保山市妇幼保健院2019年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市妇幼保健院成立于1975年12月18日，于1999年1月18日云南省卫生厅被评定为二级乙等妇幼保健院。妇幼保健院负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。医院的主要职责如下：

承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治；妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作；指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理；危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加大培训力度，加强对基层人员的培训。通过开展产科技术、等培训班，对基层妇幼卫生工作人员进行培训。   

2.加大对基层妇幼卫生工作的督查检查力度，并对基层进行及时的指导。积极深入县(区)、乡、村进行业务指导，加强对各县(区)的业务指导，对五县区进行基本公共卫生孕产妇、儿童系统管理服务、居民健康档案规范进行技术指导。

3.加强艾滋病监测及母婴传播工作，做好艾滋病咨询检测管理工作，为咨询者提供规范免费咨询检测服务，并做好保密工作。按要求开展iPITC工作，落实首诊负责制，及时下发省级下拨的试剂和耗材，按要求审核兑现上级下达的专项经费；认真做好预防艾滋病母婴传播工作。按照相关要求，对婚前保健人群和孕产妇进行预防艾滋病母婴传播相关知识教育；对入院检查及住院治疗的孕产妇提供HIV、梅毒、乙肝筛查，并提供母婴阻断服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市妇幼保健院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市妇幼保健院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市妇幼保健院部门2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆，公务用车2辆，救护车2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市妇幼保健院部门2019年度收入合计32092400.26元。其中：财政拨款收入11966454.39元，占总收入的37.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20125945.87元，占总收入的62.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少11778802.59元，下降17.58%%，主要原因具体如下：

1.财政拨款收入与上年对比36117151.41元，下降75.11%,主要原因是

2.事业收入与上年对比增加1314957.74元，增长6.99%，主要原因是单位医疗服务收入增加，服务就诊人次增加。

3.其他收入与上年对比减少18903.59元，下降100%，主要是单位银行存款利息收入作为非税收入上缴财政。

二、支出决算情况说明

保山市妇幼保健院部门2019年度支出合计49924517.31元。其中：基本支出23622864.00元，占总支出的47.32%；项目支出26301653.31元，占总支出的52.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加794489.89元，增长1.62%,主要原因具体如下：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23622864.00元。与上年对比增加819552.95元，增长3.59%，主要原因是2019年的事业单位医疗保险单位部分和公务员医疗救助部分原由市财政局按月划拨到相关部门，现由单位通过零余额用款额度进行支付，增加事业单位医疗保险440441.22元，公务员医疗救助307541.60元；增加在职人员住房补贴15668元；退休人员职业年金缴纳部分增加，待退休人退休时清算按文件进行拨付，增加116203.52元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26301653.31元。与上年对比减少25063.06元，下降0.1%，主要原因具体如下：

保山市妇幼保健院迁建项目，新增项目支出24734757.51元，按照项目工程施工进度支付工程款14821310.21元，支付基本建设项目前期费用为设计费、勘测费、评审费等9855057.30元，与上年对比下降665688.26元，支付的设计费减少；主要是支付西邑建筑工程有限责任公司工程建筑款22821310.21元，临时用电安装198000元，租赁变压器40000元，监理费373758.8元，昆明乾元咨询服务有限公司减隔震设计咨询费80000元，水土方案编制技术服务费39000元，昆明晨翔工程造价咨询有限公司保山分公司工程造价款283725.00元，监理顾问费96000元。

2.重大公共卫生专项比上年减少项目支出12522.25元，下降5.17%。

3.基本公共卫生服务，比上年增加项目支出291676.00元增长330.02%。

3.公立医院改革取消药品加成，比上年增长457200.00元，增长91.44%。

4.其他医疗卫生与计划生育支出为公立医院改革取消药品加成补助支出，比上年减少95728.55元，下降100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26689860.40元,占本年支出合计的53.46%。与上年对比减少6512505.79元，下降19.61.%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加1704248.59元，增长19.82%，基本支出具体增加部分为基本工资增加135681.00元、津贴补贴增加129902.00元、绩效工资增加650700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少144109.92元、职业年金缴费116203.52元、职工基本医疗保险缴费440441.22元、公务员医疗补助缴费307541.60元、其他社会保障缴费96603.17元；一般公共预算财政拨款项目支出减少8216754.38元，减少33.39%，项目支出减少的原因财政拨款基本建设支出比上年减少8857379.58元、公立医院改革项目拨款较上年增加457200.00元、基本公共卫生服务比上年增加291676.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1084065.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于“2080502 事业单位离退休”退休人员活动费32400.00元、“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”机关事业单位基本养老保险缴费支出935461.88元；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”单位在职人员职业年金单位部分116203.52元。

