保山市第三人民医院2019年度部门决算        

目录  

第一部分 保山市第三人民医院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市第三人民医院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市第三人民医院隶属保山市卫生健康委员会，是为实施精神疾病预防控制与精神疾病管理和服务而设立的公益机构，为差额拨款预算事业单位。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.认真贯彻落实党建工作责任制  

根据市卫健委党组要求，层层压实责任，医院党总支部与各支部签订《2019年党建综合目标管理责任书》；根据中共保山市第三人民医院总支部委员会《关于全面推进“基层党建创新提质年”的实施方案》、《2019年度党总支部班子成员抓基层党建工作“1+5”责任清单》、《2019年度党组织书记抓基层党建工作“1+9”责任清单》、《开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》等文件，扎实开展“基层党建创新提质年”、“不忘初心、牢记使命”主题教育等各项工作。年内，党总支部专题研究党建工作2次，督查各支部党建工作4次，组织在职党员外出参观学习2次，组织退休老干部外出参观学习1次；组织党员观看《激浊扬清在云南》、《欲海倾舟》、《折翅的天使》等廉政专题片，不断增强干部职工“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；年内发展党员2人，预备党员转正2人，培养入党积极分子2人。  

按照市委组织部、扶贫办要求，扎实开展“挂包帮”“转走访”各项工作，2019年先后28次共537人次深入挂钩扶贫点昌宁县大田坝镇新寨村和隆阳区瓦房乡白龙井社区，开展面对面结对帮扶、入户走访、扶贫调研、人居环境提升、义诊、严重精神障碍等工作。组织召开4次专题研究“挂包帮”“转走访”专题会议及2次扶贫工作培训会，根据调研了解情况，认真分析致贫原因，找准症结所在，与贫困户一起共同研究对策措施。2019年，医院对挂钩扶贫点昌宁县大田坝镇新寨村和隆阳区瓦房乡白龙井社区累计投入扶贫资金25.602万元。  

2.认真贯彻落实党风廉政建设责任制  

医院领导高度重视党风廉政建设工作，及时调整充实党风廉政建设责任制工作领导小组，明确相关职责和工作要求，把反腐倡廉的工作责任细化到岗，强化到人。结合医院实际，制定并下发《保山市第三人民医院2019年党风廉政建设工作计划》、《保山市第三人民医院2019年党风廉政建设和反腐败工作任务分解》，明确全年党风廉政建设工作的目标和任务。年内组织召开2次专题会议研究安排党风廉政建设和反腐败工作，医院主要领导与分管领导、分管领导与各科室负责人分别签订党风廉政建设责任书，坚持一把手负总责，班子成员各负其责的党风廉政建设责任制，做到年初同部署、年中同检查、年底同考核，任务明确，责任到人，班子成员切实履行“一岗双责”，加强对分管科室人员的教育、监督和管理，在抓好业务工作的同时抓好党风廉政建设，定期与分管科室研究党风廉政建设工作，督促落实党风廉政建设各项工作任务。  

3.认真贯彻落实意识形态工作责任制  

为切实抓好意识形态工作，医院及时调整充实意识形态工作领导小组，制定并下发《中共保山市第三人民医院总支部委员会2019年意识形态工作分解任务方案》，年内，专题研究医院意识形态工作2次；分析研判医院意识形态领域情况3次。以“两学一做”学习教育为载体，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，制定领导班子2019年集中理论学习计划。通过领导干部上党课、“三会一课”、“主题党日+”等方式，不断加强党员干部思想建设。加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大干部职工的思想道德素养和文明素质。通过开展集中培训、警示教育、医患双方签署协议书等形式，筑牢拒腐防变思想防线。认真贯彻医疗行风建设“九不准”，努力使遵守和执行“九不准”成为干部职工的自觉行为，引导广大干部职工道德自重、自省、自警、自励。  

