三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额64,436,046.96元，其中：政府采购货物支出53,779,221.96元；政府采购工程支出3,460,000.00元；政府采购服务支出7,196,825.00元。授予中小企业合同金额58,751,266.96元，占政府采购支出总额的91.17%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告
项目一：

1.项目名称：传染病医院（院区）场地平整

2.项目基本情况

根据《云南省重大传染病救治和疾控机构核心能力提升工程建设领导小组办公室关于明确“双提升工程”基本建设项目前期工作中项目主体及属地政府任务清单的通知》（云双提升办发〔2020〕3号）要求，需要保山市人民政府完成市传染病医院建设项目前期工作共16项，其中，第16项是土地整理。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

保山市传染病医院（院区）场地平整项目，市级补助490,000.00元，2020年全部补助到位。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。

③项目资金管理情况

在项目已使用的资金过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标情况

项目施工单位为中铁十局集团第五工程有限公司，工期10天，使用挖机、装载机等大型机械设备，开挖、搬运、装卸、外运土石方38226立方。

②效益指标情况

通过竞争性磋商采购方式确定市传染病医院建设用地整理项目施工单位为中铁十局集团第五工程有限公司，程竣工验收后达到设计要求标高，可以进行工程桩施工。

③满意度指标情况

服务对象满意度达85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。
   9.其他需说明的问题

无。
项目二：

1.项目名称：春节慰问经费

 2.项目基本情况

按照市委市政府印发的慰问方案，向全市一线医务工作者表达春节慰问，营造全社会尊医重卫、共享健康的良好风尚，激发广大医务工作者献身医学的主动性、创造性，为他们施展才华、维护人民健康和生命安全提供广阔舞台。经费由委办公室负责经费申请及慰问费兑付。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

春节慰问经费项目市级资金配套28,000.00元，全部到位并使用完毕。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标，慰问对象140人，慰问标准200.00元每人。质量指标，询问他们的身体、生活、工作情况，对他们不忘初心、以医报国的坚定信念和无私奉献、救死扶伤的医者情怀给予了高度评价，对他们为全市卫生健康事业做出的贡献表示感谢。

②效益指标完成情况

社会效益指标，希望广大医务工作者不忘初心、牢记使命，继续发扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，以先进典型为榜样。同时，营造全社会尊医重卫、共享健康的良好风尚，激发广大医务工作者献身医学的主动性、创造性，为他们施展才华、维护人民健康和生命安全提供广阔舞台。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效评分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：专家团服务及农村人才培训费项目

 2.项目基本情况

专家团服务及农村人才培训费项目项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，项目实施总目标为：进一步提升保山市基层中医药工作人员业务水平和服务能力，开展卫技人员培训与医学健康知识宣传等科普讲座，着力提高基层医疗机构医疗技术水平和服务能力。同时，通过医学卫生、健康保健，传染病预防等卫生科普知识的宣传，强化农民的卫生观念，增强保健意识，从而提高广大农民群众的健康水平，助力精准扶贫工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

专家团服务及农村人才培训费项目，市级补助1,050,000.00元（专家团服务工作经费30,000.00元、市级农村人才培训费70,000.00元），2020年全部补助到位。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。

③项目资金管理情况

在项目已使用的资金过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年我委制定了市级专家服务团服务活动计划，立足脱贫攻坚工作实际，紧密结合自身职责，组织市级卫生健康系统专家服务团专家深入昌宁县大田坝镇新寨村、柯街镇玉地里社区等贫困乡镇、贫困村开展了一系列巡诊义诊、走访慰问、健康知识进校园等活动。同时，组织基层中医药工作人员开展业务水平和服务能力培训，有效解决了部分群众看病难的问题。

②效益指标完成情况

为贫困村老年人、小学生提供了增长知识、拓展视野的机会。进一步提升乡村健康素养水平和个人卫生知识水平，提升了乡村医生的业务技能，为脱贫攻坚工作再添新彩。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度及培训对象满意度≥85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：考试考务补助经费

2.项目基本情况

2020年我委组织全市卫生专业技术资格考试、执业医师、执业助理医师资格考试工作。通过项目实施确保做好保山考点的考试考务工作，保证考试工作顺利开展，考试结果公平公正，提升改善了保山医疗卫生人才队伍结构。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

考试考务补助经费项目为非税收入补助，按照缴入国库的70%清算，2020年全年共清算使用1,004,428.00元。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。

③项目资金管理情况

在项目已使用的资金过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

组织完成保山考点的考试考务工作，保证考试工作顺利开展，得分40分。

②效益指标完成情况

效益指标体系设定为考试结果公平公正，提升改善了保山医疗卫生人才队伍结构，指标任务全部完成，得分30分。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标完成指标任务，得分20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：保山市“十四五”规划编制资金项目

2.项目基本情况

十四五”时期是保山市深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神的关键阶段，是全面建成小康社会向全面建成社会主义现代化国家迈进的关键时期，是实施“健康保山”工程、深化医药卫生体制改革、积极应对人口老龄化的重要时期。根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市“十四五”专项规划编制目录清单的通知》精神，实施《保山市“十四五”卫生健康事业发展规划》《保山市“十四五”医疗卫生机构设置规划》《保山市“十四五”医疗卫生服务体系建设规划》编项目。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

保山市“十四五”规划编制资金项目，市级财政配套300,000.00元，2020年全部到位。

②项目资金执行情况

实际通过竞争性磋商使用290,000.00元，剩余10,000.00元年底返还财政。

③项目资金管理情况

项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。项目资金执行情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

截至目前，本项目约定编制《保山市“十四五”卫生健康事业发展规划》《保山市“十四五”医疗卫生机构设置规划》《保山市“十四五”医疗卫生服务体系建设规划》基本完成。

②效益指标完成情况

编制内容符合全市卫生健康事业“十四五”发展规划编制要求，有利于指导卫生健康系统科学发展。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度达85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

目前，因省级规划编制未完成，无法进行评审，待省级规划编制发布后进行后续工作。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：国家基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况

国家基本公共卫生服务项目自2009年启动实施以来，财政专项资金对提供12项基本公共卫生服务予以补助，针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群，开展健康教育，实施健康管理，为城乡居民建立健康档案，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童提高健康管理服务、预防接种、为孕产妇做孕期保健和产后访视、为高血压、糖尿病等慢性病患者开展随访管理和就医指导等，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病非传染性疾病，不断提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进基本公共卫生服务逐步均等化。项目实施主体是县级卫生健康局，具体提高服务主体是乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室（社区卫生服务站）等城乡基层医疗卫生机构，其他基层医疗卫生机构作为补充。

2020年，基本公共卫生服务人均补助标准提高至74.00元，包括原国家基本公共卫生服务项目和新划入的原重大公共卫生服务和计划生育平移项目。其中，原国家基本公共卫生服务项目根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，包括12项服务内容，即：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年，国家和省级财政共计安排保山市基本公共卫生服务项目补助资金118,452,400.00元（其中，中央财政94,078,400.00元，省级财政2,350,6300.00元，市级配套867,700.00元），均已按时下达各县区。保山市卫生健康委员会（本级）实际到位资金5,297,400.00元（其中当年财政拨款192，3400.00元、上年结转3,374,000.00元）。

②项目资金执行情况

实际使用资金3,567,720.00元，预算执行率67.34%。

③项目资金管理情况

项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

全市电子档案建档率为96.33%；适龄儿童国家免疫规划接种率大于95%，0-6岁儿童健康管理率为95.19%；孕产妇系统管理率93.24%；老年人健康管理率为71.25%；高血压患者规范管理率94.17%；2型糖尿病患者管理人数未达到省级下达的33500人任务数，规范管理率90.11%；肺结核患者管理率100%；严重精神障碍患者健康管理率为97.19%；老年人中医药健康管理率69.07%，0-36个月儿童中医药健康管理率76.64%。