9.卫生健康（类）支出25590127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.88%。主要用于“2100403妇幼机构”单位迁建项目基本建设工程建筑款14821310.21元、单位人员工资、津补贴的发放和公用经费的支出8453938.17元；“2101102事业单位医疗”在职人员基本医疗保险和大病医疗保险440441.22元；“2101103公务员医疗补助”在职人员公务员医疗补助307541.60元；“2100408基本公共卫生服务”基本公共卫生培训、下乡及工作督导380058.00元；“2100409重大公共卫生专项”重大公共卫生预防“三病”等培训、下乡及工作督导229637.80元；“2100299其他公立医院支出”公立医院改革补助资金用购买专用设备957200.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出15668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于在职人员住房补贴。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生和重大公共卫生服务工作督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市妇幼保健院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中:行政单位0单位，2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%;参照公务员法管理事业单位0单位,2019年机关运行经费支出元，与上年对比增加（减少）元，增长（下降）0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市妇幼保健院部门资产总额76224，61751元，其中，流动资产13386833.00元，固定资产6929，62775元，对外投资及有价证券0元，在建工程55792738.31元，无形资产115418.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7054513.16元，其中;流动资产减少17052326.74元，固定资产减少1131947.35元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加25265367.51元，无形资产增加30001.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	76224617.51	13386833	6929627.75	1890583.84	229826.16	1486333.17	3322884.58	0	55792738.31	115418.45	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

        三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5604390.00元,其中：政府采购货物支出123790.00元;政府采购工程支出5480600.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额123790.00元，占政府采购支出总额的2.21%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：公立医院改革市级资金

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代保健院管理制度、医疗服务体系能力明显提升，为确保保健院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，用于购买专用设备。根据《保山市财政局关于2019市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》（保财社﹝2019﹞86号）文件精神，审议核定我院2019年用于公立医院改革项目的一般公共预算财政拨款支出市级资金157200元，该资金款项分别于2019年7月我院。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院领导高度重视，积极部署安排相关科室和专人进行检查自评，撰写自评报告，对比分析项目完成情况，确保做到自评结果真实、准确、客观，按时按质完成并上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年7月收到2019年市级城市公立医院改革财政补偿资金157200元。

②项目资金执行情况。

2019年公立医院综合改革资金157200元已使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2018年医疗服务收入18810988.13元，2019年医疗服务收入20125945.87元，同比增长6.99%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标，2019年医疗服务收入较上年增长6.99%，增加1314957.74元；生态效益指标，促进生态可持续发展，降低对环境的污染，不断增强医院污水处理的检测，严格管理医疗废物垃圾的摆放；促进经济可持续发展。

③满意度指标完成情况。

努力提高服务水平和服务质量，推动保健院制度建设，医院服务能力提升，患者和家属对妇女儿童健康的认识得到了提高。

（3）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称：公立医院改革中央资金

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代保健院管理制度、医疗服务体系能力明显提升，为确保保健院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，用于购买专用设备。根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于2019年医疗服务能力（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社﹝2019﹞45号）文件精神，审议核定我院2019年用于公立医院改革项目的一般公共预算财政拨款支出资金800000.00元，该笔款项于2019年3月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院领导高度重视，积极部署安排相关科室和专人进行检查自评，撰写自评报告，对比分析项目完成情况，确保做到自评结果真实、准确、客观，按时按质完成并上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年3月收到2019年市级城市公立医院改革财政补偿资金800000元。

②项目资金执行情况。

2019年公立医院综合改革资金800000元已使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2018年医疗服务收入18810988.13元，2019年医疗服务收入20125945.87元，同比增长6.99%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标，2019年医疗服务收入较上年增长6.99%，增加1314957.74元；生态效益指标，促进生态可持续发展，降低对环境的污染，不断增强医院污水处理的检测，严格管理医疗废物垃圾的摆放；促进经济可持续发展。