4.抓好医德医风教育和行业作风建设  

制定并下发《保山市第三人民医院医疗行风建设“九不准”实施方案》、《保山市第三人民医院违反医疗行风建设“九不准”处理细则》、《保山市第三人民医院纠风工作责任制实施办法及纠风工作制度》等制度规范，把治理和纠正医药购销领域、医疗服务中损害群众利益的行业不正之风作为党风廉政建设的工作重点，着力完善职业道德和行业作风建设的长效机制，年内积极开展医疗行业不正之风和医疗乱象专项整治行动，以职业道德建设为重点，与医务人员签订廉洁行医承诺书，与医药公司、药品供应商签订廉政合同，科室与每位入院患者签订“不收送红包协议书”，针对重点部门、重点人群认真抓落实，不断规范医疗服务项目和医务人员的医德规范，加强对药品采购、行业作风等热点问题的监督管理。根据“行风清理整治专项行动期间医院完善管理制度参考清单”，结合医院实际情况，进一步完善医院规章制度，年内未被纪委监委查实有违纪违法案件。  

5.加强人才工作  

加强人才工作，完成2018年度工作人员考核；积极做好人员招聘、医师资格考试、护士资格考试、卫生专业技术资格考试、高级职称考试申报等工作；加强人才队伍建设，加大各类管理人员和专业技术人才培养力度，积极邀请国内外知名专家到院开展专题培训，充分挖掘利用医院现有人力资源，积极开展院内培训。医院人才信息表册完善，年内报送人才方面信息6篇。  

6.做好老干部工作  

按照党的十九大报告“认真做好离退休干部工作”的重要指示，扎实开展老干部工作。设置老干部活动室，党总支书记、工会主席为老干部专职联系人，年内联系看望老干部3次（春节、建军节、敬老节），不定期向老干部通报医院工作，切实加强与离退休老干部的沟通交流。加强离退休老干部“两项建设”，落实好“两项”待遇，做好老干部活动经费保障，每月至少组织活动2次，年内报送离退休干部信息2篇。  

7.信访工作  

严格贯彻落实《信访工作条例》等法律法规及省、市有关规定和要求，按照规定程序处理信访工作，信访档案、台账齐全，年内未发生群体性或赴昆进京上访事件。  

8.抓好安全生产  

本着“以病人为中心，以临床为核心”的服务理念，每月对各类消防设施进行检查，做好教育培训、安全演练，提高消防安全意识，确保消防安全；定期开展安全生产大检查，并对存在问题及时整改；加强食品监管，做好膳食服务工作；加强车辆及驾驶员管理，确保行车安全；加强水电日常巡查检修，确保水电供应正常；开展安保人员教育培训，明确岗位职责，做好后勤保障各项工作。  

9.做好政务信息报送、保密工作和政府信息公开工作  

根据《保山市卫生健康委关于下达2019年度卫生健康政务信息报送工作任务的通知》及《保山市卫生健康委员会关于印发2019年政务信息报送工作要点的通知》要求，扎实开展信息报送工作，全年报送信息47条。严格贯彻落实《中华人民共和国保守国家秘密法》，履行保密工作责任制，按要求开展保密工作。按《医疗卫生机构信息公开目录》及有关要求进行信息公开，严格公开内容、公开程序、公开方式、公开时限，利用LED电子显示屏、宣传栏、微信交流群、微信公众号、报刊杂志等多种方式积极开展信息公开工作， 年内公开信息共246种484次。  

10.做好艾滋病、性病、丙肝防治、无偿献血及禁毒知识宣传工作  

按照《保山市率先实现“三个90%”艾滋病防治目标实施方案》内容，完成工作领域内各项指标任务，住院病人入院艾滋病检测率100%。医院设有固定防艾宣传栏，并定期更新宣传内容，完成宣传板报4期；候诊大厅有艾滋病防治、无偿献血及禁毒知识宣传资料摆放；组织开展医务人员反歧视宣传教育、“6.26”国际禁毒日宣传、无偿献血等活动并及时报送活动信息。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市第三人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市第三人民医院2019年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员122人（含参公管理事业人员0人），其他人员164人，主要是单位长期聘用人员。  

离退休人员59人。其中：离休1人，退休58人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市第三人民医院2019年度收入合计67338859.38元。其中：财政拨款收入13163022.10元，占总收入的19.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入54175837.08元（含教育收费0元），占总收入的80.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2586665.97元，下降3.7%，主要原因为：  

