保山市中心血站2019年度部门决算    

目录  

第一部分  保山市中心血站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市中心血站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导、培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.抓好采供血业务工作，为临床提供安全有效的血液。  

一是采血情况：2019年，完成采集全血及血小板共计22914人次，同比增长7.1%；合格21965人次，合格率95.8%；采集全血及血小板量共计6650.47升，同比增长14.66%，自愿无偿献血率100％。  

二是供血情况：向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞31813.5个单位，全血2个单位，血浆2405.98升，冷沉淀10240个单位，机采血小板605个治疗量，成分血使用率99.99％。另外其它血站紧急求援时，调出悬浮红细胞637个单位、血小板13个治疗量，在帮助相邻血站用多余库存血或血源紧张时调入悬浮红细胞623个单位。  

三是血液检测情况：对血液酶免检测工作进行严格管理，在规定的时间内对质评样本进行检测，回报结果3次，PT通过率达100％，结果为满意。共完成血液检测22937份，合格22303份，检测出HIV抗体确诊阳性标本1例。  

四是保障了全市临床用血需求，未发生输血传播疾病事件。隆阳区、施甸县、龙陵县采血量大于用血量，腾冲市、昌宁县用血量大于采血量。  

2.加快落实重大项目建设  

在上级部门指导下，加快推进业务用房建设项目，总建筑面积5396.38平方米，其中，新建6层框架结构业务用房一幢，建筑面积5344.55平方米；新建1层砖混结构医疗废物暂存间一幢，建筑面积25.83平方米；新建污水处理池一座，容积26立方米；同时建设完成围墙、大门、地面硬化、绿化等附属工程。项目投资概算2150.29万元，于2017年12月31日顺利开工，2018年10月3日大楼顺利封顶，2019年，已完成业务主体工程、连廊工程、一层砖混结构医疗废弃物暂存间主体工程、13级化粪池工程、10-0.4KV配电工程、大门工程（含门墩土建、主干道道路硬化工程及伸缩门、道闸门、车辆识别系统安装工程）。根据项目进度，完成资金支付1625.18万元，其中，中央预算内投资资金1500万元，自筹资金125.18万元，新建业务用房主体建设已完成，待验收，整体项目工程按要求和方案稳步推进。  

3.推进血液核酸检测全覆盖及血型参比检测新项目工作，保障临床输血安全。  

4.筹办6.14世界献血者日宣传活动，稳固及不断壮大无偿献血者队伍。  

5.强化采供血质量管理体系建设、无偿献血宣传教育和舆论引导、血液供应及应急保障机制、安全生产、综治维稳、矛盾纠纷排查工作。  

6.强化无偿献血宣传教育和舆论引导。  

7.强化血液供应及应急保障机制。  

8.加强血站基础设施硬件和信息化建设。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市中心血站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市中心血站部门2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市中心血站部门2019年度收入合计17147589.16元。其中：财政拨款收入17147589.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1951435.68元，增长12.84%，主要原因分析:1.采供血机构非税项目增加拨款1528925.47元。2.重大公共卫生专项拨款增加293000.00元。3.新增行政事业单位医疗补助拨款329150.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市中心血站部门2019年度支出合计22423789.16元。其中：基本支出13921858.69元，占总支出的62.09%；项目支出8501930.47元，占总支出的37.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2496164.32元，下降10.02%,主要原因分析为保山市中心血站新建实验综合楼项目2017年收到中央基本建设投入资金15000000.00元，2018年使用9723800.00元，2019年5276200.00元，此基建项目款2019年比2018年减少支出4447600.00元，从而导致支出减少。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市中心血站采供血业务正常运转的日常支出13921858.69元。与上年对比增加1009510.21元，增长7.82%，主要原因分析1.新增退休人员2人职业年金坐实支出50261.04元。2.行政事业单位医疗补助支出329150.00元。3.绩效工资支出增加1355778.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.93%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8501930.47元。与上年对比减少3505674.53元，下降29.2%，主要原因分析保山市中心血站新建实验综合楼项目2017年收到中央基本建设投入资金15000000.00元，2018年使用9723800.00元，2019年5276200.00元，此基建项目款2019年比2018年减少支出444760.000元。具体项目开支及开展工作情况：1.新建实验综合楼项目支出5276200元，目前已完成从主体工程及附属工程建设。2.采供血机构非税项目支出2272730.47元，用于献血点、献血屋的维修改造，全自动血型分析仪购置，电脑及办公家具的购置，实验综合楼建设项目的支出等。3.基本公共卫生服务项目支出70000.00元，购买专用材料，全部用于开展血液安全检测。4重大公共卫生专项支出883000.00元，全部用于开展血液安全检测。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市中心血站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22423789.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2496164.32元，下降10.02%，主要原因分析保山市中心血站新建实验综合楼项目2017年收到中央基本建设投入资金15000000元，2018年使用9723800.00元，2019年5276200.00元，此基建项目款2019年比2018年减少支出4447600.00元，从而导致支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.20805社会保障和就业（类）支出519767.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于机关事业单位在编在职人员基本养老保险缴费支出和退休人员职业年金缴费支出。  