②效益指标完成情况

2020年，我市孕产妇死亡率下降至4.57/10万，婴儿死亡率下降至5.17‰。2020年管理高血压、糖尿病患者分别达到168132人、33161人，管理质量逐年提高。传染病报告率达97.84%。全市现有82个乡镇卫生院和社区卫生服务中心中，共有914个村卫生室和社区卫生服务站，目前均已消除医疗卫生服务空白点，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络进一步巩固完善，促进基本公共卫生服务均等化的机制趋于完善。

③满意度指标完成情况

通过项目实施，居民满意度达85.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年，我市14个主要绩效指标中的13项达到省级绩效目标要求，1项接近省级目标要求，2型糖尿病患者管理人数33161人，未达到省级下达的33500人，完成率为98.99%，分析原因为：一是2019年开始启动慢性病报告工作后任务数突然加大；二是因基层科开展的慢性病报告系统与医院HIS对接系统进度较慢，影响了慢性病患者的发现和管理；三是隆阳区糖尿病患者管理任务完成率较低，导致全市工作任务难度加大。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分97.50分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：贫困儿童营养改善项目（营养包）经费

2.项目基本情况

按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》及《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》等要求，2020年，确保贫困地区以县为单位营养包目标人群覆盖率达到80%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年贫困儿童营养改善项目（营养包）项目经费2,610,000.00元，资金全部到位并使用完毕。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。

③项目资金管理情况

资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

通过实施贫困儿童营养改善项目（营养包），贫困地区儿童营养改善项目目标人群覆盖率达80%。采购发放的营养包质量合格。

②效益指标完成情况

切实起到改善儿童营养的作用。

③满意度指标完成情况

符合条件领取营养餐的儿童满意度达90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：公共场所心脏急救设施配置专项资金

2.项目基本情况

公共场所心脏急救设施配置专项资金项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，项目实施目标：为推进云南省公共场所心脏急救设施配备工程建设，省卫生健康委与省委宣传部、省教育厅、省公安厅等多部门联合制定了《云南省公共场所心脏急救设施配备工程实施方案》（云卫应急发〔2020〕12号），在保山市人员密集场所配置230台心脏急救设施，（隆阳区80台，施甸县26台，腾冲市70台，龙陵县26台，昌宁县30台）投放在人员密集的公共场所，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝死。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

公共场所心脏急救设施配置专项资金项目，省级配套资金3,040,000.00元，2020年全部到位。

②项目资金执行情况

按照省实施方案要求，该项目实行省级联合采购招标，州市付款方式进行，于2020年12月支付项目预付款，总额的30.00%（455,040.00元），2021年2月项目设备安装完毕，4月支付剩余总额的70.00%（1,061,760.00元）。

③项目资金管理情况

项目已使用资金过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是数量指标，采购AED160台，指标任务完成。二是质量指标，AED正常运行率100.00%，由于采购设备还未到货安装，此指标无法测算。

②效益指标完成情况

辖区居民健康保健意识和心脑血管疾病健康知识知晓率达80.00%，通过广泛宣传，此指标已完成。

③满意度指标完成情况

社会群众对公共场所心脏急救设备配置工作效果的满意度达80.00%，由于设备还未安装使用，此指标无法测算。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目实行省级联合采购招标，州市付款方式进行，2021年2月项目设备才能安装完毕，投入使用。我委将继续跟进项目，使购买的AED设备发挥最大化效益。

6.绩效自评结果

项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，但受采购原因限制，项目绩效目标存在未完成项，绩效得分60分，自评为中。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称:地方病、传染病防治经费

2.项目基本情况

地方病、传染病防治经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，项目实施总目标为：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

地方病、传染病防治经费项目，年初预算200,000.00元，实际使用192,912.00元。

②项目资金执行情况

由于12月末资金支出发生退款情况，未能再次支付，故资金预算执行率96.00%。

③项目资金管理情况

项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：通过组织专家下乡督导指导，组织业务培训、技能竞赛，开展应急演练，储备应急物资等方式做到一是规范管理预防接种活动，二是重点传染病防控工作有效落实、重点疾病消除工作加快推进。质量指标：通过项目实施，加大重点传染病尤其是发病率前五位传染病的防控力度，确保传染病发病稳中有降、总体可控，最大限度减少疾病对人民健康的危害和威胁。完善肺结核“三位一体”防治服务体系，进一步强化医防融合，尽早发现并全程规范治疗肺结核患者，减少结核病的发病和传播，严防学校等集体单位聚集性疫情发生。强化疟疾外防输入、内防传播的工作力度，落实疟疾防控“三道防线”策略，持续维持全市无本地感染疟疾病例报告。强化麻风病监测，持续做好病例早期发现和治疗工作，将患病率控制在1/10万以下，严防疫情反弹。

②效益指标完成情况

按省、市地方病防治专项攻坚行动实施方案要求，努力实现提高人民健康水平，促进经济社会全面协调可持续发展的中长期目标。

③满意度指标完成情况

群众调查满意度指标完成目标值，达到85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

12月末资金支出发生退款情况，未能再次支付。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分99分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：防治艾滋病专项资金

2.项目基本情况

防治艾滋病专项经费项目实施总目标为：一是减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。二是全市艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至2%以下，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖率达90%以上，治疗病人的病毒抑制率达90%以上。三是加强项目质量控制和能力建设，保证省级第四轮综合防艾项目、省级边境防艾项目等项目的顺利实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

防治艾滋病市级专项资金保山市卫生健康委员会（本级）年初预算325,000.00元，年内全部拨付到位。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

全市艾滋病防治工作得到整体推进，艾滋病流行上升势头得到有效遏制，总体疫情控制在中度流行区。截至2020年12月底，已与全省同步实现联合国艾滋病规划署提出的2020年实现“三个90%”目标。

②效益指标完成情况

全市艾滋病病毒感染者发现率达90.5%、治疗率达92.1%、治疗有效率达96.6%，母婴传播率1.75%，继续保持无经输血传播。

③满意度指标完成情况

艾滋病防治项目服务对象满意度达95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称：新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费

2.项目基本情况

新冠肺炎疫情发生以来，我委坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神，以及党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，坚决扛起疫情防控政治责任，全面加强党政军警民“五位一体”责任体系、防控体系、网格体系，持续强化“封、堵、管、控、查”5项措施，全力以赴做好边境疫情防控工作，坚决阻断疫情输入维护中缅边境地区安全稳定。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，制定了工作方案，成立了工作领导小组，召开了由工信、卫健、财政等工作领导小组成员单位参加的安排部署会议。在充分做好前期准备工作后，组织开展了项目初步验收、项目绩效评价工作，通过认真组织、严格程序、全面评价，扎实做好项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

保山市卫生健康委员会（本级）2020年转拨至新冠肺炎疫情防控专户资金共计23,200,000.00元。

②项目资金执行情况

按照《中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法》，严格落实资金专款专用要求。

③项目资金管理情况

严格执行资金跟着项目走的要求，根据项目进展，加快资金拨付和支出进度，确保不改变资金使用方向和用途，尽快完成项目实施，尽早发挥资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，在疫情防控中发挥重要作用；及时发放一线医务人员临时性工作补助、卫生防疫津贴；统筹预拨资金和结算资金，落实好防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购经费的补助政策。二是进一步加强实验室建设，提高检测能力。

②效益指标完成情况

落实实验室备案或准入要求，依法依规检测。四是严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施。五是根据当前疫情防控形势发展趋势变化，突出重点、统筹兼顾、分类指导、分区施策，坚持依法防控、科学防治、精准施策，加强重点人群、重点场所管控，着力抓实抓细各项措施，提高疫情防控的科学性、精准性和针对性。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度达90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称：人口监测与家庭发展工作补助经费

2.项目基本情况

人口监测与家庭发展工作补助经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，项目实施目标为：根据国家、省级卫生健康工作相关要求，做好生育登记服务工作，加强出生人口监测预测和人口变动登记调查,提高计划生育统计台账质量,夯实人口信息统计基础。加强婚姻、家庭、出生、迁移、死亡实际变动情况的适时登记工作，定期全面分析人口发展态势，进一步调整经费使用方向,重点支持实现生育登记服务制度、加强人口动态监测预测、强化基层计划生育人员培训、落实计划生育目标管理责任制、加快计划生育信息系统建设、综合治理出生性别比偏高等工作、同时支持做好常住人口(含流动人口)计划生育、优生优育、技术服务、宣传教育、信息统计等工作。健全完善支持政策，促进计划生育家庭发展，做好全面两孩政策实施前后计划生育家庭奖励扶助政策的衔接。加强基层干部队伍建设，加大培训力度。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