1.2019年离休干部政策性调资、抚恤金增加140039.40元；2019年拨付1-12月份基本工资、津贴补贴、绩效工资、政府奖励性补贴增加在职人员经费增加953469.10元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3061.53元；2019年公立医院取消药品加成中央财政专项补助减少482,000.00元，基本公共卫生服务增加60,000.00元，重大公共卫生专项减少80,000.00元，其他医疗卫生与计划生育支出减少130,000.00元，行政单位医疗增加70000元，事业单位医疗增加471384元，公务员医疗补助增加136550元等因素增加财政拨款收入1142504.03元。  

2.因2019年执行政府会计制度，财务会计执行权责发生制，预算会计执行收付实现制，部门决算填报用的是收付实现制，2019年年终结账病人的医保基金、医保个人账户、医疗救助、大额理赔等款项未与市区医保中心、隆阳区民政局以及中国人寿保险股份有限公司保山分公司清算，事业收入减少1444161.94元。  

2019年与2018年财政拨款收入对比分析表如下：  

二、支出决算情况说明  

保山市第三人民医院2019年度支出合计70822544.11元。其中：基本支出67725519.61元，占总支出的95.63％；项目支出3097024.50元，占总支出的4.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加10803225.06元，增长18%，主要原因为：  

1.在职在编人员退休使基本工资、津贴补贴、绩效工资、政府奖励性补贴减少2254965.49元，机关事业单位基本养老保险费减少426978.51元，职业年金缴费增加363322.60元，职工基本医疗保险缴费增加1100543.47元，公务员医疗补助缴费减少35779.04元，其他社会保障缴费增加1517316.49元，住房公积金增加2494580.58元，医疗费增加31767.44元，其他工资福利支出减少1232153.74元。合计增加工资福利支出1557653.80元。  

2.办公费减少46322.06元，印刷费减少62119.20元，咨询费增加30000.00元，电费增加46026.89元，邮电费增加31029.49元，物业管理费增加234581.00元，差旅费增加428988.00元，维修（护）费减少47799.24元，租赁费减少4746.00元，会议费减少118383.90元，培训费减少124752.00元，公务接待费减少2327.00元，专用材料费增加3611516.64元，劳务费减少63160.80元，委托业务费减少120578.00元，工会经费增加594269.16元，福利费减少210699.76元，公务用车运行维护费49103.98元，其他交通费用13090.80元，税金及附加费用增加264211.26元，其他商品和服务支出减少2313061.52元,。合计增加2189235.71元。  

3.离退休人员政策调资及遗属人员的减少，离休费增加26863.00元，抚恤金增加113176.40元，生活补助减少10066.00元，医疗费补助增加24351.31元。合计增加对个人和家庭的补助增加154324.71元。  

4.2019年执行政府会计制度，医院归还贷款本金计入债务利息及费用支出，国内债务付息增加8887951.17元，债务利息及费用支出增加8887951.17元。  

5.资本性支出，比2018年减少1985940.33元，主要是由于2019年1月1日起执行政府会计制度，资本性支出根据收付实现制核算，而2018年部门决算资本性支出根据权责发生制核算，上下年度对比差异较大。其中：房屋建筑物购建减少964514.52元，办公设备购置减少1165584.73元，专用设备购置减少593941.12元；无形资产购置增加738100.04元，2019年为了方便财务核算，向北京东软望海科技有限公司购买HERP软件，软件价格为1046000元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市第三人民医院机构正常运转的日常支出67725519.61元。与上年对比增加12864202.39元，增长23.45%，主要原因是：  

1.在职在编人员退休使基本工资、津贴补贴、绩效工资、政府奖励性补贴减少2254965.49元，机关事业单位基本养老保险费减少426978.51元，职业年金缴费增加363322.60元，职工基本医疗保险缴费增加1100543.47元，公务员医疗补助缴费减少35779.04元，其他社会保障缴费增加1517316.49元，住房公积金增加2494580.58元，医疗费增加31767.44元，其他工资福利支出减少1232153.74元。合计增加工资福利支出1557653.80元。  

