三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1996020.00元,其中：政府采购货物支出130020.00元;政府采购工程支出1866000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1996020.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1．项目名称：市级科技计划项目经费

2．项目基本情况

为奖励我院自拟血通脉通汤防治下肢静脉血栓研究、改良穴位膏贴治疗寒湿型腰痛临床观察项目。

3．项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年根据保财教〔2019〕121号文财政拨款收入100000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月已使用完成，执行率100%。其中：培训费支出23162.00元、专用材料费34100.00元、劳务费支出9700.00元、其他商品和服务支出3238.00元、专用设备购置29800.00元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：对预防和治疗下肢静脉血栓的临床疗效及有效性、可靠性进行分析，结合现代新型膏药基质及制剂原理改良穴位膏药。

②效益指标完成情况：经济效益分析主要表现为下肢静脉血栓防治中医治疗每例患者总治疗费用约5000元，西医药物治疗每例患者总治疗费用约8000元，手术治疗每例患者总治疗费用约20000元。从以上可以看出：中医治疗费用远低于西医治疗费用，并减少了患者住院费用支出，减轻患者负担，并减少医保费用支出。社会效益分析主要表现为用自拟活血通脉汤口服预防及治疗下肢静脉血栓（股肿病）具有费用相对较低，疗效可靠，患者依从性高，减少患者治疗周期，减少患者及医保支出；形成中医预防和治疗下肢静脉血栓的标准化诊疗方案后推广可以最大程度减轻患者痛苦，缓解医患矛盾，并减轻患者及医保中心的经济支出，达到患者、医保、医院共赢的目的。

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，患者满意度≥80%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无

项目二：

1．项目名称：城市公立医院改革项目

2．项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，更新购置医疗设备显得势在必行。

3．项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据保财社〔2018〕147号上年拨款结转拨款收入890000.00元，保财社〔2019〕45号财政拨款收入1500000.00元，保财社〔2019〕86号财政拨款收入351600.00元。总计2741600.00元。

②项目资金使用情况。截止2019年12月支出合计2459850.00元，其中：维修（护）费支出100000.00元、培训费支出251600.00元、办公设备购置29250.00元、专用设备购置679300.00元、信息网络及软件购置更新799700.00元。无形资产购置600000.00元。剩余281750.00元将于2020年使用完成。

③项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。医院购置更新医疗设备，以提高检查效率和准确率。

②效益指标完成情况。医疗设备更新，医疗技术提高。使2019年医院总资产增长率达到17.68%；固定资产增长率达4.48%。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。

③满意度指标完成情况。努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需要说明的问题

无

项目三：

1．项目名称：基本公共卫生服务专项

2．项目基本情况

项目资金主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目；实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3．项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2019年项目财政拨款收入255765.92元，其中：保财社〔2018〕146号文上年结转拨款15461.92元、保财社〔2018〕98号文上年结转拨款5304.00元、保财社〔2019〕154号文拨款45000.00元、保财社〔2019〕207号文拨款10000.00元、保财社〔2019〕46号文拨款77700.00元、保财社〔2019〕46号文拨款102300.00元。

②项目资金执行情况。截止2019年12月已使用完成，执行率100%。其中：办公费支出870.00元、印刷费支出71524.81元、差旅费支出6402.00元、培训费支出25018.00元、专用材料费支出480.00元、劳务费支出151471.11元。

③项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：为居民提供健康档案200余份，通过健康大讲堂向群众普及健康知识350余人次。

②效益指标完成情况：社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，群众满意度≥80%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需要说明的问题

无

项目四：

1．项目名称：重大公共卫生服务专项

2．项目基本情况

为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。

3．项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据保财社〔2018〕148号文上年结转财政拨款5000.00元、保财社〔2019〕175号文财政拨款585800.00元。合计590800.00元。

②项目资金执行情况。截止2019年12月已使用9396.00元，其中：办公费支出1320.00元、印刷费支出5000.00元、培训费支出2076.00元、专用材料费支出1000.00元。剩余581404.00元将于2020年全部使用完。

③项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

通过健康知识讲座的形式向群众普及防艾知识，普及900余人次。

②效益指标完成情况。加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。

③满意度指标完成情况。医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评。群众满意度≥80%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需要说明的问题

无

项目五：

1．项目名称：中医（民族医）药专项

2．项目基本情况

为支持中医药事业发展，根据《云南省财政厅云南省卫生健康委关于下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）的通知》（云财社〔2019〕112号）文下拨我院专项资金。