9.210卫生健康（类）支出21898141.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.66%。主要用于采供血机构正常运转和业务开展及血站实验楼基建的支出。其中：2100406采供血机构支出20615991.72元；2100408基本公共卫生服务支出70000.00元；2100409重大公共卫生专项884300.00元；2101102事业单位医疗支出229550.00元；2101103公务员医疗补助99600.00元。  

⑴2100406采供血机构/工资福利支出5698403.15元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。2100406采供血机构/商品和服务支出7701248.21元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费等。2100406采供血机构/对个人和家庭的补助300.00元，主要用于独子奖励。2100406采供血机构/资本性支出（基本建设）支出5276200.00元，用于实验综合楼建设。2100406采供血机构资本性支出1939840.36.00元，用于房屋建筑物购建、设备购置、大型修缮等。  

3510277.22元，职工基本医疗保险缴费222200.00元，公务员医疗补助缴费99600.00元，其他社会保险缴费 59507.93元。  

⑵2100408基本公共卫生服务/商品和服务支出70000.00元，主要用于专用材料购置。  

⑶2100409重大公共卫生专项/商品和服务支出883000.00元，主要用于专用材料购置。  

⑷2101102事业单位医疗支出/工资福利支出229550.00元，主要用于在编在职人员单位部分医疗保险缴费支出。  

(5)2101102公务员医疗支出/工资福利支出99600.00元，主要用于在编在职人员单位部分公务员医疗缴费支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.2129901城乡社区（类）支出5880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于新进人员住房补贴支出。   

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市中心血站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320000.00元，支出决算为269096.87元，完成预算的84.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为256075.87元，完成预算的91.46%；公务接待费支出决算为13021.00元，完成预算的32.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，反对浪费，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13646.45元，下降4.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.45元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少13638.00元，下降51.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，反对浪费，整合各项工作任务，合理安排，2019年度无因公出国（境）费列支。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出256075.87元，占95.16%；公务接待费支出13021.00元，占4.84%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年度无因公出国（境）费列支。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出256075.87元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出256075.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于采供血业务运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出13021.00元。其中：  

国内接待费支出13021.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于紧急用血县区献血员及献血知识宣传培训业务联系公务接待18批次，接待人次223人的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市中心血站部门2019年机关运行经费支出0.00元，保山市中心血站2019年度无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市中心血站部门资产总额31535376.40元，其中，流动资产4037875.21元，固定资产10422250.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程16251751.12元，无形资产823499.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1721322.04元，其中;流动资产减少4698542.98元，固定资产减少2331953.56元,2019年固定资产补计提折旧，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加5330174.50元，无形资产增加0元，无其他资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额3536820.00元,其中：政府采购货物支出1884820.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1652000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：2019年非税预留收入支出项目  

2.项目基本情况：我站资金一直不足，通过召开会议，决定向上申请非税预留收入给与资金保障。结合保山市中心血站发展规划、2019年设备购置、附属工程建设及献血屋的维修改造的计划，根据2019年中心血站非税收入预算情况，全部纳入2019年非税预留收入支出项目，极大地缓解了我单位事业发展资金不足的问题，为更好的服务人民提供有力保障。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。  

