助资金（助理全科医生培训项目）的一般公共预算拨款资金为400000.00元；根据保财社〔2019〕49号文件精神，审议核定我院2019年用于卫生计生事业发展（助理全科医生培训项目）的一般公共预算拨款资金为218300.00元；根据保财社〔2019〕141号文件精神，审议核定我院2019年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）的一般公共预算拨款资金为555200.00元；结转保财社〔2017〕319号2018年卫生计生人才能力建设补助资金159740.00元；结转保财社〔2018〕87号2018年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金（助理全科医生培训）资金433253.39元；结转保财社〔2018〕149号中央财政第二批医疗服务能力提升（卫生健康）资金747780.00元。合计2914273.39元。  

 3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。保财社〔2019〕3号文件拨款400000.00元，该笔款项用款额度于2019年1月下达我院；保财社〔2019〕48号文件拨款400000.00元，该笔款项用款额度于2019年3月下达我院；保财社〔2019〕49号文件拨款218300.00元，该笔款项用款额度于2019年3月下达我院；保财社〔2019〕141号文件拨款555200.00元，该笔款项用款额度于2019年8月下达我院；保财社〔2019〕202号文件拨款240000.00元，该笔款项用款额度于2019年11月下达我院；2017年结转2019年资金159740.00元; 2018年结转2019年资金1181033.39元。合计收到资金2914273.39元。  

②项目资金执行情况。助理全科医生培训内容包括临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训，其中全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训采取集中和分散相结合的方式进行，其他课程穿插在临床培训、基层实践过程中进行。2019年助理全科、全科转岗医生培训人数42人参加，以每位学员14400.00元/人/年补助给学员，但需以季度为单位，考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放。至2019年底，保财社〔2019〕3号文件拨款400000.00元使用完；保财社〔2019〕49号文件311800.00元使用98130.00元,剩余资金213670.00元；结转保财社〔2017〕319号2018年卫生计生人才能力建设补助资金159740.00元已使用完；结转保财社〔2018〕87号2018年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金（助理全科医生培训）资金433253.39元；结转保财社〔2018〕149号中央财政第二批医疗服务能力提升（卫生健康）资金747780.00元已使用完。合计使用资金2036453.19元，剩余877820.20元。  

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。  

医护人员公共理论培训1次，其余课程穿插在临床培训、实践中。2019年医生培训人数49人参加。培训期间定期考核合格率87.50%，大于年度指标值70%。项目预算控制数1667000.00元，2019年项目实施695679.80元，2020年继续开展工作，使用资金971320.20元。  

 ②效益指标完成情况。参加培训人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；对常见病、多发病有基本诊疗能力、预防保健工作能力。  

③满意度指标完成情况。医院建立健全助理全科医生学员档案；有多家联合的基层实践基地；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助全科学员培训；并为全科学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，所以参培学员满意度高于95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

2019年初定绩效目标已完成，在2020年将对学员按季度考核并发放补助，加强基地建设，增购教学模型，进一步夯实基础，提升管理水平，为卫生计生人才培养工作做出贡献。  

6.绩效自评结果。  

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为1、学员补助14400.00元/人/年，需以季度为单位，考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放。2019年因考核时间未到，故没有发放学员补助。2、基层医疗机构人力资源不足，医学院校学生对助培政策认识不到位。所以招收的参加助理全科医生培训的学员不足，需各级卫生行政部门及医学院校、医疗机构共同加大助培政策宣传力度。  

7.结果公开情况和应用打算。  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-卫生计生人才培训工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

9.其他需说明的问题 。  

无其他需说明的问题。  

项目六：  

1.项目名称：市级科技计划项目经费  

2.项目基本情况  

建立科学的快速康复外科结合微创PFNA内固定治疗老年股骨粗隆间骨折方案，并进行推广。探讨人工肝PE+DPMAS模式治疗慢加急性肝衰竭的治愈好转率，为PE+DPMAS治疗肝衰竭提供科学依据。在此基础上，根据《保山市财政局、保山市科技局关于下达2019年市级科技计划项目经费的通知》（保财教〔2019〕121号）文件精神，审议核定我院2019年用于市级科技计划项目的一般公共预算拨款资金为80000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。2019年6月收到市级财政项目拨款-其他科学技术支出-市级科技计划项目资金80000.00元（保财教〔2019〕121号）。  

②项目资金执行情况。选取70例慢加急性肝衰竭患者，随机分为对照组35例和治疗组35例，观察治疗前后患者临床表现、血常规、肝肾功能等指标变化。收集自2018年6月至2019年6月在我院进行闭合复位PFNA内固定，并按照快速康复外科理念进行管理及传统治疗的老年股骨粗隆间骨折患者的临床资料及相关数据。出版书《肝衰竭与人工肝》。  

