三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额880531.00元,其中：政府采购货物支出403531.00元;政府采购工程支出477000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额880531.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2019年省级食品安全监管经费

2.项目基本情况

2019年省级食品安全监管经费主要涉及省级食品安全监管工作开展的差旅费、专用材料费。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额175000.00元，资金在2019年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日实际支出89754.42元，年末结转资金85245.58元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标，食品安全风险检测样品完成率≥98%；食品检验检测覆盖率≥98%。二是质量指标，风险监测质量控制合格率（及时开展定期检测及质量控制考核分析，质量合格率）≥95%。三是时效指标，食源性疾病爆发事件报告时限在调查完毕一周内。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：一是经济效益指标，及时发现并报告隐患和薄弱环节，每半年食品安全风险分析报告。二是社会效益指标，及时、有效处置食源性疾病爆发事件，全市共报告食源性疾病84起，发病人数401人，死亡3例，达到突发公共卫生事件3起，均为野生菌中毒事件。

③满意度指标完成情况。

满意度指标体系：宣传效果群众满意度≥85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

通过开展食品安全风险监测和评估，发现食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支持。切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好促进我省经济社会和谐稳定发展。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：实验室维护项目经费

2.项目基本情况

2019年实验室维护项目经费主要涉及实验室设备仪器维修维护费。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价总额300000.00元，资金在2019年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日实际支出300000.00元，无结余。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标，建成污水处理站1个，污水日处理量达到20m³。二是质量指标，工程完成验收。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：一是社会效益指标，更加有效维护社会稳定和公共卫生安全。二是生态效益指标，污水排放达到国家排放标准。三是可持续影响指标，有效保护环境，无环境影响事件。

③满意度指标完成情况。

满意度指标体系：服务对象满意度≥100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：康复休养员生活物资补助

2.项目基本情况

康复休养员生活物资补助涉及到改善麻风治愈休养员生活设施项目支出。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额100000.00元，资金在2019年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日实际支出100000.00元，无结余 。③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标，现做钢制厨房门1樘；房顶漏水处理：拆除隔热板50㎡，做防水50㎡，恢复隔热板50㎡，职工工作用房漏雨检修8间；更换电线、安装灯具：室内更换电线660㎡,安装室内灯头-LED灯泡40个,安装开关插座119个,安装吸顶灯34套；洗衣房晾衣间：钢架钢化玻璃顶洗衣房60.76㎡，洗衣机防晒用彩钢板遮挡10㎡，不锈钢晾衣杆22.4平方米；卫生间改造洗手台：残疾人坐便架2套，卫生间专用拉手4套，洗手间安装卫浴台架2套，全瓷洗手盆1套，双水龙头1个，水管改造40m；厨房改造:大双灶拆除1个,单砌大灶单灶1个。二是质量指标，生活物资验收达标。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：一是社会效益指标，提高冬季休养员的生活质量，改善麻风病休养员生活水平。二是可持续影响指标，为了更好地体现政府对这一弱势群体的关怀。

③满意度指标完成情况。

满意度指标体系：服务对象满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

随着人们物质生活需要的不断提高，还需进一步改善住院休养员的生活条件。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称：免疫规划及急性传染病经费

2.项目基本情况

免疫规划及急性传染病经费涉及免疫规划及急性传染病防治项目支出。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额60000.00元，资金在2019年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日实际支出60000.00元，无结余。③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标，冷藏运输疫苗90万剂次，完成新出生儿童建证率达95%以上。二是质量指标，适龄儿童管理率≥95%，各疫苗报告接种率达95%以上。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：社会效益指标，疫苗可预防传染病的发病率进一步降低。

③满意度指标完成情况。

满意度指标体系：服务对象满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称：预防性体检和放射检测项目经费

2.项目基本情况

预防性体检和放射检测项目经费涉及到预防性体检和放射检测项目工作开展资金支出。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额329890.00元，资金在2019年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日实际支出329890.00元，无结余。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标，放射常规监测58家医疗卫生机构93台/次、性能检测91台/次，放射工作人员个人剂量元件检测1110人/次。健康证相关体检8972人次。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：一是社会效益指标，逐步提高提高居民健康水平，逐步提高放射人员职业病防治水平。二是可持续影响指标，长期保持居民健康水平。

③满意度指标完成情况。

满意度指标体系：服务对象满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目六：

1.项目名称：基本公共卫生服务专项资金

2.项目基本情况

基本公共卫生服务专项资金主要涉及到保财社〔2018〕146号国家基本公卫中央补助资金、保财社〔2018〕98号2018年国家基本公卫项目省级补助、保财社〔2019〕154号2019年基本公共卫生服务项目中央补助、保财社〔2019〕46号2019年基本公共卫生服务中央和省级补助资金。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额4051120.87元，资金在2019年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日实际支出816352.38元，结转下年资金3234768.49元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标，适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥95%；65岁以上老年人健康管理率≥67%；重性精神病患者健康管理率≥97%；重点职业病监测县区开展率≥95%；麻风病按规定随访到位率≥90%；手足口病标本采集数5284份；国家随机监督抽查任务总数≥685。二是质量指标，高血压患者规范管理率≥60%；严重精神障碍患者健康管理率≥95%；流感标本核酸检测率100%；国家随机监督抽查任务监督完成率≥90%。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：一是社会效益指标，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康，基本公共卫生服务水平不断提高。二是可持续影响指标，居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高，降低吸烟率，提升重点地方病及传染病防治能力。