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年非税预留收入支出项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的地方，提高资金使用效益；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。  

项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：截止2019年12月31日，收到非税项目资金2172730.47元，明细如下：一是保财社〔2019〕56号非税预留收入支出600000元，二是保财社〔2019〕112号非税预留收入支出21612.36元，三是保财社〔2019〕171号非税预留收入支出320561.43元，四是保财社〔2019〕77号非税预留收入支出282000.00元，五是保财社〔2019〕243号非税预留收入支出747824.68元，六是保财社〔2019〕97号非税预留收入支出200732.00元。  

②项目资金执行情况：我院根据项目预算及收到的项目资金，立即召开血站办公室会议，研究支付资金项目，做到专款专用，提高资金使用效率，累计完成支付2172730.47元。支付全自动血型分析仪设备款301098.00元，支付全自动生化分析仪设备款401464.00元，支付全自动酶标仪设备款540000.00元，支付惠普电脑款13870元，支付同仁街献血屋维修改造项目款247135.36元，腾冲献血点维修改造项目款288084.86元，支付综合实验楼附属工程款326928.25元，支付办公用家具款54150.00元。  

③项目资金管理情况：通过严格执行项目资金管理办法，按照年度安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了项目经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在项目资金范围内，有效合理利用财政资金，确保了支出管理流程、审批手续的完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

 完成2019年设备更新计划，购置全自动血型分析仪、全自动生化分析仪、全自动酶标仪、办公设备等更新，同时完成对腾冲献血点及同仁街献血屋进行升级改造，完成综合实验楼装修设计费及附属工程支付。  

②效益指标完成情况。  

通过2019年非税预留收入支出项目的实施，改善了职工工作环境及献血者献血体验，提高了我站采供血能力，保障全市血液供应和质量安全、推动输血事业持续发展。    

③满意度指标完成情况。  

献血员调查满意度指标完成目标值，满意度≥90%，职工满意度≥90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2019年项目进行全面梳理、加强审核。优化献血流程，提高服务水平。  

6.绩效自评结果：优  

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。  

9.其他需说明的问题：无。  

项目二：  

1.项目名称：2019年保山市采供血机构能力核酸检测试剂补助及能力建设项目  

2.项目基本情况：根据《保山市财政局保山市卫生和计划生育委员会关于下达2019年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金的通知》(保财社〔2019〕49号)要求，为推进卫生计生事业发展和深化医药卫生体制改革，下达专项转移支付资金70000.00元，用于采供血机构能力建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。  

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年保山市采供血机构能力核酸检测试剂补助及能力建设项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。  

项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2019年保山市采供血机构能力核酸检测试剂补助及能力建设项目资金70000.00元，用于购买核酸检测试剂70000.00元，无资金遗留情况。  

②项目资金执行情况  

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

③项目资金管理情况：通过严格执行项目资金管理办法，按照年度安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了项目经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在项目资金范围内，有效合理利用财政资金，确保了支出管理流程、审批手续的完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

按照国家要求，开展血液核酸检测，在国家补助的基础上，确保实现核酸检测全覆盖。保障临床用血安全，辖区内临床用血保障率100%。全省千人口献血率达到10‰。做好无偿献血宣传，辖区内无偿献血知晓率75%。  

②效益指标完成情况。  

围绕我站采供血各项业务开展，加强核酸检测能力及采供血能力建设，提高服务能力和群众满意度度，保障全市血液供应和安全、推动输血事业持续发展。2019年辖区内血液安全事件零发生。    

③满意度指标完成情况。  

献血员调查满意度指标完成目标值，服务对象满意度大于90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2019年项目进行全面梳理、加强审核。加强血站综合能力建设，提升核酸检测能力，提搞服务水平和服务质量。  

6.绩效自评结果：2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。自评优。  

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。  

9.其他需说明的问题：无。  

项目三：  

1.项目名称：采供血机构能力核酸检测试剂补助及能力建设项目  

2.项目基本情况：根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康项目省级补助结算资金的通知》(保财社〔2019〕85号)要求，省级下达专项转移支付资金30000.00元，用于支持采供血机构能力建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康项目省级补助结算资金的通知》(保财社〔2019〕85号)附表“2019年省对下专项转移支付项目绩效目标表”的要求，我科室认真组织开展“采供血机构能力核酸检测试剂补助及能力建设项目”绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2019年收到采供血机构能力核酸检测试剂补助及能力建设项目资金30000.00元，用于购买检测试剂30000.00元，无资金遗留情况。  