人口监测与家庭发展工作补助经费项目，市级配套资金50,000.00元，2020年全部到位使用完毕。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。

③项目资金管理情况

项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年开展2次计划生育基层业务培训，做到人口入库率大于90%，婴幼儿照护机构备案率大于70%，生育服务登记完成率大于90%，生育服务登记便捷程度有效提高。

②效益指标完成情况

切实做到加强出生人口监测预测和人口变动登记调查, 提高计划生育统计台账质量,夯实人口信息统计基础。现行生育政策实施稳妥推进。

③满意度指标完成情况

计划生育奖励与扶助对象满意度大于90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称：专业技术职务评审项目

2.项目基本情况

专业技术职务评审项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，项目实施总目标为：严格按照《基层卫生高级职称评审办法》的明确规定，发布公告、明确对象、遵循资格审核、申报推荐、组织评审、向上级推荐报送等程序组织开展申报评审工作。为加强我市基层卫生健康人才队伍建设，促进基层医疗卫生事业发展，做好基层卫生专业技术职务评审工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

专业技术职务评审项目，市级财政补助100,000.00元，2020年全部到位并使用完毕。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标使用资金，资金年底资金使用完毕。

③项目资金管理情况

在已使用的项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是12月22日在市纪委市监委派驻市卫生健康委纪检监察组的监督下，从全市基层高评委专家库125位专家中抽取17位专家组成高评委专家委员会（其中正高职为11人，占64.71%，副高职为6人，占35.29%），开展基层高级职称资格评审。12月23日召开基层高级职称资格评审委员会会议，经保山市卫生系列基层高级职称评审委员会评审，共有50人通过会议评审（基层正高6人，基层副高44人）通过率为100.00%。二是全市五县市区、市直各医疗卫生单位、各级民营医疗机构共有87人提交材料参加全省高职资格申报，经资格审核通过82人，其中正高14人，副高68人。按组别看，外科骨科组13人，中医组9人，内儿重症精神组14人，五官检验超声放射康复组12人，妇产药学预防组13人，护理组21人。申报人员提交的所有申报评审资料均属真实，所在单位已按规定对申报人员提交的申报材料进行审核把关，并已将其资历条件及学术、业绩成果进行公示，公示无异议。经市卫生健康委、市人社局资格审核、高推委会议推荐，共有75人通过高推委会议推荐（正高13人，副高62人）。

②效益指标完成情况

通过制定实施保山市2020年基层高级职称资格申报评审工作实施方案，认真组织基层医疗卫生单位专业技术人员开展2020年度基层高级职称申报工作，努力实现加强我市基层卫生健康人才队伍建设的长期目标。高职、基层高职推荐、评审工作未发生错、漏现象，高级职称实践能力考试顺利圆满完成，无异常情况发生。

③满意度指标完成情况

2020年专业技术职务评审工作顺利完成，参评人员调查满意度指标完成目标值，达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四：

1.项目名称：敬老节慰问补助经费

2.项目基本情况

敬老节宣传慰问经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，项目实施总目标为：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平总书记关于老龄工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力强化全社会人口老龄化国情意识，着力弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，着力解决老年人最关心最直接最现实的问题，在全市广泛开展形式多样、内容丰富的敬老爱老助老活动，不断增强广大老年人的获得感、成就感、幸福感。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

敬老节宣传慰问经费项目，市级补助130,000元，2020年全部补助到位。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年“敬老节”慰问对象包括五县（市、区）敬老院各1所，每所慰问金3,000.00元，慰问品600.00元；全市百岁老人80人，每人慰问金1,000.00元，慰问品100.00元；全市特困老人40人，每人慰问金500.00元，慰问品100.00元。

②效益指标完成情况

通过每年开展“敬老月”活动，广泛组织和动员全社会力量开展敬老爱老活动，为老年人送温暖、办实事、做好事、解难事，同时对我市百岁老人、特困老人及养老机构开展慰问活动，积极营造敬老爱老助老社会氛围，引导全社会传承敬老爱老传统美德，引导老年人在新时代发挥正能量、做出新贡献，切实增强老年人的参与感、获得感和幸福感，让老年人共享国家富强和社会进步的丰硕成果。

③满意度指标完成情况

老年人满意度超过85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目十五：

1.项目名称：爱国卫生及基本公共卫生服务项目经费

2.项目基本情况

爱国卫生及基本公共卫生服务项目经费，实施单位为保山市卫生健康委员会，项目实施目标：通过开展爱国卫生运动，创造促进健康的良好环境，全面提升群众文明卫生健康素质，积极推进社会卫生综合治理。按照省级卫生乡镇、卫生村标准开展专题培训和爱国卫生工作业务培训，全面加强全市爱国卫生工作，提高爱国卫生管理干部队伍整体素质和工作水平，提升卫生城镇创建质量。实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，随着基本公共卫生服务项目工作深入开展和服务质量规范要求的提高，我委将按照全国、全省公共卫生服务项目推进会议要求，重点加强全市基本公共卫生服务项目工作组织领导，基本公共卫生队伍建设、培训；根据国家制定的服务规范定期开展评估考核与日常预警、督导工作；尤其是加强专项资金监管，选取两个县实施第三方审计工作。最终达到促进居民健康意识提高、改变不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念，提升公共卫生服务和突发应急应对能力，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，切实提高居民健康素质的目标。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

爱国卫生及基本公共卫生服务项目经费，市级财政配套500,000.00元，2020年全部到位使用完毕。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。

③项目资金管理情况

项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

按照省级卫生乡镇、卫生村标准开展专题培训和爱国卫生工作业务培训，全面加强全市爱国卫生工作，提高爱国卫生管理干部队伍整体素质和工作水平，提升卫生城镇创建质量。牵头、协调、组织各级爱卫机构开展爱国卫生工作，并组织爱国卫生月主题宣传活动、业务培训和省级卫生城镇评审。

②效益指标完成情况

开展爱国卫生宣传活动，发动群众积极主动参与到爱国卫生运动当中，转变不文明不卫生不健康的生活习惯，提升卫生防病意识。居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

③满意度指标完成情况

民众满意度超过85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目十六：

1.项目名称：卫生健康人才培养培训经费

2.项目基本情况

通过开展农村人才培训、全科医生转岗培训、县级骨干医师培训、助理全科医生培训等，快推进我市基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

卫生健康人才培养培训经费项目共计到位资金131,900.00元（其中上年结转结余资金56,900.00元，当年财政拨款资金75,000.00元）。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

我委切实督促开展农村人才培训、全科医生转岗培训、县级骨干医师培训、助理全科医生培训等，助理全科医生培训结业考核合格率、县乡村卫生人才能力提升项目培训招生率、紧缺人才培养项目培训招生率等指标都达到预期值，培训效果成效明显。

②效益指标完成情况

通过开展培训，加强政策宣传，提升业务能力，参训人员深刻了解新形势、新使命，新任务、新要求。通过人才培养工作，推进我市医学人才队伍建设，推动我市医学技术水平更好更快发展。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，参培学员满意度、基层医疗卫生机构患者满意度均≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目十七：

1.项目名称：上海对口帮扶干部人才培训补助资金

2.项目基本情况

上海对口帮扶干部人才培训补助资金项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，项目实施目标：通过对口帮扶对医疗卫生管理、专业技术人才进行短期培训，使保山市卫生专业技术人员的专业技术水平、专科管理水平进一步提升，带动保山市医疗机构相关科室能力建设，改善医疗服务质量、更新管理理念，提高医疗服务质量和管理水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2020年度财政支出绩效评价工作，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