至2019年底，市级财政项目拨款-其他科学技术支出-市级科技计划项目资金80000.00元已全部用完。  

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

选取案例进行治疗，分对照组35例，治疗组35例。发表论文，出版书《肝衰竭与人工肝》。  

②效益指标完成情况。项目实施，缩短患者的住院时间，节省医疗成本，减轻患者负担。提高医疗技术，使患者得到及时、准确的救治。建立科学的快速康复外科结合微创PFNA内固定治疗老年股骨粗隆间骨折方案，并进行推广。提升整体服务水平。  

③满意度指标完成情况。医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

2019年绩效目标已完成，在2020年将继续开展该项目，做好医疗科研工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。  

6.绩效自评结果。  

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为项目实施，缩短患者的住院时间，节省医疗成本，减轻患者负担，但技术还在探索中，可改进的地方很多，减轻负担，降低成本是一个逐步实现的过程。通过学习，提高医疗技术，使患者得到及时、准确的救治，但学习、实践也是一个逐步完善的过程。医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。科技创新和技术创新，这是一个逐渐进步的过程，需全体员工的同参与，在以后的工作中继续完善。  

7.结果公开情况和应用打算。  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。  

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-市级科技计划项目经费支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

9.其他需说明的问题 。  

无其他需说明的问题。  

项目七：  

1.项目名称：2019年保山市人民医院东城区建设贷款贴息  

2.项目基本情况  

保山市人民医院在东城区建立东城区人民医院，为保证迁建工程顺利实施，向保山市隆阳区农村信用合作联社贷款40000000.00元，向中国农业银行股份有限公司保山分行贷款146000000.00元，根据保山市人民政府2015年第36次常务会议精神和《保山市人民政府关于市人民医院迁建项目一二期工程合并建设的批复》（保政复〔2015〕号文件），同意迁建项目投资中银行贷款部分由市财政按贷款资金发生的实际利息给予50%的贴息。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2019年保山市人民医院东城区建设1-5月贷款贴息的通知》（保财社〔2019〕124号）文件精神，审议核定我院2019年用于东城区建设贷款贴息的一般公共预算拨款资金为1740700.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。2019年6月收到市级财政项目拨款-综合医院-2019年保山市人民医院东城区建设1-5月贷款贴息1740700.00元（保财社〔2019〕124号）。  

②项目资金执行情况。为保证迁建工程顺利实施，向保山市隆阳区农村信用合作联社贷款40000000.00元，至2019年5月底贷款余额39000000.00元， 1-5月贷款利息已支付813800.00元；向中国农业银行股份有限公司保山分行贷款146000000.00元，至2019年5月底贷款余额142000000.00元，1-5月贷款利息已支付2667500.00元。2019年1-5月迁建项目贷款利息支付合计3481300.00元。  

至2019年底，市级财政项目拨款-综合医院-2019年保山市人民医院东城区建设1-5月贷款贴息1740700.00元使用1696897.23元，剩余43802.77元由财政收回。剩余资金原因是每月贷款利息银行需统一在过渡户或者零余额账户支付，不能同时从两个户头扣款，所以余额43802.77元无法使用。  

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

医院迁建项目2019年1-5月贷款利息支付合计3481300.00元。至2019年12月，已有骨外二科、普外二科、心胸外科、泌尿外科和妇科五个科室整体搬迁至东城区医院。手术室、重症医学科、CT室、核磁共振、放射科、检验科、超声科等临床及功能科室部分搬迁到新医院开展诊疗业务，同时，安全保卫、财务、药剂、食堂、保洁等后勤保障科室已正式投入运营。项目预算控制数1740700.00元，项目实施1696897.23元，剩余无法使用资金由财政收回。  

②效益指标完成情况。新院区建设，使就医环境得到很大改善。新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间。使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，缓解看病难、看病贵。  

③满意度指标完成情况。努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

2019年绩效目标已完成，在2020年将继续开展该项目，做好医院建设，进一步为推动健康中国建设作出贡献。  

6.绩效自评结果。  

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为项目预算控制数1740700.00元，项目实施1696897.23元，剩余43802.77元由财政收回。剩余资金原因是每月贷款利息银行需统一在过渡户或者零余额账户支付，不能同时从两个户头扣款，所以余额43802.77元无法使用。提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善。医院努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

7.结果公开情况和应用打算。  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-保山市人民医院东城区建设贷款贴息的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