 ②项目资金执行情况  

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

 ③项目资金管理情况：通过严格执行项目资金管理办法，按照年度安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了项目经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在项目资金范围内，有效合理利用财政资金，确保了支出管理流程、审批手续的完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

按照国家要求，开展血液核酸检测，在国家补助的基础上，确保实现核酸检测全覆盖。保障临床用血安全，辖区内临床用血保障率100%。全省千人口献血率达到10‰做好无偿献血宣传，辖区内无偿献血知晓率75%。  

②效益指标完成情况。  

围绕我站采供血各项业务开展，加强核酸检测能力及采供血能力建设，提高服务能力和群众满意度度，保障全市血液供应和安全、推动输血事业持续发展。2019年辖区内血液安全事件零发生。    

③满意度指标完成情况。  

献血员调查满意度指标完成目标值，服务对象满意度大于90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2019年项目进行全面梳理、加强审核。加强血站综合能力建设，提升核酸检测能力，提搞服务水平和服务质量。  

6.绩效自评结果：2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。自评优。  

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。  

9.其他需说明的问题：无。  

项目四：  

1.项目名称：保山市中心血站实验综合楼建设项目  

2.项目基本情况：总建筑面积5396.38平方米，其中，新建6层框架结构业务用房一幢，建筑面积5344.55平方米；新建1层砖混结构医疗废物暂存间一幢，建筑面积25.83平方米；新建污水处理池一座，容积26立方米；同时建设完成围墙、大门、地面硬化、绿化等附属工程。项目投资概算21502900.00元，于2017年12月31日顺利开工，2018年10月3日大楼顺利封顶，2019年，已完成业务主体工程、连廊工程、一层砖混结构医疗废弃物暂存间主体工程、13级化粪池工程、10-0.4KV配电工程、大门工程（含门墩土建、主干道道路硬化工程及伸缩门、道闸门、车辆识别系统安装工程）。根据项目进度，完成资金支付16251800.00元，其中，中央预算内投资资金15000000.00元，自筹资金1251800.00元，新建业务用房主体建设已完成，待验收，整体项目工程按要求和方案稳步推进。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。  

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年保山市中心血站实验综合楼建设项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：中央基建投资补助项目资金15000000.00元。  

 ①项目资金到位情况：截止2019年12月31日，项目资金到位15000000.00元。  

 ②项目资金执行情况：严格按照工程进度拨付工程款，累计完成支付综合实验楼建设项目工程款15000000.00元。  

 ③项目资金管理情况：通过严格执行项目资金管理办法，按照年度安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了项目经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在项目资金范围内，有效合理利用财政资金，确保了支出管理流程、审批手续的完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

 完成综合实验楼主体工程、连廊工程、一层砖混结构医疗废弃物暂存间主体工程、13级化粪池工程、10-0.4KV配电工程、大门工程（含门墩土建、主干道道路硬化工程及伸缩门、道闸门、车辆识别系统安装工程）。  

②效益指标完成情况。  

保山市中心血站实验综合楼建设项目开展，提高了采供血能力，保障全市血液供应和安全、推动输血事业持续发展的正能量提供坚强的保证。    

③满意度指标完成情况。  

献血员调查满意度指标完成目标值，满意度100%，用血医院满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2019年项目进行全面梳理、加强审核。对下一步装修工程进行预算、招标，提高资金拨付使用水平，加快工程进度，提高施工效率，加快工程项目投入使用。  

 6.绩效自评结果：优  

 7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。  

9.其他需说明的问题：无。  

项目五：  

1.项目名称：2019年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金  

2.项目基本情况：根据《保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于下达2019年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金的通知》(保财社〔2019〕154号)要求，为促进基本公共卫生服务均等化，保障2019年国家基本公共卫生服务项目顺利开展，下达专项转移支付资金20000.00元，用于血站开展基本公共卫生服务。通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于下达2019年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金的通知》(保财社〔2019〕154号)附表“2019年基本公共卫生服务项目中央补助资金绩效目标表”的要求，我科室认真组织开展“国家基本公共卫生服务项目”绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况  