上海对口帮扶干部人才培训补助资金项目，市级配套资金168,000.00元，2020年全部补助到位并。

②项目资金执行情况

我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。

③项目资金管理情况

项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

保山市卫生健康委2020年12月底前完成“保山市医疗人才培训”，培训共计20名，进修培训时间为3个月10名、6个月10名，使20名医疗卫生管理、专业技术人才接受培训教育。

②效益指标完成情况

2020年8月底前完成“保山市卫健系统管理人员业务素质培训”，培训共计40名，培训时间为7天，使40名医疗卫生管理人才接受培训教育。

③满意度指标完成情况

培训人员满意度达95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标全部完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目十八：

1.项目名称：新冠肺炎疫情应急物资保障体系建设项目

2.项目基本情况

新冠肺炎疫情应急物资保障体系建设项目，由保山市卫健委牵头，市财政、工信、市场监管等部门共同参与，制定《保山市2020年中央补助应急物资保障项目实施方案》，确定物资采购品目，按照疫情期间便利化采购方式，依法依规开展物资采购工作。2021年1月11日，经指挥部领导批准，所采购应急医疗物资医疗器械设备进行调剂使用，印发了《保山市应对疫情工作领导小组指挥部办公室关于保山市应急医疗物资医疗器械设备调剂使用的通知》，将医疗器械设备从国药保山公司调剂到市直医疗卫生单位调剂使用。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效自评工作由市应对疫情工作领导小组物资保障组（市工业和信息化局）牵头，制定了工作方案，成立了工作领导小组，召开了由卫健、财政等工作领导小组成员单位参加的安排部署会议。在充分做好前期准备工作后，组织开展了项目初步验收、项目绩效评价工作，通过认真组织、严格程序、全面评价，扎实做好项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

新冠肺炎疫情应急物资保障体系建设项目包含《云南省财政厅  云南省工业和信息化厅关于下达2020年中央应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（云财建﹝2020﹞22号）下达保山市卫生健康委员会医疗应急装备和物资储备项目资金18,520,000元和《保山市财政局关于下达抗疫特别国债医疗卫生项目资金的通知》（保财社〔2020〕122号）下达的国债470,000.00元，共计金额18,990,000.00元。2020年资金全部到位，合计使用17,993,300.00元，剩余未使用资金为仓库租金，按年支付。

②项目资金执行情况

按照《中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法》，严格落实资金专款专用要求，严格执行资金跟着项目走的要求，根据项目进展，加快资金拨付和支出进度，确保不改变资金使用方向和用途，尽快完成项目实施，尽早发挥资金使用效益。

③项目资金管理情况

为确保资金和项目管理规范、高效运行、监控到位，由市卫生健康委牵头组织实施，明确了领导机构、工作机构及资金管理方案。市财政局、工信局加强了资金分配下达、预算执行、绩效监管等各环节工作，做好资金监管工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年9月25日采购物资10,490,800.00元；2020年10月24日补充采购物资4,238,000.00元；2020年10月30日通过云南省药品集中采购平台采购试剂2,262,600.00元；2020年12月4日通过在公共资源交易中心举行竞争性磋商采购仓储服务费1,495,000.00元；2020年12月17日根据资金节余情况，追加采购防护物资33,600.00元。采购物资主要为医用口罩382000只、防护服50000套、隔离衣50201件、医用帽50000个、医用手套100000个、鞋套60000个、医用隔离眼罩10000个、医用隔离面罩10000个、抗体检测试剂盒2*200测试/盒250盒、核酸检测试剂盒96人份/盒1045盒、手持测温仪2000个、全自动测温仪20个、84消毒液7000升、75%酒精消毒液8000升、250毫升/瓶免洗手消毒液7000瓶，以及便携式光机（移动DR）、体外膜肺氧合机、无创呼吸机、经鼻高流量湿化仪、有创呼吸机、转运呼吸机、移动透析仪（CRRT)、负压救护车等器械设备共58台/套。除试剂由公司代储外，其余物资于2020年12月18日前全部到位，由国药控股保山公司提供仓储服务，入库管理。

②效益指标完成情况

疫情防控物资储备项目是贯彻落实党中央、国务院和省市党委政府的决策部署的要求，是打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战的前提条件和必要保障。同时满足疫情防控工作的物资需求，稳定市场价格，保障当地社会经济稳定发展。

③满意度指标完成情况

全市居民对疫情防控工作满意度达90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，剩余未使用资金为仓库租金，按年支付。下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分99分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

9.其他需说明的问题

无。

项目十九：

1.项目名称：2019年第一批省级食品安全监管专项补助经费

2.项目基本情况

随着人民生活水平的日益提高，食源性疾病已成为一个日趋严峻的公共卫生问题。作为国家食源性疾病监测报告哨点医院，历年来我院高度重视食源性疾病监测和病原学检测工作，在日常工作中将主动监测报告工作作为履行公立医院职责的重要举措，除制定了我院《食源性疾病监测报告制度》外，还将主动监测报告工作上升到依法执业和贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》，以及《国家卫生计生委食品司关于进一步加强食品安全风险监测和食源性疾病报告工作的通知》等各项法律法规、通知要求的高度，以重点科室（急诊科、消化科、儿科和感染科）为主，及时发现食源性疾病病例和聚集暴发线索，提高了食源性疾病早期识别、预警与防控能力。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知-食品安全监管专项补助经费》（保财行﹝2020﹞1号）文件精神，结转至2020年用于食品安全专项补助资金的一般公共预算拨款资金为20,000.00元,该笔款项用款额度于2020年1月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到结转2019年省级财政项目拨款-食品安全监管-食品安全专项补助资金20,000.00元（保财行﹝2020﹞1号）。

②项目资金执行情况

随着人民生活水平的日益提高，食源性疾病已成为一个日趋严峻的公共卫生问题。作为国家食源性疾病监测报告哨点医院，历年来我院高度重视食源性疾病监测和病原学检测工作，在日常工作中将主动监测报告工作作为履行公立医院职责的重要举措，以重点科室（急诊科、消化科、儿科和感染科）为主，及时发现食源性疾病病例和聚集暴发线索，提高了食源性疾病早期识别、预警与防控能力，加强对食源性疾病识别判断及监测、检测报告的培训。2020年，我院使用项目资金20,000.00元用于试剂耗材款以及食品安全宣传资料款。

至2020年底，结转2019年省级财政项目拨款-食品安全监管-食品安全专项补助资金20,000.00元已使用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分10分。全年内重点科室进行分批培训1次，对各临床科室医生明确和强调了食源性疾病病例和满足采样要求病例的定义和意义。年度内选派业务骨干外出参加相关培训2人次。2020年网络上报食源性疾病48起共332例，采样140例，检出阳性标本6例，病例主要集中于6-10月夏秋季，期间报告野生菌中毒病例148例，占全年的44.18%（较去年同期下降10.84%），完成了病例信息报告每月平均不少于10例的责任目标要求。质量指标，得分10分。医院感染管理科定期查阅门诊电子日志、科室出院登记本，认真核实食源性疾病病例信息，发现科室有漏报、迟报和监测检测任务数不达标的现象，按科室责任目标考核扣分并通报全院。时效指标，得分10分。2020年共完成120例病例采样，本院检测阳性数2例，采样数达标。成本指标，得分7分，项目预算控制数20,000.00元，项目实施20,000.00元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分29分。社会效益指标，得分20分。积极参加、配合疾控人员及时到我院进行流行病学调查和相关处置工作。每月收集食源性疾病监测相关数据，收治该类病人的临床科室全力做好救治工作，避免死亡病例发生，2020年度内未收治重症例。生态效益指标，得分10分。食品安全监管不会对环境造成不良影响。可持续影响指标，得分9分。食品安全监管是全面掌握我国食源性疾病暴发事件涉及的危险食品及因素，为政府制定和调整食源性疾病防控策略提供科学依据的基础和保障，为健康保山以及本地区群众的身体健康和生命安全做出贡献，需继续努力，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分18分。每月收集食源性疾病监测相关数据，收治该类病人的临床科室全力做好救治工作，避免死亡病例发生，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣2分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年初定绩效目标已完成，定期查阅门诊电子日志、科室出院登记本，认真核实食源性疾病病例信息，在日常工作中将主动监测报告工作作为履行公立医院职责的重要举措，及时发现食源性疾病病例和聚集暴发线索，提高了食源性疾病早期识别、预警与防控能力。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分97分，扣3分，原因为一是加强食品安全监测力度，为群众的身体健康和生命安全做出贡献，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。二是对食源性疾病患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣，2分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-食品安全监管的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十：