9.其他需说明的问题 。  

无其他需说明的问题。  

 项目八：  

项目名称：医疗机构服务与保障能力提升（万名医师支援县医院工程补助）  

项目基本情况  

进一步贯彻落实三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作，加强对口支援单位联系，做好对口支援人员工作痕迹管理，按照国家及云南省卫健委对口支援工作督查要求，建立相关档案。在此基础上，根据保财社〔2019〕202号文件精神，审议核定我院2019年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训-万名医师支援县医院工程补助）的一般公共预算拨款资金为240000.00元。  

 3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。保财社〔2019〕202号文件拨款240000.00元，该笔款项用款额度于2019年11月下达我院。  

②项目资金执行情况。2019年6月28日继续组派医疗队员至支援医院，其中10名医师支援昌宁县医院、保山市第二人民医院，9名医师至施甸县乡镇卫生院（太平、由旺、水长）、潞江中心卫生院，12名医师至社区（永昌社区、青华、兰城），7月2日派出28名医师至隆阳区乡镇卫生院，每月按时报送工作信息，每季度报送季度工作总结，开展支援工作。2019年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养培训）240000.00元用于发放医师下乡支援县医院工资,2019年已使用完。  

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。  

我院对口支援医师在授援单位诊疗患者14166人，会诊患者1022人，开展手术90例，教学培训619人，手术操作培训82次，举办学术讲座84次，免费为授援单位培训专业技术人员145名。  

 ②效益指标完成情况。医师到达受援后积极开展工作，带教当地医师开展新技术新项目，把在我院好的管理经验带到当地医院，让基层医院无论在技术上还是管理上都得到了提高，提升县级医院服务能力。  

③满意度指标完成情况。基层医院无论在技术上还是管理上都得到了提高，受到当地医院及政府好评，县级医院医生和患者满意度提升。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

2019年绩效目标已完成，在2020年将继续开展该项目，做好对口支援工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。  

6.绩效自评结果。  

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，医师到达受援后积极开展工作，带教当地医师开展新技术新项目，把在我院好的管理经验带到当地医院，让基层医院无论在技术上还是管理上都得到了提高，受到当地医院及政府好评。  

7.结果公开情况和应用打算。  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-卫生计生人才培训工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

9.其他需说明的问题 。  

无其他需说明的问题。  

项目九：  

项目名称：大学医疗培训联合工作经费  

项目基本情况  

保山市人民医院是昆明医科大学第一附属医院的联盟医院，大理大学非直属附属医院，云南省全科医生转岗培训基地、助理全科医生培训基地。医院坚持以病人为中心，以质量求生存，强化内涵管理和建设，不断提高医院综合实力，努力打造服务品牌，在此基础上，大理大学、昆明医科大学与我院开展医疗教学联合工作，2019年向我院拨付合计182400.00元，用于实习生培训费。结转至2019年1091214.10元。合计1273614.10元。  

 3.项目绩效自评工作开展情况  

我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年科教项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。2019年大理大学拨联合工作经费拨款182400.00元，该笔款项用款额度于2019年3月到达我院。2018年结转经费1091214.10元。  

②项目资金执行情况。2019年医院招收学员59人，分上下学期上课，完成理论实践学习，培训内容包括临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训，其中全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训采取集中和分散相结合的方式进行，其他课程穿插在临床培训、基层实践过程中进行。2019年使用经费410575.10元，用于教师劳务费、学员社会实践补助等。  

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照科教资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。  

招收学员59人，按上下学期进行培训。公共理论培训1次，其余课程穿插在临床培训、实践中。组织社会实践活动，完成理论实践学习。  

 ②效益指标完成情况。参加培训人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；对常见病、多发病有基本诊疗能力、预防保健工作能力。  

③满意度指标完成情况。医院建立健全学员档案；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助学员培训；并为学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，所以参培学员满意度高于95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

2019年初定绩效目标已完成，但学员补助需以季度为单位，考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，故资金有结余。在2020年将对学员按季度考核并发放补助，加强基地建设，增购教学模型，进一步夯实基础，提升管理水平，为医疗人才培养工作做出贡献。  

6.绩效自评结果。  

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，医院建立健全学员档案；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助学员培训；并为学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，受到联合大学的认可。  

7.结果公开情况和应用打算。  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年科教项目-大学联合工作经费支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

9.其他需说明的问题 。  

无其他需说明的问题。  

项目十：  

项目名称：技术创新团队人才培养经费  

项目基本情况  

卫生事业要快速发展，关键是要有一大批德才兼备的优秀科技人才；事业的承前启后，更要培养选拔一批年轻的专业技术人才，在此基础上，保山市科技局积极支持和鼓励医院科室的科研活动，2018年结转至2019年169572.00元。  