收到2019年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金/对事业单位经常性补助20000.00元，用于购买艾滋病检测试条20000.00元，无资金遗留情况。  

 ②项目资金执行情况  

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

 ③项目资金管理情况：通过严格执行项目资金管理办法，按照年度安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了项目经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在项目资金范围内，有效合理利用财政资金，确保了支出管理流程、审批手续的完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

按照国家要求，免费开展血液艾滋病检测，确保实现艾滋病检测全覆盖。保障临床用血安全，辖区内临床用血保障率100%。全省千人口献血率达到10‰。做好无偿献血宣传，辖区内无偿献血知晓率75%。  

②效益指标完成情况。  

围绕我站采供血各项业务开展，加强核酸检测能力及采供血能力建设，提高服务能力和群众满意度度，保障全市血液供应和安全、推动输血事业持续发展。2019年辖区内血液安全事件零发生。    

③满意度指标完成情况。  

调查满意度指标完成目标值，服务对象满意度大于90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2019年项目进行全面梳理、加强审核。加强血站综合能力建设，提高基本公共卫生服务水平，促进基本公共卫生服务均等化。  

 6.绩效自评结果：2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。自评优。  

 7.结果公开情况和应用打算：根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。  

9.其他需说明的问题：无。  

项目六：  

1.项目名称：慢性病防治及培训（慢性病示范区建设和全民健康生活方式、“三减三健”专项培训）  

2.项目基本情况：根据《保山市财政局 保山市卫生和计划生育委员会关于下达2019年基本公共卫生服务项目中央和省级补助资金的通知》(保财社〔2019〕46号)，推进2019年国家基本公共卫生服务项目顺利开展，下达基本公共卫生服务省级专项资金50000.00元，用于慢性病防治及培训（慢性病示范区建设和全民健康生活方式、“三减三健”专项培训）。通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局 保山市卫生和计划生育委员会关于下达2019年基本公共卫生服务项目中央和省级补助资金的通知》(保财社〔2019〕46号)文件附表“2019年基本公共卫生服务专项转移支付整体绩效目标表”的要求，我科室认真组织开展“国家基本公共卫生服务项目”绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况  

收到2019年基本公共卫生服务项目省级补助资金/慢性病防治及培训（慢性病示范区建设和全民健康生活方式、“三减三健”专项培训）补助资金50000.00元，用于开展慢性病防治及宣传培训支出50000.00元，无资金遗留情况。  

 ②项目资金执行情况  

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

 ③项目资金管理情况：通过严格执行项目资金管理办法，按照年度安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了项目经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在项目资金范围内，有效合理利用财政资金，确保了支出管理流程、审批手续的完整。  

 （2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，居民健康水平稳步提高，公共卫生均等化水平稳步提高。  

②效益指标完成情况。  

围绕我站采供血各项业务开展，加强对慢病防治进行全员培训，制作慢病防治手册和健康知识宣传册，向给广大献血群众大力宣传和普及健康知识，提高群众满意度度，促进国家基本公共卫生持续向好发展。  

③满意度指标完成情况。  

调查满意度指标完成目标值，服务对象满意度大于90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2019年项目进行全面梳理、加强审核。加强血站综合能力建设，提高基本公共卫生服务水平，促进基本公共卫生服务均等化。  