2.办公费减少46322.06元，印刷费减少62435.20元，咨询费增加30000.00元，电费增加46026.89元，邮电费增加31029.49元，物业管理费增加234581.00元，差旅费增加144623.00元，维修（护）费增加145125.76元，租赁费减少4746.00元，会议费增加8972.10元，培训费减少67415.00元，公务接待费减少2327.00元，专用材料费增加3611516.64元，劳务费减少63160.80元，委托业务费减少120578.00元，工会经费增加792223.12元，公务用车运行维护费49103.98元，其他交通费用13090.80元，税金及附加费用增加264211.26元，其他商品和服务支出减少2330961.52元。合计增加2264272.71元。  

3.离退休人员政策调资及遗属人员的减少，离休费增加26863.00元，抚恤金增加113176.40元，生活补助减少10066.00元，医疗费补助增加24351.31元。合计增加对个人和家庭的补助增加154324.71元。  

4.2019年执行政府会计制度，医院归还贷款本金计入债务利息及费用支出，国内债务付息增加8887951.17元，债务利息及费用支出增加8887951.17元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.19％，人均114124.83元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.81％，人均86155.59元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3097024.50元。与上年对比减少2060977.33元，下降39.96%，主要原因是：  

1.商品和服务支出，比2018年减少75037.00元，主要是印刷费增加316元，差旅费增加284365元，维修（护）费减少192925元，会议费减少127356元，培训费减少57337元，其他商品和服务支出增加17900元。  

2.资本性支出，比2018年减少1985940.33元，主要是由于2019年1月1日起执行政府会计制度，资本性支出根据收付实现制核算，而2018年部门决算资本性支出根据权责发生制核算，上下年度对比差异较大。其中：房屋建筑物购建减少964514.52元，办公设备购置减少1165584.73元，专用设备购置减少593941.12元；无形资产购置增加738100.04元，2019年政府会计制度改革，向北京东软望海科技有限公司购买HERP软件，软件价格为1046000元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市第三人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出14728467.60元,占本年支出合计的20.80%。与上年对比增加3419467.03元，增长30.24%，主要原因分析是：  

1.政策性调资增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、政府奖励性补贴963535.10元，机关事业单位养老保险缴费基数调整，机关事业单位养老保险缴费增加3061.53元，职工基本医疗保险缴费增加460800.00元，公务员医疗补助缴费增加136550.00元。合计增加工资福利支出1563946.53元。  

2.商品和服务支出，比2018年减少75037.00元，主要是印刷费增加316元，差旅费增加284365元，维修（护）费减少192925元，会议费减少127356元，培训费减少57337元，其他商品和服务支出增加17900元。  

3.政策性调资，离休费增加26863.00元，抚恤金增加113176.40元，生活补助减少10066.00元，医疗费补助增加80584.00元。合计增加对个人和家庭的补助支出210557.40元。  

4.为了医院不断发展，2019年新购设备，办公设备购置减少44120.00元，专用设备购置增加718120.00元；为了落实医院政府会计制度地执行和满足财务软件的核算，无形资产购置1046000.00元。合计增加其他资本性支出1720000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出2880572元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.56%。主要用于2080502事业单位离退休137920.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费2464900.00元，2080801抚恤金277752.00元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出11847895.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.44%。主要用于2100205精神病医院在编人员经费和遗属生活补助8216516.10元，2100299其他公立医院支出1238000.00元，2100408基本公共卫生服务130000.00元，2100409重大公共卫生专项20000.00元，2101101离休人员行政单位医疗70000.00元，2101102在编人员事业单位医疗471384.00元，2101103退休人员公务员医疗补助136550.00元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市第三人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市第三人民医院2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。  

保山市第三人民医院为事业单位，无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市第三人民医院资产总额90357354.06元，其中，流动资产38199954.92元，固定资产50603834.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1553564.63元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3261990.88元，其中固定资产减少3010359.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋80平方米，账面原值125340.92元，实现资产使用收入35000元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额2464099.00元，其中：政府采购货物支出2366099.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98000.00元。授予中小企业合同金额2464099元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：1.项目名称：城市公立医院综合改革  