1.项目名称：2020年保山市人民医院东城区建设贷款贴息

2.项目基本情况

保山市人民医院在东城区建立新院区，为保证迁建工程顺利实施，向保山市隆阳区农村信用合作联社贷款40,000,000.00元，向中国农业银行股份有限公司保山分行贷款200,000,000.00元，根据保山市人民政府2015年第36次常务会议精神和《保山市人民政府关于市人民医院迁建项目一二期工程合并建设的批复》（保政复﹝2015﹞号文件），同意迁建项目投资中银行贷款部分由市财政按贷款资金发生的实际利息给予50%的贴息。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年保山市人民医院东城区建设1-6月贷款贴息的通知》（保财社〔2020〕53号）和《保山市财政局关于下达2020年保山市人民医院东城区建设下半年贷款贴息的通知》（保财社〔2020〕135号）文件精神，审议核定我院2020年用于东城区建设贷款贴息的一般公共预算拨款资金共为8,327,808.34元。两笔款项用款额度分别于2020年2月、2020年7月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年2月收到市级财政项目拨款-综合医院-保山市人民医院东城区建设2020年1-6月贷款贴息2,172,900.00元及2019年未拨财政贴息资金2,280,000.00元共计4,452,900.00元（保财社〔2020〕53号）；2020年7月收到市级财政项目拨款-综合医院-保山市人民医院东城区建设2020年7-12月贷款贴息3,874,908.34元（保财社〔2020〕135号）。合计8,327,808.34元。

②项目资金执行情况

为保证迁建工程顺利实施，向保山市隆阳区农村信用合作联社贷款40,000,000.00元，至2020年12月底贷款余额39,000,000.00元，1-12月贷款利息已支付3,331,106.35元；向中国农业银行股份有限公司保山分行贷款146,000,000.00元，至2020年12月底贷款余额163,000,000.00元，1-12月贷款利息已支付13,324,502.53元。2020年1-12月迁建项目贷款利息支付合计16,655,608.88元。至2020年底，市级财政项目拨款-2020年保山市人民医院东城区建设贷款贴息8,327,808.34元全部使用完毕，无剩余资金。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分10分。医院迁建项目2020年1-12月贷款利息支付合计16,655,608.88元。质量指标，得分9分，2020年医院医疗收入较2019年下降1.51%，不增反降是因为受到2020年新冠肺炎疫情的影响，扣1分。时效指标，得分10分。至2020年12月，医院内科、外科住院部已全部搬迁至东城区医院，全部医技科室已在东城区医院开展工作，后勤职能科室全部搬迁至东城区医院开展工作。成本指标，得分10分。项目预算控制数8,327,808.34元，项目实施8,327,808.34元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分27分。经济效益指标，该项目年初未指定。社会效益指标，得分9分，提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，基本达成预期指标，但还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，扣1分。生态效益指标，得分9分，东城区新院区建设通过了环境监测，对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，扣1分。可持续影响指标，得分9分。医院新老院区同时开展医疗活动，满足了老城区和东城区居民的就医需求，使就医环境得到很大改善，基本达成预期指标，但还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。新院区新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间。努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评，但在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是受2020年新冠肺炎疫情影响，2020年医疗收入较2019年不增反降。故在本次绩效自评中质量指标处扣1分；二是还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，扣1分；三是东城区新院区建设通过了环境监测，对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，扣1分；四是切实解决人民群众看病就医的实际问题需进一步努力，扣1分；五是医院努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-保山市人民医院东城区建设贷款贴息的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十一：

1.项目名称:普外一科郑树国专家工作站

2.项目基本情况

郑树国教授是国内知名普外专家，郑树国专家工作站在医院建站授牌，既是郑树国专家牢固树立“以人民健康为中心”的发展理念，坚持人民至上、生命至上的具体体现，也是全面落实深化医改政策，促进优质医疗资源下沉，助力保山脱贫攻坚、精准扶贫的生动实践，更是大爱无疆，情暖保山的爱心壮举。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。医院全力支持郑树国专家工作站建设，加大投入力度，从政策上重点给予倾斜，努力推动专家工作站取得实实在在的效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年4月收到普外一科郑树国专家工作站专项资金40,000.00元。

②项目资金执行情况

选派优秀人员外出进行专科进修，并组织医务人员外出进行短期学习培训，2020年使用资金6,000.00元。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分37分。其中，数量指标，得分15分，专家会诊患者，开展相关手术，教学培训，手术操作培训，举办学术讲座，免费为授援单位培训专业技术人员，选派优秀人员进行专科进修，并组织医务人员外出进行短期学习培训。质量指标，得分15分，技术创新研究，发表相关论文。成本指标，得分7分，更多相关学术会议以及外出培训由于疫情影响暂未实施，2021年将继续开展各类培训，扣3分。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。其中，社会效益指标，得分9分，还需召开更多相关学术会议，进行适宜技术推广应用，提高设备购入效率，引进普外科专业设备，更好的服务临床工作，扣1分。经济效益指标，年初未设定。生态效益指标，得分10分，技术创新研究，发表相关论文不会对生态造成不良影响。可持续影响指标，得分9分，还需召开更多相关学术会议，进行适宜技术推广应用，提高设备购入效率，引进普外科专业设备，更好的服务临床工作，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分，学习医疗技术，使患者得到及时、准确的救治，是一个逐步完善的过程，同时科技创新和技术创新，这是一个逐渐进步的过程，需全体员工的同参与，在以后的工作中继续完善，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标已完成，在2021年将继续开展该项目，做好对口支援工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分91分，扣9分，原因为一是更多相关学术会议以及外出培训由于疫情影响暂未实施，2021年将继续开展各类培训，故在本次绩效自评中成本指标处扣3分，预算执行处3分。二是需召开更多相关学术会议，进行适宜技术推广应用，提高设备购入效率，引进普外科专业设备，更好的服务临床工作，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分。三是可持续影响指标，得分9分，还需召开更多相关学术会议，进行适宜技术推广应用，提高设备购入效率，引进普外科专业设备，更好的服务临床工作，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。四是学习医疗技术，使患者得到及时、准确的救治，是一个逐步完善的过程，同时科技创新和技术创新，这是一个逐渐进步的过程，需全体员工的同参与，在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排科教项目-人才培训专家工作站支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十二：

1.项目名称：技术创新团队人才培养经费

2.项目基本情况 

卫生事业要快速发展，关键是要有一大批德才兼备的优秀科技人才；事业的承前启后，更要培养选拔一批年轻的专业技术人才，在此基础上，保山市科技局积极支持和鼓励医院科室的科研活动，2019年结转至2020年103,804.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年科教项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

保山市科技局拨款用于技术创新团队人才培养经费，结转至2020年103,804.00元。

②项目资金执行情况

医院科室选派优秀人员外出进行心血管、呼吸、疼痛等专科进修，并组织医务人员外出进行短期学习培训，进行技术创新研究，发表相关论文，至2020年底，市科技局拨技术创新团队人才培养经费已使用52,000.00元。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照科教资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分15分，医院科室选派优秀人员外出进行心血管、呼吸、疼痛等专科进修，并组织医务人员近10名外出进行短期学习培训。质量指标，得分15分，进行技术创新研究，发表相关论文2篇。成本指标，得分9分，学员补助需考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，故资金有结余，扣1分。