 3.项目绩效自评工作开展情况  

我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年科教项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。保山市科技局拨款用于技术创新团队人才培养经费，结转至2019年169572.00元。  

②项目资金执行情况。医院科室选派优秀人员外出进行心血管、呼吸、疼痛等专科进修，并组织医务人员外出进行短期学习培训，进行技术创新研究，发表相关论文，至2019年底，市科技局拨技术创新团队人才培养经费已使用34236.00元。  

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照科教资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。医院科室选派优秀人员外出进行心血管、呼吸、疼痛等专科进修，并组织医务人员近10名外出进行短期学习培训，进行技术创新研究，发表相关论文2篇。  

 ②效益指标完成情况。医务人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；有效提高各专科的诊治水平。  

③满意度指标完成情况。医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

2019年绩效目标已完成，在2020年将继续开展该项目，做好医疗科研工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。  

6.绩效自评结果。  

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为通过学习，提高医疗技术，使患者得到及时、准确的救治，但学习、实践也是一个逐步完善的过程。医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但科技创新和技术创新，这是一个逐渐进步的过程，需全体员工的同参与，在以后的工作中继续完善。  

7.结果公开情况和应用打算。  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年科教项目-大学联合工作经费支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

9.其他需说明的问题 。  

无其他需说明的问题。  

项目十一：  

1.项目名称：自有资金用于东城区医院建设支出  

2.项目基本情况  

保山市人民医院在东城区建立东城区人民医院，项目于2015年开工，2017年12月举行搬迁仪式，科室陆续搬迁。医院预计占地203亩，总建筑面积22万平方米，投资概算13亿元。新医院按现代化、智能化医院的标准建设，是设备完善、功能完善、流程科学、绿色生态的现代化医院，医院的发展目标是建设成为滇西边境医疗中心。2019年医院投入自有资金171765330.06元进行东城区医院建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。2019年医院投入自有资金171765330.06元进行东城区医院建设。  

②项目资金执行情况。为保证迁建工程顺利实施，支付各类工程款，如付宇轩建业集团有限公司东城区医院综合住院楼建设工程款16906965.46元，付昆明中建艺术装饰工程有限公司东城区医院迁建项目地下室出入口玻璃雨棚工程款1500592.28元，迁建项目外壳住院楼眼科手术室净化工程款1415249.09元以及其他东城区医院迁建项目工程款50639059.98元；预付东城区医院迁建项目工程款93113975.00元。  

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照项目资金管理制度对在建工程资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

至2019年12月，已有骨外二科、普外二科、心胸外科、泌尿外科和妇科五个科室整体搬迁至东城区医院。手术室、重症医学科、CT室、核磁共振、放射科、检验科、超声科等临床及功能科室部分搬迁到新医院开展诊疗业务，同时，安全保卫、财务、药剂、食堂、保洁等后勤保障科室已正式投入运营。项目预算控制数171765330.06元，项目实施171765330.06元。  

②效益指标完成情况。新院区建设，使就医环境得到很大改善。新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间。使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，缓解看病难、看病贵。  

③满意度指标完成情况。努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

2019年绩效目标已完成，在2020年将继续开展该项目，做好医院建设，进一步为推动健康中国建设作出贡献。  

6.绩效自评结果。  

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为东城区医院建立，将提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善。医院努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

7.结果公开情况和应用打算。  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-保山市人民医院东城区建设贷款贴息的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

9.其他需说明的问题 。  

无其他需说明的问题。  

项目十二：  

1.项目名称：自有资金用于医院建设设备购置支出  

2.项目基本情况  

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，购置新医疗设备显得势在必行。2019年医院自有资金购置专用设备35190859.20元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。2019年医院投入自有资金35190859.20元进行专用设备购置。  

②项目资金执行情况。2019年我院购置专用设备759台，其中单价50万元（含）以上的专用设备9台，单价100万元（含）以上的专用设备4台。  

③项目资金管理情况。 医院财务部门按照项目资金管理制度对资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

至2019年12月，2019年我院购置专用设备759台，其中单价50万元（含）以上的专用设备9台，单价100万元（含）以上的专用设备4台。项目预算控制数35190859.20元，项目实施35190859.20元。  

②效益指标完成情况。新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间。使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，缓解看病难、看病贵。  

③满意度指标完成情况。努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

2019年绩效目标已完成，在2020年将继续开展该项目，做好医院建设，进一步为推动健康中国建设作出贡献。  

6.绩效自评结果。  

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评为优，原因为新设备购置将提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，缩短就诊时间，提高诊断准确率，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本。医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。  