6.绩效自评结果：2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。自评优。  

7.结果公开情况和应用打算：根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。  

9.其他需说明的问题：无。  

项目七：  

1.项目名称：2019年市级防治艾滋病专项  

2.项目基本情况：为扩大防治成果，提高防治成效，确保省政府与市政府签定的2019年防治艾滋病责任目标和我市第四轮防艾人民战争各项指标如期完成，市级财政安排2019年防治艾滋病专项工作经费1300000.00元，根据资金使用原则，结合责任目标内容和相关部门所承担的工作任务，本着“分级负责、分级承担”为主的原则，配合中央、省级支持资金，围绕“两降一升”总目标，认真贯彻国务院及云南省《艾滋病防治条例》和《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》，落实国家“四免一关怀”政策和防治艾滋病各项措施，实现我市第四轮防治艾滋病工作既定目标及市政府2019年防治艾滋病工作目标。下达我站专项资金40000.00元，用于献血员艾滋病抗体筛查补助和承办12.1世界艾滋病日广场宣传。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市2019年市级防治艾滋病专项资金使用方案》（保防艾办发〔2019〕3号）和《保山市财政局关于下达2019年防治艾滋病市级补助资金的通知》（保财社〔2019〕76号）文件附件“市本级防艾专项资金项目绩效目标表”要求，我站认真组织开展绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。  

项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

收到2019年市级防治艾滋病专项资金40000.00元，用于献血员艾滋病抗体筛查补助和承办12.1世界艾滋病日广场宣传，其中：献血员艾滋病抗体筛查及宣传补助20000.00元；承办12.1世界艾滋病日大型广场外宣活动补助经费20000.00元。无资金遗留情况。  

②项目资金执行情况  

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

③项目资金管理情况：通过严格执行项目资金管理办法，按照年度安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了项目经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在项目资金范围内，有效合理利用财政专项资金，确保了支出管理流程、审批手续的完整。  

 （2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

按照国家要求，免费开展血液艾滋病检测，确保实现艾滋病检测全覆盖。保障临床用血安全，辖区内临床用血保障率100%。医务人员反歧视宣传教育培训率、医疗机构业务工作培训率100%。  

②效益指标完成情况。  

围绕我站采供血各项业务开展，加强艾滋病检测宣传，扩大献血员艾滋病抗体筛查范围，提高服务能力和群众满意度度，保障全市血液供应和安全、推动输血事业持续发展。开展12.1世界艾滋病日广场宣传，加强对党政干部艾滋病防治政策知识培训和医务人员反歧视宣传教育培训，提高知晓率，逐步达到100%。    

③满意度指标完成情况。  

调查满意度指标完成目标值，服务对象满意度大于80%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2019年项目进行全面梳理、加强审核。加强艾滋病知识宣传及培训，改善服务水平，提高服务质量。  

6.绩效自评结果：2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。自评优。  

7.结果公开情况和应用打算：根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。  

9.其他需说明的问题：无。  

项目八：  

1.项目名称：2019年重大传染病防控艾滋病防治项目  

2.项目基本情况：为落实“预防为主”的卫生与健康工作方针，保障国家重大公共卫生服务项目顺利开展，按照《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2019年重大传染病防控中央补助经费的通知》（云财社〔2019〕170号），现将2019年重大传染病防控中央补助经费下达你们（具体内容详见附件），主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。根据《保山市财政局  保山市卫生健康委员会关于下达2019年重大传染病防控中央补助经费的通知》保财社〔2019〕175号，下达我站艾滋病防治中央经费843000.00元，用于开展无偿献血公益宣传；在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作；按照《卫生事业发展“十二五”规划》等文件要求，血站核酸检测覆盖率完成年度目标。         

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。  

根据艾滋病防治项目工作任务表及2019年重大传染病防控中央经费绩效目标表要求，我站认真组织开展绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

收到2019年重大传染病预防控制艾滋病防治中央经费843000.00元，用于支付核酸检测试剂款737657.90元，支付艾滋病试条105342.10元。所有试剂均用于艾滋病防治检测工作，无资金遗留情况。  

②项目资金执行情况  

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

③项目资金管理情况：通过严格执行项目资金管理办法，按照年度安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了项目经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在项目资金范围内，有效合理利用财政专项资金，确保了支出管理流程、审批手续的完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

按照国家要求，免费开展血液艾滋病检测，确保实现艾滋病检测全覆盖。保障临床用血安全，辖区内临床用血保障率100%。免费开展血液核酸检测，确保实现核酸检测全覆盖。  

②效益指标完成情况。  

围绕我站采供血各项业务开展，加强宣传，对献血员艾滋病、核酸检测全覆盖，提高服务能力和群众满意度度，保障全市血液供应和安全、推动输血事业持续发展。广泛开展无偿献血宣传、招募和表彰活动，千人口献血率达到10%。 固定献血者比例达到27%。减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。全市艾滋病疫情稳中有降，无经输血传播，资金按进度执行完毕。    