②效益指标完成情况

产出指标体系得分29分。其中，社会效益指标，得分10分，参培人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践。生态效益指标，得分10分，技术创新研究，发表相关论文不会对生态造成不良影响。可持续影响指标，得分9分，医务人员还需进一步提高临床技能，能够运用所学指导医疗卫生实践，有效提高各专科的诊治水平，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。学习医疗技术，使患者得到及时、准确的救治，是一个逐步完善的过程，同时科技创新和技术创新，这是一个逐渐进步的过程，需全体员工的同参与，在以后的工作中继续完善，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2020年绩效目标已完成，在2021年将继续开展该项目，做好医疗科研工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果。

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是学员补助需考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，资金有结余，故在本次绩效自评中成本指标处扣1分，预算执行处2分。二是医务人员还需进一步提高临床技能，能够运用所学指导医疗卫生实践，有效提高各专科的诊治水平，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。三是学习医疗技术，使患者得到及时、准确的救治，是一个逐步完善的过程，同时科技创新和技术创新，这是一个逐渐进步的过程，需全体员工的同参与，在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年科教项目-技术创新团队人才培养经费支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无。

项目二十三：

1.项目名称：自有资金用于东城区医院建设支出

2.项目基本情况

保山市人民医院在东城区建立东城区人民医院，项目于2015年开工，2017年12月举行搬迁仪式，科室陆续搬迁。医院预计占地203亩，总建筑面积22万平方米，投资概算13亿元。新医院按现代化、智能化医院的标准建设，是设备完善、功能完善、流程科学、绿色生态的现代化医院，医院的发展目标是建设成为滇西边境医疗中心。2020年医院投入自有资金244,394,058.57元进行东城区医院建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年医院投入自有资金244,394,058.57元进行东城区医院运营、建设。

②项目资金执行情况

为保证迁建工程顺利实施，支付各类工程款，付建筑安装工程投资179,467,812.32元，支付土地出让金55,426,500.00元，勘察设计费2,317,000.00元，合同公证费及质量检测费1,152,450.00元，造价监测服务费等2,264,570.00元，新院区水电费2,660,545.65元，农民工工资保证金2,010,000.00元，预付东城区医院迁建项目工程款2,985,900.00元等。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照项目资金管理制度对在建工程资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分14分，至2020年12月，截止2020年底，医院内科、外科住院部已全部搬迁至东城区医院，全部医技科室已在东城区医院开展工作，后勤职能科室全部搬迁至东城区医院开展工作。质量指标，得分13分，按工程进度支付资金，对达到可使用状态的住院大楼进行竣工决算筹备。时效指标，年初未设定该指标。成本指标，得分13分，项目预算控制数244,394,058.57元，项目实施244,394,058.57元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分26分。其中，经济效益指标，得分9分，由于新冠肺炎疫情原因及新院区搬迁，医疗收入较上年下降，扣1分。社会效益指标，得分4分，还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，扣1分。生态效益指标，得分4分，东城区新院区建设通过了环境监测，虽对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，扣1分。可持续影响指标，得分9分，医疗服务质量还需继续提高，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强群众的健康知识教育，提高防病治病意识，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分，努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2020年绩效目标已完成，在2021年将继续开展该项目，做好医院建设，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果。

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是由于新冠肺炎疫情原因及新院区搬迁，医疗收入较上年下降，故在本次绩效自评中经济效益指标处扣1分。二是还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分。三是东城区新院区建设通过了环境监测，虽对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，故在本次绩效自评中生态效益指标处扣1分。四是医疗服务质量还需继续提高，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强群众的健康知识教育，提高防病治病意识，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。五是对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-自有资金用于东城区医院建设支出的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无。

项目二十四：

1.项目名称：综合医院医疗科研、设备更新及送医下乡项目

2.项目基本情况

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，同时帮助县医院、乡镇卫生院开展工作，充分发挥上级医院的综合能力与优势，提高农村医疗服务水平，医院购置更新部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财社﹝2020﹞6号）文件精神，审议核定我院2020年用于医疗科研、设备更新及送医下乡的一般公共预算拨款资金为1,000,000.00元。该笔款项用款额度于2020年1月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费1,000,000.00元（保财社﹝2020﹞6号）。

②项目资金执行情况

医院是知识密集型高风险行业，人才是医疗事业发展源泉，必须把人才队伍建设放在建设首位，以此为基础，我院继续加大医疗科技队伍建设，多渠道按需选派人员进修、学习，同时发展重点学科建设，加强医学科研工作，如加强实验室建设，提高医院科研实力。2020年，我院使用项目资金869,800.00元进行医疗科研建设。

我院根据下级医疗机构的需要，选拔适宜的卫生专业技术人员下沉社区开展支援，做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。同时不定期的开展送医下乡活动，派医疗队到乡镇给村民义诊，为确保义诊效果，医疗队会带一些药品进行免费发放。2020年，我院使用项目资金29,975.00元进行送医下乡活动的开展。

医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，实行专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等。2020年，我院使用项目资金100,225.00元进行设备维修更新。

至2020年底，市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费1,000,000.00元已全部用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分10分。2020年医院多渠道派人员外出培训18次，学习新技术，加强医学科研工作；开展四次送医下乡活动，免费为群众量血压、检查、诊断，耐心分析疾病，讲解注意事项，解答常见病、多发病的预防及预后等疑难问题。质量指标，得分10分。2020年全年出院69,266人次，出院者平均费用10,904.28元，比上年同期增加10.59%，在控制范围内。病床使用率109.51%，病床周转次数44.69次。时效指标，得分10分。全年完成医疗科研培训、按需更新设备及开展送医下乡活动，提高医疗服务水平，缩短患者就诊时间。成本指标，得分10分。项目预算控制数1,000,000.00元，项目实施1,000,000.00元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。经济效益指标，得分4分。医疗设备更新，医疗技术提高，使2020年医院总资产增长率达到19.67%，但由于疫情原因以及医院新院区搬迁，2020年医疗收入1,019,818,567.54元，比2019年减少15,616,841.82元，同比下降1.51%。社会效益指标，得分5分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。下乡义诊切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，不仅为群众诊治了疾病，帮助村民及时了解自身健康状况，还加强了群众的健康知识教育，提高防病治病意识。生态效益指标，得分10分。医院所更新设备的使用、医疗科研的建设及送医下乡不会对环境造成不良影响。可持续影响指标，得分9分。医院通过更新设备的使用、医疗科研的建设及送医下乡充分发挥医院的综合能力与优势，提升整体服务水平，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，缓解看病难、看病贵。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分19分。医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分97分，扣3分，原因为一是由于新冠肺炎疫情和医院新院区搬迁，2020年医疗收入较上年减少15,616,841.82元，下降1.51%。故在本次绩效自评中时效指标处扣1分。二是提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。三是医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医院更新购置部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十五：

1.项目名称：东城区医院建设和药品卫生材料购置补助资金

2.项目基本情况

根据党委政府的要求在2021年3月份之前完成医院整体搬迁，同时确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，保证药品和卫生材料的及时购入，以及加快医院东城区新院区建设显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财社﹝2020﹞6号）文件精神，审议核定我院2020年用于东城区医院建设和药品卫生材料购置的一般公共预算拨款资金为40,000,000.00元。该笔款项用款额度于2020年1月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况，按要求进行填报，报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到市级财政项目拨款-综合医院-东城区医院建设和药品卫生材料购置补助经费40,000,000.00元（保财社﹝2020﹞6号）。

②项目资金执行情况

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治及用药需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，2020年，我院使用项目资金30,000,000.00元购买卫生材料及药品。

为保证东城区新院区迁建工程顺利实施，医院整体搬迁按时完成，改善患者就医环境，缓解就医难的问题，2020年，我院使用项目资金10,000,000.00元进行东城区新院区的建设。