③满意度指标完成情况。

满意度指标体系：服务对象满意度指标，居民满意度≥90%，服务对象满意度逐步提高，服务对象综合知晓率逐步提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.项目名称：重大公共卫生服务中央补助资金

2.项目基本情况

重大公共卫生服务中央补助资金主要涉及免疫规划、结核病防治、疟疾及其他寄生虫病防治、地方病防治、狂犬病防治、水和环境卫生、健康素养促进、食品安全保障、麻风病防治、重点职业病监测、手足口病、鼠疫及人禽流感、SARS等、流感防治、登革热防治、艾滋病防治、慢性病防治、卫生人员培养等多项资金。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额2180557.43元，资金在2019年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日实际支出1162174.73元，结转下年资金1018383.00元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例≥90%，包虫病人群主动筛查任务完成率≥90%，人群血吸虫病清学查病任务完成率≥80%，慢病项目完成率80%，食品安全风险监测样品完成数98%，食品安全风险监测覆盖县市数（率）100%，结核病规范治疗患者任务完成率≥85%，麻风病可疑症状病例上报任务完成率100%，疟疾主动病例侦查完成率100%，职业性放射病监测与职业健康风险评估调查表州（市）覆盖率100%。二是质量指标，暗娼、男性同性行为人群艾滋病检测比例97%，肺结核患者成功治疗率98%，在册精神病患者管理率≥80%，麻疹等疫苗针对疾病人群抗体水平监测完成率100%，预防接种合格门诊考核验收完成率100%。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：一是社会效益指标，认真落实新时期卫生健康工作方针，突出抓好重点传染病防控、卫生检测检验等工作，以保障人民群众健康强化传染病疫情监测，预测预警能力得到提高；有效监测和防治传染病，疾病报告率得到提升；居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。二是可持续影响指标，基本达成预期指标，居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成，群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1.项目名称：2019年卫生健康事业发展专项（疾病预防控制专项资金项目）

2.项目基本情况

2019年卫生健康事业发展专项（疾病预防控制专项资金项目）涉及2019年卫生计生事业发展省对下资金和2019年卫生健康项目省级补助资金。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

 

本项目评价资金总额48800.00元，资金在2019年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日实际支出48800.00元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标，国家免疫规划疫苗报告接种率≥90%，完成各防艾项目年度各项指标，疟疾诊断实验室覆盖率≥90%，结核病患者规范管理率≥90%。二是质量指标，麻风病新发现病人2级畸残率＜15%，高血压患者规范管理率≥60%，糖尿病患者规范管理率≥60%。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：一是社会效益指标，及时有效处置重大传染病疫情，更加有效维护社会稳定和公共卫生安全。二是可持续影响指标，居民健康水平持续提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象对预防接种、慢性病管理等工作的满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目九：

1.项目名称：2019年艾滋病防治项目

2.项目基本情况

2019年艾滋病防治项目主要涉及防治艾滋病项目工作开展所需资金支出。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额350000.00元，资金在2019年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2018年12月31日实际支出350000.00元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标，全年检测人数占当地常住人口比例检测率66.9%，男男性行为人群等高危人群有效干预措施覆盖率97.6%。二是质量指标，提升防治艾滋病项目工作数量和质量。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：社会效益指标：党政干部艾滋病防治政策知识培训率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标体系：艾滋病防治项目服务对象满意度指标超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目十：

1.项目名称：2019年市级地方病传染病资金

2.项目基本情况

2019年市级地方病传染病资金主要涉及突发传染病疫情处置、卫生应急物资储备、计划免疫、新发再发传染病疫情调查处置、病媒生物防制等项目资金。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额120000.00元，资金在2019年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日实际支出120000.00元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标，全市全年共报告乙、丙类传染病21种13474例，发病率为515.45/10万。低于全省平均（668.41/10万）水平，排全省第13位。其中乙类传染病13种5001例，发病率为191.3156/10万，低于全省平均（231.67/10万）水平，排列全省第12位；丙类传染病8种8473例，发病率为324.14/10万，低于全省平均（436.73/10万）水平，排全省第11位。完成碘缺乏病监测采样和检测工作，采集特殊人群家中盐样1541份，碘盐覆盖率99.61%（1535/1541），碘盐合格率95.11%(1460/1535)，采集检测尿样1541份。孕妇和8-10岁儿童尿碘中位数均高于100μg/L。二是质量指标，严重精神障碍患者健康管理率≥95%，传染病和突发应急事件报告率100%，及时有效规范处置鼠疫疫情，地方病能力建设任务完成率100%。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：社会效益指标，持续提升全市地方病传染病防控能力。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目十一：