3．项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据保财社〔2019〕127号财政拨款收入30000.00元。

②项目资金执行情况。截止2019年12月已使用26403.00元，全部用于培训费支出。剩余3597.00元将于2020年使用完。

③项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况。

①产出指标完成情况。

用于培养我院中医人才杨勇医师，外出培训中医药知识3次。

②效益指标完成情况。提高中医药人才的技术水平，使中医医院服务能力进一步提高。

③满意度指标完成情况。培训医师满意度≥90%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需要说明的问题

无

项目六：

1．项目名称：卫生健康人才培养专项

2．项目基本情况

为进一步加强卫生健康人才培养工作，按照国家2019年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）中医卫生人才能力提升培训工作要求，完成中医骨干人才培训工作。

3．项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据保财社〔2019〕141号财政拨款收入13800.00元。

②项目资金执行情况。截止2019年12月已全部使用完成，全部用于培训费支出。

③项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效目标完成情况。

①产出指标完成情况。

用于培养到我院参陪人员15人才，使全科医师的中医药水平得到进一步提高。

②效益指标完成情况。提高到我院参陪人员的中医药服务水平。

③满意度指标完成情况。全科医师满意度≥85%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需要说明的问题

无

项目七：

1．项目名称：保山市科学技术局补助学科带头人资金

2．项目基本情况

为提高全市科学技术人才队伍建设，培养学科带头人。

3．项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

为加强项目绩效目标管理，切实提高资金使用效益，我院领导高度重视项目绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2017年8月收到保山市科学技术局补助项目资金50000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月已使用完成，执行率100%。使用2019年结转资金18048.48元，主要用于培训费支出。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：培养针灸科主任陈琰东为我院学科带头人；由其带领的团队成功研制出腰垫、颈枕，每年大约为500名患者减轻病痛。

②效益指标完成情况：增强了我院针灸推拿的诊疗水平，进一步提高了团队的技术水平和科研能力。

③满意度指标完成情况：全面完成指标任务，患者满意度≥85%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强项目支出绩效评价结果的应用，通过运用项目支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无

项目八：

1．项目名称：医院用自由资金购买设备和建造全科医生培养基地建设项目

2．项目基本情况

随着医院规模不断扩大，现有的业务用房不能满足医院的需求。所以医院决定在院内建设全科医生临床培养基地建设和业务用房建设项目。

3．项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

为加强项目绩效目标管理，切实提高资金使用效益，我院领导高度重视项目绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

建设项目资金全部为医院自筹资金，按合同和工程进度拨付保山市第二建筑工程有限公司工程进度款。

②项目资金执行情况。

按合同和工程进度拨付保山市第二建筑工程有限公司工程进度款。截止2019年12月已支付工程款34053502.57元。

③项目资金管理情况。

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：严格按照工程进度拨付工程款；2019年已安装太阳能、电梯。

②效益指标完成情况：在施工过程中严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工程质量和效率。

③满意度指标完成情况：项目预期服务对象对项目实施的满意度达85%以上。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强项目支出绩效评价结果的应用，通过运用项目支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1．部门基本情况

（1）部门概况

保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

①负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

②承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

③集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

④参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。一是设定合理、明确的目标，依据要充分、符合客观实际，绩效指标要清晰、细化、可衡量。二是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。三是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实为人民群众带来直接或间接效益，提高服务对象满意度。

（3）部门整体收支情况

保山市中医医院2019年度收入合计174270266.32元。其中：财政拨款收入20533363.80元，占总收入的11.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入153736902.52元，占总收入的88.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。支出合计175825166.68元。其中：基本支出138888400.71元，占总支出的78.99%；项目支出36936765.97元，占总支出的21.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规，建立健全预算管理制度，严格按照新预算法的规定进行部门预算的编制、调整和执行，全面推进预算绩效管理，严格内控制度，严禁出现预算编制粗编乱报、预算调整随心所欲、预算执行违法违规等行为。

2．绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评工作，切实了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。同时，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，达到提高财政资金管理水平。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

①职责履行良好，真正做到履职到位，各项工作出效率、出质量、出效益。

②履职效益明显，其中：经济效益，严格控制医疗费用不合理增长，提升诊疗服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，促进经济社会全面协调可持续发展。社会效益，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，提高医疗卫生运行效率、服务水平和质量，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求。生态效益，合理利用有限的医疗资源，优质、低耗、高效、快捷地为社会提供医疗服务。社会公众或服务对象满意度，坚持正确的舆论导向，广泛宣传中医药工作的主要政策措施，积极引导社会预期，增强群众信心，使服务对象及广大群众对项目实施的满意程度达到85%以上。