③满意度指标完成情况。  

调查满意度指标完成目标值，服务对象满意度大于80%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位 2019年项目进行全面梳理、加强审核。加强艾滋病知识宣传及培训，提高血液核酸检测能力，改善服务水平，提高服务质量。  

6.绩效自评结果：2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。自评优。  

7.结果公开情况和应用打算：根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。  

9.其他需说明的问题：无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市中心血站是由保山市人民政府设立、云南省卫健委批准、保山市卫健委主管的采集、提供临床用血的公益性卫生事业单位，是保山市唯一合法的采供血机构, 担负辖区内所有医疗单位的临床和急救用血的供应及临床用血的技术指导。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

 紧扣血液安全这一生命线负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制该血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。  

（3）部门整体收支情况  

  2019年度，保山市中心血站收入22423789.16元，其中财政拨款收入22423789.16元、政府性基金预算财政拨款收入0元,年初结转5272600.00。支出22423789.16元，其中基本支出13921858.69元，项目支出8501930.47元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

根据《会计法》《预算法》等法律法规，紧紧围绕市财政关于编制预算相关规定，厉行节约、强化预算约束，优化支出结构，提高资金效率，我单位制定了《内部控制手册》及《内部控制流程》包括了预算管理制度、票据管理制度、基建财务管理制度、专项资金管理制度、差旅费报销制度、固定资产管理制度等各项管理制度并严格执行，其余相关管理制度正在制定完善中。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过检查整体支出情况、资金使用情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

   根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2019〕165号)和《关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2019〕95号)规定，结合单位年度目标任务，市中心血站在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括确保临床用血来自资源无偿献血、严格控制血液非正常报废率、严格保证出库血液合格率、成分血使用率、严格确保检验结果准确、检验报告合格、确保免疫学、血型合格、核酸生化合格、无偿献血知晓率、积极建立无偿献血志愿者队伍、固定当地献血人群中固定献血比例、献血者满意度、献血单位满意度、RH阴性稀有血型库、做好无偿献血招募、实验室室间质评合格、做好免费用血的核报工作、各种制品质量符合国家标准规定等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。  

（3）自评组织过程   

1、前期准备  

由站领导负主要责任，财务科牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则，各科室协调合作，确保评价工作准确、有效。  

2、组织实施  

根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的单位整体支出和项目支出绩效指标，单位职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定单位整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应单位和项目特点的绩效自评指标库。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金8501930.47元。  

（2）过程情况分析  

2019年，我站以党的十九大精神为指导，按照“稳中求进，进中争优，高质量发展”的总基调，坚持红心引领，党建+业务的模式，大力发展街头自愿无偿献血，持续推进无偿献血宣传教育，精细调控团体献血应急保障，牢牢把握高质量发展要求，全站员工团结协作、务实奋进，各项基础工作得到夯实。  