1.项目名称：医疗服务能力提升中央补助资金

2.项目基本情况

医疗服务能力提升中央补助资金涉及全科医生转岗培训项目资金。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额10254.00元，资金在2019年全部到位。

②项目资金执行情况。

截止201年12月31日实际支出10254.00元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标紧缺人才培养（全科医生转岗培训）人数21人。。二是质量指标，紧缺人才培养项目培训招生率超过90%。三是时效指标，紧缺人才培养项目招生工作完成时限在国家项目实施方案下达后2个月内。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：社会效益指标，医疗卫生机构紧缺人才队伍建设相关业务水平得到了提升。

③满意度指标完成情况。

满意度指标体系：紧缺人才培养和县乡村卫生人才能力项目参培学员满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

项目十二：

1.项目名称：卫生计生事业发展省级资金

2.项目基本情况

卫生计生事业发展省级资金涉及疾病预防控制和艾滋病防治项目资金。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本项目评价资金总额1771.00元，资金在2019年全部到位。②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日实际支出1771.00元。

③项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标体系：一是数量指标，HIV监测检测率≥30%，婚前保健人群、孕产妇检测完成率100%，提升防治艾滋病项目工作数量和质量，国家免疫规划疫苗报告接种率≥90%，结核病患者管理率≥90%。二是质量指标，传染病报告及时率≥95%，肺结核病患者成功治疗率≥90%。

②效益指标完成情况。

效益指标体系：社会效益指标，干部培训率≥98%，重点人群及易感人群防治知识知晓率≥90%，艾滋病母婴传播率≤2.3%，疫情及时报告处置﹤90%，及时有效处置重大传染病疫情，有效维护社会稳定和公共卫生安全。

③满意度指标完成情况。

满意度指标体系：服务对象对预防接种、慢性病管理等工作的满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。

6.绩效自评结果

项目按要求完成，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门。作为财政补助自己分配的重要依据：将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监督，加快项目建设进度，绩效自评工作已取得很多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：加强财政支出评价结果的应用，通过运用存在支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

主要职能：①负责辖区疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价；

②健康教育与健康促进、食品安全风险监测评估、技术管理与应用研究指导；

③传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

④突发公共卫生事件应急处置；

⑤疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

⑥健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

⑦疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

机构情况：保山市人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，在市卫生计生委的领导下，具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支持的职能，是全市疾病预防控制、公共卫生技术指导中心。中心设有16个科室，分别为免疫规划科、预防医学门诊、质量控制办公室、急性传染病预防控制科、中心办公室、艾滋病性病预防控制科、慢性病预防控制科、检验科、公共卫生科、寄生虫预防控制科、地方病预防控制科、健康教育科、皮防康复科、慢性非传染性疾病预防控制科、财务后勤科、病媒消杀科。

人员情况，包括当年变动情况及原因：保山市疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员40.00人。其中：离休0人，退休40人。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度。严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范。

（3）部门整体收支情况

2019年保山市疾病预防控制中心部门预算总收入15870836.91元。决算总收入25755197.15元，其中：财政拨款收入24135307.84元。

2019年决算支出21137139.93元，包括：按支出性质分，基本支出1774814370元，项目支出3388996.23元；按支出经济分类分，工资福利支出12957526.54元，商品服务支出6861214.14元，对个人和家庭的补助支出414420.75元，资本性支出903978.50元。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照法律法规和结合我中心实际，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《保山市疾病预防控制中心财务管理制度》和《保山市疾病预防控制中心政府采购业务管理制度》，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进绩效管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学的绩效自评机制。

（2）自评指标体系

2019年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

第一：部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：

投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。

过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。

产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。

效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

第二：项目绩效自评体系

2019年度，保山市疾病预防控制中心一共开展12个项目，项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。因每个项目具体内容不同，具体详见项目绩效自评表。

（3）自评组织过程

根据《保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，我中心高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，明确任务分工。

3.评价情况分析及综合评价结论

2019年，我中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年自评等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

投入情况分析：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要。

过程情况分析：管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。项目管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

产出情况分析：2019年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

效果情况分析：2019年，在市委、市政府及市卫计委的正确领导下，保山市疾病预防控制中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和国家卫生健康大会精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育、基层党建创新提质年、“两学一做”学习教育常态化制度化为载体，认真落实新时期卫生健康工作方针，各项工作取得显著成绩。

4.存在的问题和整改情况

存在的问题：一是预算执行管理不到位。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理还有待加强。

整改措施：一是强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。二是认真做好预算绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

5.绩效自评结果应用

针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

6.主要经验及做法

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究讨论决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，干部职工能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发的文件精神，逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的工作作风。

7.其他需说明的情况

无

 （三）项目（部门整体）支出绩效自评表

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。