③满意度指标完成情况。

努力提高服务水平和服务质量，推动保健院制度建设，医院服务能力提升，患者和家属对妇女儿童健康的认识得到了提高。

（3）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题。

项目三： 

1.项目名称：基本公共卫生服务项目省级资金

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代保健院管理制度、医疗服务体系能力明显提升，为确保保健院可持续发展，满足广大患者的诊治需求。不断提升城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健国家基本公共卫生服务能力，加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。根据《保山市财政局保山市卫生和计划生育委员会关于下达2018年国家基本公共卫生服务项目省级补助结算资金的通知》（保财社〔2018〕98号）文件精神，审议核定我院2018年结余资金，用于基本公共卫生服务一般公共预算财政拨款支出省级资金61618元，该资金于2019年1月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，成立了保山市妇幼保健院财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于每年完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

国家公共卫生服务省级结算资金实际到位61618元。

②项目资金执行情况。

2019年全年执行数61618元，执行率100%。

③项目资金管理情况。

该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2019年各项妇幼卫生任务指标，全年覆盖县、区，并随机抽取县区乡镇卫生院进行考核、督导，完成率100%；0-6岁儿童健康管理率85%；孕产妇系统管理率85%；新生儿访视率85%；产后访视率85%。

②效益指标完成情况。

城乡居民公共卫生差距逐渐缩小；居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；基本公共卫生服务水平不断提高；促进经济发展可持续。

③满意度指标完成情况。

妇女儿童满意度提升。

（3）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题。

项目四：  

1.项目名称：国家基本公共卫生服务项目中央和省级资金

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代保健院管理制度、医疗服务体系能力明显提升，为确保保健院可持续发展，满足广大患者的诊治需求。不断提升城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健国家基本公共卫生服务能力，加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。根据《保山市财政局保山市卫生和计划生育委员会关于下达2019年基本公共卫生服务项目中央和省级补助资金通知》（保财社〔2019〕46号）文件精神，审议核定我院2019年用于基本公共卫生服务一般公共预算财政拨款支出省级资金350000元，该资金于2019年2月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，成立了保山市妇幼保健院财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于每年完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

国家公共卫生服务省级结算资金实际到位350000元。

②项目资金执行情况。

2019年全年执行数318440元，执行率90.98%。

③项目资金管理情况。

该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2019年各项妇幼卫生任务指标，全年覆盖县、区，并随机抽取县区乡镇卫生院进行考核、督导，完成率100%；0-6岁儿童健康管理率85%；孕产妇系统管理率85%；新生儿访视率85%；产后访视率85%。

②效益指标完成情况。

城乡居民公共卫生差距逐渐缩小；居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；基本公共卫生服务水平不断提高；促进经济发展可持续。

③满意度指标完成情况。

妇女儿童满意度提升。

（3）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题。

项目五： 

1.项目名称：重大公共卫生服务项目

2.项目基本情况

我院承担着全市的基层保健技术指导工作及信息管理工作，包括妇幼卫生监测，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，及重大公卫妇幼卫生项目工作等。为使全市重大公共卫生妇幼项目工作、预防艾滋病工作顺利开展，不断增强医务人员、相关工作人员的相关知识，组织相关工作的培训，进一步提高医疗服务水平，改进服务质量。根据《保山市财政局保山市卫生和计划生育委员会关于下达2018年重大公共卫生项目中央补助结算资金的通知》（保财社﹝2018﹞148号）文件精神，审议核定我院2018年结余资金用于重大公共卫生项目中央补助资金99868元2019年1月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，成立了保山市妇幼保健院财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于每年完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

重大公共卫生资金实际到位99868元为上年结余。

②项目资金执行情况。

2018年全年执行数99637.80元，执行率99.77%。

③项目资金管理情况。

该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

全年覆盖县、区，并随机抽取县区乡镇卫生院进行考核、督导，完成率100%；接受婚前保健人数23059人，HIV及梅毒检测各23059人，检测率100%；孕产妇HIV、梅毒及乙肝检测各26855人；管理已有妊娠结局的HIV阳性孕产妇68人，其中人工终止妊娠15人，其他（宫外孕等）1人，自然流产3人，选择继续妊娠并分娩49人，母婴阻断措施覆盖率100%，产妇服药率100%，婴儿服药率100%，母婴均服药率100%；乙肝阳性产妇总数500人，活产503人，为502例乙肝暴露儿童注射了乙肝免疫球蛋白并接种乙肝疫苗，乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率99.80%。