至2020年底，市级财政项目拨款-综合医院-东城区医院建设和药品卫生材料购置补助经费40,000,000.00元已全部用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，年初未设定。质量指标，得分20分，2020年全年出院69,266人次，出院者平均费用10,904.28元，比上年同期增加10.59%，在控制范围内，病床使用率109.51%，病床周转次数44.69。时效指标，得分10分，至2020年底，医院大部分科室已搬迁至东城区医院，超声科等临床及功能科室部分搬迁到新医院开展诊疗业务，同时，行政后勤科室已正式投入运营。成本指标，得分10分，项目预算控制数40,000,000.00元，项目实施40,000,000.00元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分26分。经济效益指标，得分9分，2020年医疗收入1,019,818,567.54元，比2019年减少15,616,841.82元，同比下降1.51%。由于新冠肺炎疫情原因及新院区搬迁，医疗收入较上年下降。故此处扣1分。社会效益指标，得分4分，提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及。基本达成预期指标。但完全解决看病就医的问题是一个长期完善的过程，故此处扣1分。生态效益指标，得分4分，东城区新院区建设通过了环境监测，对环境造成不良影响较小，故此处扣1分。可持续影响指标，得分9分，医院建设，医疗服务质量提高，切实解决人民群众看病就医的实际问题，还加强了群众的健康知识教育，提高防病治病意识。但完全解决看病就医的问题是一个长期完善的过程，故此处扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分19分。努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是由于新冠肺炎疫情原因及新院区搬迁，医疗收入较上年下降。故此处扣1分。二是提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及。基本达成预期指标。但完全解决看病就医的问题是一个长期完善的过程，故此处扣1分。三是东城区新院区建设通过了环境监测，虽对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，故此处扣1分。四是提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。五是医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-东城区医院建设和药品卫生材料购置支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十六：

1.项目名称：大理大学医疗培训联合工作经费

2.项目基本情况

保山市人民医院是昆明医科大学第一附属医院的联盟医院，大理大学非直属附属医院，云南省全科医生转岗培训基地、助理全科医生培训基地。医院坚持以病人为中心，以质量求生存，强化内涵管理和建设，不断提高医院综合实力，努力打造服务品牌，在此基础上，大理大学、昆明医科大学与我院开展医疗教学联合工作，结转2019年向我院拨付合计392,884.30元，用于实习生培训费。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年科教项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

结转2019年大理大学拨联合工作经费拨款392,884.30元，该笔款项用款额度于2019年到达我院。

②项目资金执行情况

2020年医院分上下学期上课，完成理论实践学习，培训内容包括临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训，其中全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训采取集中和分散相结合的方式进行，其他课程穿插在临床培训、基层实践过程中进行。2020年使用经费84,770.00元，用于教师劳务费、学员社会实践补助等。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照科教资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分38分。其中，数量指标，得分10分，招收学员59人，按上下学期进行培训。质量指标，得分10分，公共理论培训1次，其余课程穿插在临床培训、实践中，组织社会实践活动，完成理论实践学习。时效指标，年初未指定该指标。成本指标，得分8分，学员补助需以考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，故资金有结余，扣2分。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分30分。其中，经济效益指标，年初未设定该指标。社会效益指标，得分15分，医院建立健全学员档案；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助学员培训；并为学员租房住宿。生态效益指标，年初未设定该指标。可持续影响指标，得分15分，参加培训人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；对常见病、多发病有基本诊疗能力、预防保健工作能力。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分20分，医院建立健全学员档案；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助学员培训；并为学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，所以参培学员满意度高于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年初定绩效目标已完成，但学员补助需考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，故资金有结余。在2021年将对学员考核并发放补助，加强基地建设，增购教学模型，进一步夯实基础，提升管理水平，为医疗人才培养工作做出贡献。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分96分，扣4分，原因为学员补助需以考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，故资金有结余，在成本指标处扣2分，预算执行处扣2分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年科教项目-大学联合工作经费支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十七：

1.项目名称：自有资金用于医院建设设备购置支出

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，购置新医疗设备显得势在必行。2020年医院自有资金购置专用设备33,838,823.90元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年医院投入自有资金33,838,823.90元进行专用设备购置。

②项目资金执行情况

2020年我院购置专用设备759台，其中单价50万元（含）以上的专用设备9台，单价100万元（含）以上的专用设备4台，2020年底自有资金33,838,823.90元进行专用设备购置，全部用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照项目资金管理制度对资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分15分，至2020年12月，我院购置专用设备759台，其中单价50万元（含）以上的专用设备9台，单价100万元（含）以上的专用设备4台。质量指标，年初未设定该指标。时效指标，得分15分，各科室按年初预算申报购置设备情况购置设备。成本指标，得分10分，项目预算控制数33,838,823.90元进行专用设备购置，项目实施33,838,823.90元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分27分。其中，经济效益指标，得分5分，新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间是一个逐步完善的过程，需进一步加强,扣1分。社会效益指标，得分7分，新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间是一个逐步完善的过程，需进一步加强，扣1分。生态效益指标，得分8分，设备按照要求使用，造成环境零污染。可持续影响指标，得分7分，新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间是一个逐步完善的过程，需进一步加强，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2020年绩效目标已完成，在2021年将继续开展该项目，做好医院建设，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果。

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分96分，扣4分，原因为一是新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间是一个逐步完善的过程，需进一步加强,故在本次绩效自评中经济效益指标处扣1分。二是还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分。三是新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间是一个逐步完善的过程，需进一步加强，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。四是对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-自有资金用于医院建设设备购置支出的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无。

项目二十八：

1.项目名称：2020年公立医院综合改革补助资金

2.项目基本情况

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，医院购置部分医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》（保财社〔2020〕86号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社〔2020〕88号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社〔2020〕191号）文件精神，核定我院2020年用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补偿资金5,700,000.00元。三笔款项用款额度分别于2020年4月、2020年9月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年4月收到财政项目拨款-其他公立医院支出-2020年市级城市公立医院改革财政补偿资金3,000,000.00元（保财社〔2020〕86号），2020年4月收到财政项目拨款-其他公立医院支出-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金2,000,000.00元（保财社〔2020〕88号），2020年9月收到财政项目拨款-其他公立医院支出-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金700,000.00元（保财社〔2020〕191号），合计5,700,000.00元。

②项目资金执行情况

医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等。2020年，我院使用项目资金5,700,000.00元全部用于购置设备。至2020年底，财政项目拨款-其他公立医院支出-2020年公立医院综合改革补助资金5,700,000.00元已全部使用完毕。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分10分。2020年为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，购置设备5,700,000.00元，对原有部分设备进行维护得分5分；公立医院财政补助收入占总支出比例较上年提高4.88%得分5分。质量指标，得分9分，受2020年新冠肺炎疫情影响，医疗收入不增反降，扣1分。时效指标，得分10分。新购医疗设备，推进现代医院管理制度建立，提高医疗服务收入占比，降低药占比。成本指标，得分10分。项目预算控制数5,700,000.00元，项目实施5,700,000.00元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分27分。经济效益指标，得分5分。医疗设备更新，医疗技术提高，使2020年固定资产增长率达到102.41%。社会效益指标，得分9分，还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，扣1分。生态效益指标，得分4分，东城区新院区建设通过了环境监测，虽对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，扣1分。可持续影响指标，得分9分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。医院努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是受2020年新冠肺炎疫情影响，医疗收入不增反降，扣1分。二是还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，扣1分。三是东城区新院区建设通过了环境监测，虽对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，扣1分。四是公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。五是医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生和计划生育委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-城市公立医院改革财政补偿资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十九：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目资金补助

2.项目基本情况

随着人民生活水平的日益提高，基本公共卫生已成为一个日趋严峻的公共卫生问题。提高基本公共卫生服务势在必行，面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率显著提高；建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置疫情；开展突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情；注重预防为主、医防结合、慢性病防治与传染病防控并重。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知-基本公共卫生服务专项补助经费》（保财社﹝2020﹞1号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知》（保财社﹝2020﹞92号）文件精神，审议核定我院基本公共卫生服务项目补助资金的一般公共预算拨款资金478,500.00元。两笔款项用款额度于2020年1月、2020年5月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到结转2019年省级财政项目拨款-基本公共卫生服务专项补助经费128,500.00元（保财社﹝2020﹞1号）。2020年5月收到省级财政项目拨款-基本公共卫生服务专项补助经费350,000.00元（保财社﹝2020﹞92号）。合计478,500.00元。