2.项目基本情况  

我院在市委、市政府领导下，在市卫生健康委员会的指导下，不断健全和完善医院内部管部制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

前期准备、组织过程等相关情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

金额总计2720367.50元，其中：2019年2月收到财政应返还额度1482367.50元（保财社〔2019〕1号），2019年2月收到中央补助资金1000000元（保财社〔2019〕45号），2019年7月收到2019年市级城市公立医院改革财政补偿资金238000元（保财社﹝2019﹞86号）。  

②项目资金执行情况。  

截止2019年12月31日，该资金已使用完毕。主要用于参加2019年度传染病医务人员赴上海研修、中华护理学会全国精神卫生学术交流会、十七次全国精神医学学术会议、上海市精神卫生中心全国精神科医师进修等会议差旅费229940.50元，会议费7520元，培训费166407元，其他商品和服务支出16500元；购置办公设备台式电脑和多功能一体机6000元，购置专用设备依瑞德磁场刺激仪1248000元，无形资产购置是向北京东软望海科技有限公司购买医院综合运营管理系统V3.3软件1046000元。  

③项目资金管理情况。  

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：数量指标，城市公立医院综合改革城市个数年度指标值为1个，全年完成值为1个。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例年度指标值为较上年提高，2019年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为56.81%，较上年55.54%提高1.27%，年度指标值完成。公立医院资产负债率年度指标值为较上年降低，2019年医院资产负债率为12.95%，较上年21.08降低8.13%，年度指标值完成。质量指标，现代医院管理制度年度指标值为加快建立，2019年医院现代管理制度还未建立，未完成年度指标。医院逐步建立医院现代管理制度。城市公立医院药占比（不含中药饮片）年度指标值为力争总体降到30%左右，2019年医院药占比（不含中药饮片）为29.16%，比上年28.60% 增加0.56%，均控制在年度指标值。公立医院平均住院日年度指标值为较上年缩短，2019年平均住院日为38.05天，较上年46.37天缩短8.32天，年度指标值完成。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，全市公立医院医疗费用增长幅度年度指标值为稳定在合理水平，2019年医院医疗费用增长幅度为10.18%，完成年度指标值。个人卫生支出占卫生总费用的比例年度指标值为力争控制在30%以下，年度指标已完成。可持续影响指标，实现收支平衡的公立医院占比年度指标值是较上年提高。  

③满意度指标完成情况，公立医院门诊患者、住院患者满意度年度指标值为较上年提高。公立医院职工满意度年度指标值为较上年提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升重大公共卫生服务水平。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分95分，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。  

在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：1.项目名称：基本公共卫生服务  

2.项目基本情况  

我院在市委、市政府领导下，在市卫生健康委员会的指导下，免费向居民提供基本公共卫生服务；要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

前期准备、组织过程等相关情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

金额总计176572.00元，其中：2019年2月收到财政应返还额度46572元（保财社〔2019〕1号），2019年3月收到中央和省级补助资金100000元（保财社〔2019〕46号），2019年8月收到中央结算补助资金30000元（保财社﹝2019﹞154号）。  

②项目资金执行情况。  

截止2019年12月31日，该资金已使用159072元，未使用17500元。主要用于参加云南省助理全科医师培训师、国家医疗健康信息标准骨干应用管理宣贯会、社区精神卫生医疗质量促进培训班、广州心理学学习培训班、睡眠障碍和心身疾病的诊治进展暨神经科学精神医院丽江论坛培训、中国医院协会第26届全国医院感染管理学术年会等会议差旅费65969元，培训费46531元，其他商品和服务支出1400元；健康教育视频拍摄制作费、云南法制保山新闻部宣传费、健康教育知识宣传展板费用等印刷费45172元。  

③项目资金管理情况。  

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：质量指标，严重精神障碍患者健康管理率≥95%，医院公共卫生科积极开展严重精神障碍患者健康管理，健康管理率≥97%，完成年度指标值。  