②效益指标完成情况。

2019年9月举办了消除“三病”母婴传播工作暨妇幼健康服务相关工作培训班，培训内容为消除“三病”母婴传播方案解读及重点工作要求，共120余人参加培训；通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人员宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上；广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。

③满意度指标完成情况。

群众满意度提升。

（3）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题。

项目六： 

1.项目名称：防治艾滋病补助市级资金

2.项目基本情况

我院承担着全市的基层保健技术指导工作及信息管理工作，包括妇幼卫生监测，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，及重大公卫妇幼卫生项目工作等。为使全市重大公共卫生妇幼项目工作、预防艾滋病工作顺利开展，不断增强医务人员、相关工作人员的相关知识，组织相关工作的培训，进一步提高医疗服务水平，改进服务质量。。根据《保山市财政局关于2019年防治艾滋病补助资金的通知》（保财社﹝2019﹞76号）文件精神，审议核定我院2019年用于预防艾滋病项目的一般公共预算财政拨款支出资金130000元，该笔款项于2019年4月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，成立了保山市妇幼保健院财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于每年完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

资金实际到位130000元。

②项目资金执行情况。

2019年全年执行数130000元，执行率100%。

③项目资金管理情况。

该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

全年覆盖县、区，并随机抽取县区乡镇卫生院进行考核、督导，完成率100%；接受婚前保健人数23059人，HIV及梅毒检测各23059人，检测率100%；孕产妇HIV、梅毒及乙肝检测各26855人；管理已有妊娠结局的HIV阳性孕产妇68人，其中人工终止妊娠15人，其他（宫外孕等）1人，自然流产3人，选择继续妊娠并分娩49人，母婴阻断措施覆盖率100%，产妇服药率100%，婴儿服药率100%，母婴均服药率100%；乙肝阳性产妇总数500人，活产503人，为502例乙肝暴露儿童注射了乙肝免疫球蛋白并接种乙肝疫苗，乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率99.80%。

②效益指标完成情况。

2019年9月举办了消除“三病”母婴传播工作暨妇幼健康服务相关工作培训班，培训内容为消除“三病”母婴传播方案解读及重点工作要求，共120余人参加培训；通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人员宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上；广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。

③满意度指标完成情况。

群众满意度提升。

（3）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题。

项目七：  

1.项目名称：卫生领域中央基建投资项目

2.项目基本情况

保山市妇幼保健院整体搬迁项目经保发改社会〔2017〕839号关于确定保山市妇幼保健院迁建项目建设规模和投资的批复同意实施搬迁建设。项目总建筑面积29250.16平方米，匡算总投资150400200元，该项目资金为卫生领域中央基建投资项目结余资金14821310.21元（保财建﹝2018﹞20号），于2019年1月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，成立了保山市妇幼保健院财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于每年完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

卫生领域中央基建投资项目资金实际到位14821310.21元。

②项目资金执行情况。

2019年全年执行数14821310.21元，执行率100%。

③项目资金管理情况。

该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

根据保山市妇幼保健院迁建项目建筑工程进度进行工程款的支付，该项目的前期准备工作已完成，正在进行主体工程的建设。

②效益指标完成情况。

社会效益指标，卫生领域中央基建投资项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，改善妇女儿童的就医环境，对妇女儿童健康发展起到了促进作用；促进经济可持续发展。

③满意度指标完成情况。

妇女儿童满意度提升。

（3）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题。

项目八：

1.项目名称：2019年单位基本建设自筹资金

2.项目基本情况

保山市妇幼保健院整体搬迁项目经保发改社会〔2017〕839号关于确定保山市妇幼保健院迁建项目建设规模和投资的批复同意实施搬迁建设。项目总建筑面积29250.16平方米，匡算总投资150400200元，单位自筹资金9855057.30元。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，成立了保山市妇幼保健院财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于每年完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