（3）产出情况分析  

2019年紧紧围绕设立的绩效目标，全面贯彻执行年初预算，严格遵守财政关于工作作风相关规定，有限财力重点用于保证采供血、保障血液质量和血液安全，合理调配，增收节支，取得较好的社会效益和经济效益。一是采血情况：2019年，完成采集全血及血小板共计22914人次，同比增长7.1%；合格21965人次，合格率95.8%；采集全血及血小板量共计6650.47升，同比增长14.66%，自愿无偿献血率100％。二是供血情况：向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞31813.5个单位，全血2个单位，血浆2405.98升，冷沉淀10240个单位，机采血小板605个治疗量，成分血使用率99.99％。另外其它血站紧急求援时，调出悬浮红细胞637个单位、血小板13个治疗量，在帮助相邻血站用多余库存血或血源紧张时调入悬浮红细胞623个单位。三是血液检测情况：对血液酶免检测工作进行严格管理，在规定的时间内对质评样本进行检测，回报结果3次，PT通过率达100％，结果为满意。共完成血液检测22937份，合格22303份，检测出HIV抗体确诊阳性标本1例。四是保障了全市临床用血需求，未发生输血传播疾病事件。隆阳区、施甸县、龙陵县采血量大于用血量，腾冲市、昌宁县用血量大于采血量。五是加快落实重大项目建设，在上级部门指导下，加快推进业务用房建设项目，总建筑面积5396.38平方米，其中，新建6层框架结构业务用房一幢，建筑面积5344.55平方米；新建1层砖混结构医疗废物暂存间一幢，建筑面积25.83平方米；新建污水处理池一座，容积26立方米；同时建设完成围墙、大门、地面硬化、绿化等附属工程。项目投资概算21502900.00元，于2017年12月31日顺利开工，2018年10月3日大楼顺利封顶，2019年，已完成业务主体工程、连廊工程、一层砖混结构医疗废弃物暂存间主体工程、13级化粪池工程、10-0.4KV配电工程、大门工程（含门墩土建、主干道道路硬化工程及伸缩门、道闸门、车辆识别系统安装工程）。根据项目进度，完成资金支付16251800.00元，其中，中央预算内投资资金15000000.00元，自筹资金1251800.00元，新建业务用房主体建设已完成，待验收，整体项目工程按要求和方案稳步推进。  

（4）效果情况分析  

一是无偿献血事业投入进一步加大；二是血液安全保障措施有力；三是采血供血量逐年提升；四是固定献血者及RH阴性献血者管理服务工作得到加强；五是成分血液使用率水平进一步提升；六是无偿献血志愿者队伍服务体系建设不断完善；七是各种血液制品质量符合国家规定标准管理服务能力进一步增强；最后血站专业人才队伍建设初见成效。  

4.存在的问题和整改情况  

①血液的采集、制备、检验、储存、供应成本逐年上升，而血液收费标准没有提高，给我单位造成了巨大的资金压力。  

②采供血专业仪器设备陈旧情况严重，我单位大部分使用的专业仪器设备的使用寿命都已超过了10年，设备老化程度严重，故障率高，已进入维修高峰期和报废期，直接影响采供血业务的正常运转。  

③财务信息化水平有待进一步提升。  

④财务管理有待进一步加强。内审作用发挥不够，财务管理运行分析还不深入。  

绩效自评结果应用  

①加大财政经费拨款力度，保证采供血事业持续健康发展。  

②不断强化收支管理，加大对采供血工作经费、编外人员工资等业务性项目的跟踪监管。  

③强化资产管理，进一步落实监管责任，强化流程管理，确保资产安全和使用效益发挥。  

④强化内控建设，对单位经济管理重点领域和薄弱环节进行重点关注和加强建设。  

6.主要经验及做法  

我站根据2019年度纳入绩效评价内容的工作开展的实际情况，本着认真、负责、细致、严谨的态度，科学、合理地制定年度工作绩效目标，要确保绩效目标指向明确，并从数量、质量、成本、时效等方面进行细化、量化。确保预算支出结构优化、成本节约、符合实际。要加强对预算绩效运行的跟踪管理，根据绩效目标实施的阶段性情况，及时发现运行中存在的问题以及绩效目标出现的偏差，提出相关整改建议和措施，并确保整改成效。  

7.其他需说明的情况     

保山市中心血站2019年部门决算“基本支出-资本性支出”列支14245.25元，列支情况如下：  

（1）“基本支出-资本性支出-房屋建筑物购建”列支7046.25元，是在建发改委立项实验楼一栋需支付永昌水业供水开口费7046.25元，该项资金拨款支付时未用非税安排项目基建款支付，而用非税安排基本支出日常公用经费列支。  

（2）“基本支出-资本性支出-办公设备购置”列支党建活动室配备小米电视机一台价值4999元，因年底考核急需使用未及时用非税安排项目资金，故用非税安排基本支出日常公用经费列支。  

（3）“基本支出-资本性支出-办公设备购置”列支保山市中心血站职工食堂灶具一台2200元，因年底考核急需使用未及时用非税安排项目资金，故用非税安排基本支出日常公用经费列支。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、不涉及其他需说明决算中应用到的相关专用名词。