②效益指标完成情况：社会效益指标，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，完成年度指标值。基本公共卫生服务水平不断提高，年度指标已完成。可持续影响指标，居民健康水平不断提高，年度指标已完成。  

③满意度指标完成情况：服务对象综合知晓率逐步提高，年度指标已完成。服务对象满意度逐步提高，年度指标已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升重大公共卫生服务水平。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分91.01分，自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。  

在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：1.项目名称：重大公共卫生专项  

2.项目基本情况  

我院在市委、市政府领导下，在市卫生健康委员会的指导下，认真贯彻“预防为主”方针，全面落实市委市政府决策部署和国家、省卫生计生委相关工作要求，以人民健康为核心，以“健康中国”、“健康云南”为主线，实现传染病总发病率总体平稳、重大疫情处置有效、重点疾病防控取得突破、人均预期寿命稳步提升。加强监测艾滋病项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。                                                               

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

前期准备、组织过程等相关情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

金额总计94006.00元，其中：2019年2月收到财政应返还额度74006元（保财社〔2019〕1号），2019年11月收到中央补助经费20000元（保财社﹝2019﹞175号）。  

②项目资金执行情况。  

截止2019年12月31日，资金已使用74006元，未使用20000元。主要用于到腾冲市人民医院和中和卫生院对口支援，四县一区严重精神障碍季度督导，健康扶贫严重精神障碍评估，全国精神科医师进修班，云南省精神卫生防治知识竞赛，云南省医学会2019年精神病学术年会等差旅费74006元。  

③项目资金管理情况。  

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：质量指标，在册精神病患者管理率年度指标值≥80%，医院公共卫生科加强精神病患者管理，规范管理率为86.4%，完成年度指标值。  

②效益指标完成情况：可持续影响指标，居民健康水平逐步提高，完成年度指标值。公共卫生均等化水平逐步提高，完成年度指标值。  

③满意度指标完成情况：服务对象满意度逐步提高，完成年度指标值。医院职工满意度逐步提高，完成年度指标值。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升重大公共卫生服务水平。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分87.87分，自评为良。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。  

在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：1.项目名称：用单位事业收入列支购买固定资产  

2.项目基本情况  

我院在市委、市政府领导下，在市卫生健康委员会的指导下，认真贯彻落实党建工作责任制；认真贯彻落实党风廉政建设责任制；抓好医德医风教育和行业作风建设；深化人事制度改革，加强人才队伍建设工作；做好老干部工作，落实“两项”待遇；切实抓好综治维稳（平安建设）工作，认真开展普法教育；加强精神文明建设，做好信息化建设工作；落实一把手负责制，责任追究制。做好艾滋病/性病防治及无偿献血知识宣传工作；抓好安全生产；做好政务信息报送、保密工作和政府信息公开工作。认真负责临沧、德宏、怒江、保山四地州精神疾病防治工作，业务辐射滇西、邻国缅甸，是一所集精神疾病预防、治疗、康复，心理咨询、心理治疗、严重精神障碍管理及司法精神疾病鉴定。                                                               

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

前期准备、组织过程等相关情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

该笔资金是单位的自有资金，用单位事业收入列支购买固定资产，总金额是143579元。  

②项目资金执行情况。  

截止2019年12月31日，用单位事业收入列支购买固定资产143579元。主要用于办公设备购置95299元，专用设备购置48280元，医院加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整，制定了资产管理制度，医院合理利用资产，提高资产使用效益，方便患者就诊；提高医院的综合服务能力，提升医疗队伍的业务水平，为更多的患者服务。  

③项目资金管理情况。  

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：质量指标，现代医院管理制度逐步建立健全，完成年度指标值。  

②效益指标完成情况：经济效益指标，医疗收入增幅控制合理范围，2019年医院医疗收入增幅为10.18%，完成年度指标值。社会效益指标，满足患者诊疗需求，门诊和住院患者增加，医院医疗收入增加。可持续影响指标，患者心理健康意识逐步提高，完成年度指标值。  