③预算配置科学，其中：预算编制科学，按照零基预算和绩效预算的要求，完善单位预算编制制度，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，客观、公正地反映单位经济业务活动，将公共预算收支编列到款级、项级科目。

④预算执行有效，其中：严格预算执行，管好用好预算资金、节减开支,提高效率。严控结转结余，认真做好预算编制与实际执行的有效衔接，既重视经费申请更重视预算执行。项目组织良好，提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效目标管理，在使用前科学计划，使用中合理安排，把好使用的源头关。完善制度、规范管理，对目前、近期及中远期的工作量进行预测分析。

⑤预算管理规范，其中：管理制度健全，改进预算管理和控制，建立健全预算管理制度，严格按照新预算法的规定进行部门预算的编制、调整和执行，全面推进预算绩效管理，严格内控制度，严禁出现预算编制粗编乱报、预算调整随心所欲、预算执行违法违规等行为。信息公开及时完整，抓紧抓实预决算公开工作，公开工作做到启动早、布置细、措施实。增强预决算公开的规范性和可操作性，严格对照部门预决算公开的标准化模板公开，牢固树立信息公开、透明的观念，不断扩大信息公开的范围，主动把百姓热点关注的内容和单位重大项目情况进行公开。保障人民群众对预算信息的知悉权，自觉接受公众监督，规范财务收支行为。资产管理使用规范有效，做到账账相符、账实相符，提升医院管理水平。

（3）自评组织过程

我院高度重视项目绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。根据年初项目绩效目标设定值，各科室提供反馈项目完成相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标一致。通过认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3．评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

保山市中医医院2019年度收入合计174270266.32元。其中：财政拨款收入20533363.80元，占总收入的11.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入153736902.52元，占总收入的88.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。其中项目支出具体为①市级科技计划项目经费补助100000.00元；②城市公立医院改革项目补助2741600.00元；③基本公共卫生服务专项补助255765.92元；④重大公共卫生专项补助590800.00元；⑤中医（民族医）药专项补助30000.00元；⑥卫生健康人才培养专项补助13800.00元。

（2）过程情况分析

我院高度重视项目绩效管理工作，2019年在市卫生健康委财务科的领导下，在市财政局各相关科室的指导帮助下，各项目预算执行有效，预算设置的绩效目标如期实现。具体做法是：高度重视、科学设置绩效目标；狠抓落实，分配执行任务到各科室；跟踪督查，狠抓进度；积极汇报，主动沟通；全面反馈，确保完成。对年度内实施的项目，均按项目资金的安排要求，规划支出，预算执行的过程中牢固树立绩效理念，重争取投入更重项目管理，重争取投入更重绩效管理。

（3）产出情况分析

2019年我院按照绩效预算管理的要求，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，科学合理的使用财政拨付的每一笔资金，认真务实的完成每一项单位经济业务活动。2019年做到了持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力，基本满足人民群众多层次医疗卫生需求。不断提高中医药服务能力。具体为：经济效益方面做到严格控制医疗费用不合理增长，提升诊疗服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，促进经济社会全面协调可持续发展；社会效益方面不断提高人民群众健康素质，提高医疗卫生运行效率、服务水平和质量，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求；生态效益方面合理利用有限的卫生资源，优质、低耗、高效、快捷地为社会提供医疗服务产品，让人民群众享有更高水平的中医药服务；同时，坚持正确的舆论导向，广泛宣传中医药服务能力，增强群众信心，使服务对象及广大群众对项目实施的满意程度达到85%以上。预算配置科学，按照零基预算和绩效预算的要求，客观、公正地反映医院经济业务活动，将公共预算收支编列到款级、项级科目。

（4）效果情况分析

2019年各项目顺利实施，成效显著：一是医疗卫生服务能力不断提升；二是医药卫生体制改革持续深化；三是公共卫生服务提质增效；四是防艾人民战争全力推进；五是中医药服务能力水平不断提高。

4．存在的问题和整改情况

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体，不细化，可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5．绩效自评结果应用

通过开展绩效自评工作，针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，同时，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强财政资金效益。

6．主要经验及做法

一是围绕切实完成医院各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。二是加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。三是重视日常财务收支管理、合理安排收支预算，严格预算管理。财务人员做到爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德；注重加强政治业务学习，努力提高自身素质。

7．其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。