单位基建投资项目自筹资金实际到位9855057.30元。

②项目资金执行情况。

2019年全年执行数9855057.30元，执行率100%。

③项目资金管理情况。

该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

根据保山市妇幼保健院迁建项目建筑工程进度进行工程款的支付，该项目的前期准备工作已完成，正在进行主体工程的建设。

②效益指标完成情况。

社会效益指标，卫生领域中央基建投资项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，改善妇女儿童的就医环境，对妇女儿童健康发展起到了促进作用；促进经济可持续发展。

③满意度指标完成情况。

妇女儿童满意度提升。

（3）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题。

项目九： 

1.项目名称： 2019年单位自筹资金购买设备

2.项目基本情况

单位医疗设备的购买，对社会发展所带来的直接或间接影响，改善妇女儿童的就医环境，对妇女儿童健康发展起到了促进作用；带动中小企业的经济发展。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，成立了保山市妇幼保健院财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于每年完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

单位年初预算购买设备2000000元，实际到位资金2000000元。

②项目资金执行情况。

2019年全年执行数58390.00元，执行率2.92%。

③项目资金管理情况。

该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

单位医疗设备的购买，设备为小型辅助设备。

②效益指标完成情况。

改善妇女儿童的就医环境，对妇女儿童健康发展起到了促进作用；促进经济可持续发展。

③满意度指标完成情况。

妇女儿童满意度提升。

（3）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效自评为中。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

 1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市妇幼保健院部门2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。主要职责如下：

承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治；妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作；指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理；危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市妇幼保健院2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：一是预算执行管理不断加强。通过建立执行数据动态监控机制，加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是进一步规范全口径预算管理、财政资金拨付管理，强化会计信息质量监督，事后全过程动态监管机制不断健全。三是持续强化监督检查，确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。四是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，认真执行市级机关会议费、培训费、差旅费管理办法及党政机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定，扎实做好厉行节约各项工作，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。

预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照及相关的要求执行，按要求完整、及时做好预决算信息公开工作，规范固定资产的采购、管理、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、充分使用，固定资产账实相符。

（3）部门整体收支情况

2019年保山市妇幼保健院预算总收入43909996.21元。决算总收入32092400.26元，其中：财政拨款收入11966454.39元。

2019年决算支出49924517.31元，包括：按支出性质分，基本支出23622864.00元，项目支出26301653.31元；按功能分类分，社会保障和就业支出1084065.40元、卫生健康支出48824783.91元、城乡社区支出15668.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照法律法规和结合我院实际，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《保山市妇幼保健院财务管理制度》，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我院各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进绩效管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学的绩效管理体系。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

2019年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

1．部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：

（1）投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。

（2）过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。

（3）产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。

（4）效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

2．项目绩效自评体系

2019年度，保山妇幼保健院一共开展9个项目，项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。因每个项目具体内容不同，具体详见项目绩效自评表。

（3）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价有关事项的通知》(保财预﹝2020﹞95号)要求，我院高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，明确任务分工。并及时召开绩效自评工作专题会议，制定单位整体支出绩效自评实施方案。

3.评价情况分析及综合评价结论

2019年，我院将部门整体支出绩效评价作为单位预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年自评得分为95分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速健康协调发展。

（二）过程情况分析

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。项目管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

1.预算执行有效:严格执行批准的预算，加快支出进度、严格预算调整，加强对项目资金的指导、监督，严格结转结余资金的控制，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算要求执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展验收；严格执行相关财务制度，加强对“三公”经费控制，预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效率，提升财务管理水平，建立节约型单位，开展了大量工作，行政效能显著。是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效；二是严格执行公务卡结算制度，设备和办公用品购置严格按照政府采购相关规定，确保支出管理流程、审批手续的完整。

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用情况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织开展设备的清点。单位资产保存完整，配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（三）产出情况分析

2019年，我院积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。2019年项目实际完成率100%按质按量完成了各项工作绩效目标。

（四）效果情况分析

2019年以来，保山市妇幼保健院围绕妇女健康、公共卫生服务等方面，促进单位发展，不断促进妇女儿童的健康，为其就医提供好的环境。

4.存在的问题和整改情况

（一）存在问题

绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。一是加强财政支出绩效评价结果的应用不全面，无法及时发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足；二是人员知识水平有待提高。

（二）整改措施

一是强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

二是认真做好预算绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

5.绩效自评结果应用

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效自评为优。

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

6.主要经验及做法

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度，加强领导、确保资金安全，厉行节约，严控行政成本。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。