③满意度指标完成情况：服务对象满意度逐步提高，完成年度指标值。医院职工满意度逐步提高，完成年度指标值。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升重大公共卫生服务水平。  

6.绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分86分，自评为良。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。  

在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市第三人民医院隶属保山市卫生健康委员会，是为实施精神疾病预防控制与精神疾病管理和服务而设立的公益机构，为差额拨款预算事业单位。保山市精神病医院始建于1978年，是直属于保山市卫计委的精神病专科医院，当时拥有职工42人，床位100张，是云南省建院最早的6家区域性精神病医院之一，负责临沧、德宏、怒江、保山四地州精神疾病防治工作，业务辐射滇西、邻国缅甸，是一所集精神疾病预防、治疗、康复，心理咨询、心理治疗、严重精神障碍管理及司法精神疾病鉴定等为一体的医疗机构。2008年经云南省卫生厅批准，增名为保山市第三人民医院，保山市心理卫生中心。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。一是设定合理、明确的目标，依据要充分、符合客观实际，绩效指标要清晰、细化、可衡量。二是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。三是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实为人民群众带来直接或间接效益，提高服务对象满意度。  

（1）部门整体收支情况  

2019年度收入合计67338859.38元。其中：财政拨款收入13163022.10元，占总收入的19.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入54175837.08元（含教育收费0元），占总收入的80.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2019年度支出合计70822544.11元。其中：基本支出67725519.61元，占总支出的95.63％；项目支出3097024.50元，占总支出的4.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

 根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《医院财务制度》等国家法律法规，建立健全预算管理制度，严格按照新预算法的规定进行部门预算的编制、调整和执行，全面推进预算绩效管理，严格内控制度，严禁出现预算编制粗编乱报、预算调整随心所欲、预算执行违法违规等行为。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过开展绩效自评工作，切实了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。同时，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，达到提高财政资金管理水平。  

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

①职责履行良好，真正做到履职到位，各项工作出效率、出质量。  

②履职效益明显，其中：经济效益，严格控制医疗费用不合理增长，提升诊疗服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。社会效益，逐步推进医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，提高医院运行效率和服务水平，满足患者诊疗需求。生态效益，合理利用卫生资源，优质、高效和快捷地让人民群众享有更高水平的精神卫生服务。社会公众或服务对象满意度，坚持正确的舆论导向，积极引导社会预期，增强群众信心，逐步提高服务对象及广大职工对项目实施的满意。  

③预算编制科学，其中：预算编制科学，按照零基预算和绩效预算的要求，完善单位预算编制制度，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，客观、公正地反映单位经济业务活动。完成日常工作任务的基本支出，人员经费支出按2019年11月在职在编人员工资基数为预算依据，逐项测算，足额安排。公用经费支出由单位自筹资金安排列支。严控“三公”经费支出，完善“三公”经费管理制度，严格“三公”经费预算执行，确保制度执行到位；主动公开“三公”经费信息。加强“三公”经费监督管理，确保日常监管到位，公务卡结算到位。确保“三公经费”预算数比上年预算数只减不增；“三公经费”决算数比上年只减不增。  

④严格预算执行，其中：严格预算执行，管好用好预算资金、节减开支,提高效率。逐步建立健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金，资金支付达到序时进度，及时分析预算收支执行情况,定期公开和报告预算执行情况,并提出相关工作建议。严格执行盘活财政存量资金的有关规定，健全结余结转资金定期清理机制，加大结转资金统筹力度。市级安排的项目支出于当年11月30日前使用完毕，中央、省级安排的资金年底结转结余控制在15%以内。“三公”经费节支增效，坚决控制一般性支出，努力加强重点支出，把控单位管理费用，特别是“三公”经费支出，作为一个重点。从严控制"三公"经费预算，严格"三公"经费财务管理，细化职责、强化监督、及时公开。  