7.结果公开情况和应用打算。  

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-保山市人民医院东城区建设贷款贴息的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。  

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。  

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。  

9.其他需说明的问题 。  

无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市人民医院成立于1937年，目前医院已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的三级甲等综合医院， 承担保山境内及周边地区常见病、多发病及急、危、重、疑难病人的救治任务；承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；承办上级机关交办的其他事项。  

医院设16个职能部门：党办，院办，医务处，护理部，门诊部，科教科，感控科，人事科，总务处，财务处，保卫科，审计科，信息科，质控部，医保科，纪检监察室；34个临床科室：骨外一科，骨外二科，普外一科，普外二科，心胸外科，泌尿外科，神经外科，妇科，产科，口腔颌面外科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科，消化内科，心内科，肾内科，呼吸内科，神经内科，肿瘤科，康复科，感染病科，内分泌科，新生儿科，儿一科，儿二科，急诊科，重症医学科，中医科，皮肤科，口腔科，临床营养科，疼痛科，儿三科，骨伤科；10个医技科室：超声科，检验科，输血科，药剂科，CT室，放射科，消化内镜室，病理科，体检中心,消毒供应室；他其他科室2个：120车队，洗浆房。  

纳入保山市人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位1个。医院2019年末实有人员事业编制826人。在职在编实有事业人员806人，其他人员1063人，主要为备案制人员75人，长期聘用合同人员988人。离退休人员2人。其中：离休2人。实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市人民医院2019年部门绩效目标紧紧围绕预算计划、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。  

预算计划方面：预算执行管理不断加强。每年10月预算管理委员会召开下年预算会议，由各职能部门根据临床科室上报预算数据进行预算管理，开展往来款清理工作，制定预算执行管理。定期进行预算进度核算，加快预算执行进度，提高预算执行效率。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。  

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。  

预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，按要求完整、及时做好预决算信息公开工作，规范固定资产的采购、管理、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、充分使用，固定资产账实相符。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度收入合计1105204978.94元。其中：财政拨款收入28832517.23元，占总收入的2.61%；事业收入1076372461.71元，占总收入的97.39%。  

2019年度支出合计1128681356.50元。其中：基本支出908366597.72元，占总支出的80.48%；项目支出220314758.78元，占总支出的19.52%。按支出经济分类分，工资福利支出348263060.68元，商品服务支出537072880.15元，对个人和家庭的补助支出10033009.18元。债务利息及费用支出20296897.23元，资本性支出213015509.26元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

按照法律法规和结合我院实际，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高医院工作质量和财政资金使用效益。制定了《保山市人民医院财务管理制度》，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我院各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进绩效管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，有效控制资金的合理使用，促使资金的使用达到预定目标，促进公立医院加强管理、改善服务、提高质量、控制费用，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。  

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

2019年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。  

1．部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：  

（1）投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。  

（2）过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。  

（3）产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。  

（4）效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。  

2．项目绩效自评体系  

2019年度，保山市人民医院一共开展12个项目，项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。因每个项目具体内容不同，具体详见项目绩效自评表。  

（3）自评组织过程  

1．前期准备  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行认真梳理。  

2．组织实施  

认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好医疗工作支出，促进国民卫生经济持续快速健康协调发展。  

过程情况分析  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。项目管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

1.预算执行有效:严格执行批准的预算，加快支出进度、严格预算调整，加强对项目资金的指导、监督，严格结转结余资金的控制，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算要求执行完毕；预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。  

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效率，提升财务管理水平，开展了大量工作。具体情况如下：  

一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。  

二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行汇总，采取了一系列的控制措施，强化了日常经费管理，预算支出的有效性得到了提高，日常经费支出的管理更加规范。  

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用情况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织开展设备的清点。单位资产保存完整，配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

 2019年，我院积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。2019年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为100%；对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100%；2019年度各项目的产出进度均符合年初预算，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了各项工作绩效目标。  

（4）效果情况分析  

 2019年在保山市委、市政府及市卫健委的领导下，认真贯彻执行党的各项方针政策，坚持依法、依规治院、治医、治药；坚持以人为本，以病人为中心的管理服务理念；坚持“六项社会承诺”服务、“无假日医院”服务、“价格诚信医院”服务及优质医疗服务。积极开展“等级医院评回头看”、“省文明单位”、“百姓放心示范医院”、“三好一满意”、“三严三实”、“忠诚干净担当”等活动。  

 4.存在的问题和整改情况  

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

 5.绩效自评结果应用  

针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

 6.主要经验及做法  

①加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究讨论决定。  

②厉行节约，严控行政成本。认真组织全体职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

  7.其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。