⑤执行预算过程中管理规范，其中：管理制度健全，改进预算管理和控制，建立健全预算管理制度，严格按照新预算法的规定进行单位预算的编制、调整和执行，全面推进预算绩效管理，严格内控制度，严禁出现预算编制粗编乱报、预算调整随心所欲、预算执行违法违规等行为。信息公开及时完整，抓紧抓实预决算公开工作，公开工作做到启动早、布置细。增强预决算公开的规范性和可操作性，严格对照部门预决算公开的标准化模板公开。保障人民群众对预算信息的知悉权，自觉接受公众监督，规范财务收支行为。  

（3）自评组织过程  

医院领导高度重视项目绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。根据年初项目绩效目标设定值，各科室提供反馈项目完成相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标一致。通过认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2019年度支出合计70822544.11元。其中：基本支出67725519.61元，占总支出的95.63％；项目支出3097024.50元，占总支出的4.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。具体支出为：其他公立医院支出（公立医院综合改革）2720367.50元，基本公共卫生服务159072元，重大公共卫生专项74006元，用单位事业收入列支购买固定资产143579元，工资福利支出32639702.51元，商品和服务支出24640497.45元，对个人和家庭的补助532635.15元，债务利息及费用支出9912684.50元。我院夯实卫生健康基础、建立健全精神卫生服务体系、不断推进医院综合改革、不断提高医疗卫生保障水平起到了积极的促进作用。  

（2）过程情况分析  

我院领导高度重视项目绩效管理工作，在保山市财政局和保山市卫生健康委员会的指导下，各项目预算执行有效，预算设置的绩效目标如期实现。具体做法是：高度重视、科学设置绩效目标；狠抓落实，分配执行任务到业务科室；跟踪督查，狠抓进度；积极汇报，主动沟通；全面反馈，确保完成。对年度内实施的项目，均按项目资金的安排要求，规划支出，预算执行的过程中牢固树立绩效理念，重争取投入更重项目管理，重争取投入更重绩效管理。  

（3）产出情况分析  

2019年我院按照绩效预算管理的要求，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，科学合理的使用财政拨付的每一笔资金，认真务实的完成每一项单位经济业务活动。围绕市委、市政府各项决策部署，结合全市“十三五”规划，综合考虑市级预算安排、中央、省专项转移支付等收入，实行滚动调整，确保重点支出需要，优化资金使用，大大提高了财政支出的前瞻性、有效性和可持续性。认真贯彻落实党建工作责任制；认真贯彻落实党风廉政建设责任制；抓好医德医风教育和行业作风建设；深化人事制度改革，加强人才队伍建设工作；做好老干部工作，落实“两项”待遇；切实抓好综治维稳（平安建设）工作，认真开展普法教育；加强精神文明建设，做好信息化建设工作；落实一把手负责制，责任追究制。做好艾滋病/性病防治及无偿献血知识宣传工作；抓好安全生产；做好政务信息报送、保密工作和政府信息公开工作；2019年做到了持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力。严控“三公经费”支出，主动公开“三公”经费信息，确保制度执行到位。预算执行有效，表现在：严格预算执行，管好用好预算资金、节减开支,提高效率；严控结转结余，严格执行盘活财政存量资金的有关规定，健全结余结转资金定期清理机制，加大结转资金统筹力度。市级安排的项目支出于当年11月30日前使用完毕，中央、省级安排的资金年底结转结余控制在15%以内。预算管理规范，做到了资产管理使用规范有效，信息公开及时完整，管理制度建立健全，坚决杜绝了预算执行违法违规的行为。  

（4）效果情况分析  

年内各卫生项目顺利实施，成效显著：一是医疗卫生服务能力不断提升；二是医药卫生体制改革持续深化；三是健康扶贫工程深入实施；四是公共卫生服务提质增效。  

4.存在的问题和整改情况  

根据年初项目绩效目标设定值，各科室提供反馈项目完成相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标一致。通过认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

5.绩效自评结果应用  

通过开展绩效自评工作，针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，同时，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强财政资金效益。  

6.主要经验及做法  

一是围绕切实完成单位各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。二是加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。三是重视日常财务收支管理、合理安排收支预算，严格预算管理。财务人员做到爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德；注重加强政治业务学习，努力提高自身素质。  

7.其他需说明的情况  

无其他需要说明的情况。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。  

我单位没有涉及专用名词。