②项目资金执行情况

我院面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率显著提高。建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置疫情。开展突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。注重预防为主、医防结合、慢性病防治与传染病防控并重。多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高。2020年，我院使用项目资金128,500.00元用于试剂耗材款，26,877.70元用于卫生健康宣传资料款。至2020年底，剩余资金323,122.30元，由于部分监测工作还未完成，卫生应急物资从招标到签订合同到支付资金需要一个过程，故资金未使用完，结转至2021年使用。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分36分。其中，数量指标，得分10分。加强卫生健康知识宣传，到乡镇卫生院义诊4次；全年内重点科室进行分批培训1次，对各临床科室医生明确和强调了食源性疾病病例和满足采样要求病例的定义和意义。2020年全年共上报食源性疾病136起335例，病例报告数相较去年增长14.70%，病例主要集中于6-10月夏秋季，期间报告野生菌中毒病例148例，占全年的44.18%，完成了食源性疾病监测病例数不少于120例的责任目标要求。质量指标，得分10分。医院感染管理科定期查阅门诊电子日志、科室出院登记本，认真核实食源性疾病病例信息，发现科室有漏报、迟报和监测检测任务数不达标的现象，按科室责任目标考核扣分并通报全院。定期安排放射科人员到昆明进行体检，做好职业病防治。时效指标，得分10分。高度重视健康教工作，坚持“预防为主”的工作方针，在院内设置固定的健康教育宣传栏。食源性疾病爆发事件报告及时，2020年两人以上的食源性疾病事件均及时报告隆阳区疾控中心。成本指标，得分6分。项目预算控制数478,500.00元，项目实施155,377.70元，部分监测工作还未完成，卫生应急物资从招标到签订合同到支付资金需要一个过程，故资金未使用完，结转至2021年使用。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。社会效益指标，得分14分。提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头，提高居民健康水平。多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高。医院加强基本公卫建设，做好预防控制工作，加强公共卫生管理，公共卫生服务水平持续提高。但要全面提高群众健康意识，提升基本公共卫生服务质量是一个循序渐进的过程，扣1分。生态效益指标，得分10分。基本公共卫生服务不会对环境造成不良影响。可持续影响指标，得分4分。推动基本公共卫生工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分19分。医院加强控制能力建设，做好预防控制工作，得到群众的认可和好评。但预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年初定绩效目标已完成，定期查阅门诊电子日志、科室出院登记本，认真核实食源性疾病病例信息，在日常工作中将主动监测报告工作作为履行公立医院职责的重要举措，及时发现食源性疾病病例和聚集暴发线索，提高了食源性疾病早期识别、预警与防控能力。由于部分监测工作还未完成，卫生应急物资从招标到签订合同到支付资金需要一个过程，故资金未使用完，结转至2021年使用。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分91分，扣9分，原因为一是项目预算控制数478,500.00元，项目实施155,377.70元，部分监测工作还未完成，卫生应急物资从招标到签订合同到支付资金需要一个过程，故资金未使用完，结转至2021年使用，在本次绩效自评中预算执行处扣2分，成本指标处扣4分。二是医院加强基本公卫建设，做好预防控制工作，加强公共卫生管理，公共卫生服务水平持续提高。但要全面提高群众健康意识，提升基本公共卫生服务质量是一个循序渐进的过程，故本次绩效自评中社会效益指标处扣1分。三是推动基本公共卫生工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善，故本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。四是医院加强控制能力建设，做好预防控制工作，得到群众的认可和好评。但预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故本次绩效自评中满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-基本公共卫生服务的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十：

1.项目名称：重大传染病防控项目经费

2.项目基本情况

巩固重大传染病防治成效，推动重大传染病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治重大传染病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知》（保财社〔2020〕1号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔2020〕89号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔2020〕198号）文件精神，核定我院2020年用于重大传染病防治项目的一般公共预算拨款资金为2,828,780.00元。三笔款项用款额度分别于2020年1月、2020年4月、2020年10月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到财政项目拨款重大传染病防控经费1,058,280.00元（保财社〔2020〕1号）。2020年4月财政项目拨款重大传染病防控经费729,500.00元（保财社〔2020〕89号）。2020年10月财政项目拨款重大传染病防控经费1,041,000.00元（保财社〔2020〕198号），合计2,828,780.00元。

②项目资金执行情况

重大传染病防控经费用于对未治疗感染和病人进行相关随访及动员入组，动员告知配偶检测，监督服药工作，用于化验室检测试剂耗材款等方面。至2020年底，资金使用1,590,242.00元，剩余1,238,538.00元。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分14分，医院感染质量控制指标13个质控指标已按国家要求直报，完成率100.00%，开展传染病防治宣传活动6次，自愿咨询检测（VCT）HIV抗体任务数已完成250例，远超过任务数。质量指标，得分14分，染传病报告卡填写合格率、传染病网络直报率及时达率均为100.00%，HIV初筛阳性结果告知率100.00%，确证率阳性告知率100.00%，保山市隆阳区艾滋病抗病毒治疗率92.30%（云南省平均水平92.00%），国家和省级要求存活感染者正在接受抗病毒治疗比例≥90%。时效指标，得分6分，艾滋病自愿咨询检测（VCT）HIV抗体任务数95例，已完成250例；性病哨点HIV抗体、HCV抗体、梅毒抗体筛查任务数150例，已完成498例，完成率332.00%；医院感染实时监控系统正常运行使用，感染病例监测工作科学、及时、便捷，处理医院感染预警病例7660例，大于95%。成本指标，得分5分。预算控制数2,828,780.00元，2020年项目实施1,590,242.00元，2020年重大传染病防治工作还有部分收尾工作未完成，将于2021年资金使用完。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分29分。经济效益指标，该项目年初未指定。社会效益指标，得分10分。产科对婚前保健人群进行预防艾滋病母婴传播教育，对入院检查或分娩的孕产妇提供艾滋病防治相关知识的教育和相关服务。按要求开展孕产妇筛查工作，有艾滋病咨询室，设立艾滋病自愿咨询检测点，为前来就诊的艾滋病毒感染产妇提供100.00%的母婴阻断服务，2020年共阻断3例。生态效益指标，得分10分。提高艾滋病检测发现率和抗病毒治疗覆盖率，提高治疗病人的病毒抑制率不对生态造成不良影响。可持续影响指标，得分9分。开展了多种多样的健康教育宣传，通过各种健康教育宣讲活动，把我院的健康教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年重大传染病防治工作还有部分收尾工作未完成，将于2021年资金使用完。

下一步改进措施：一是少数门诊病人拒绝提供个人详细资料及身份证号码，待初筛或确证阳性结果回报到医院时，病人已离开医院或无法联系到病人，造成确证告知、随访、抗病毒等工作不能顺利开展，病人脱失。将对这部分病人继续由CDC进行追踪随访及转介工作。二是新发感染者检测阳性一月内入组抗病毒治疗工作存在困难，病人在心理上未完全接受，部分病人处于否认期，不愿意治疗或治疗依从性不高。影响抗病毒治疗各项指标完成。将加强咨询者的业务再培训，提高咨询技巧及能力。三是吸毒、羁押人员、少数外出务工人员依从性较差，影响感染者随访管理及抗病毒治疗依从性，将加强沟通与协作。四是防艾队伍不稳定，将根据艾滋病防治条例及传染病防治法相关规定，落实艾滋病防治工作人员津贴补助，改善防艾人员待遇，稳定专业队伍。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是项目预算控制数2,828,780.00元，项目实施1,590,242.00元，2020年艾滋病防治工作还有部分收尾工作未完成，将于2021年资金使用完，扣3分；二是通过各种健康教育宣讲活动，把我院的重大传染病防治教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式需要一个逐步完善的过程，因此扣1分；三是医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病患者提高常规检测费用减免，得到群众的认可和好评。但艾滋病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-重大传染病防治工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十一：

1.项目名称：公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系

中央补助资金

2.项目基本情况

面对新冠肺炎等传染疾病，医院做到医防并重，调整优化医疗资源布局，加强感染科、实验室等建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强感染防控，提升传染病和传染性疾病规范化诊疗水平，同时为迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实好防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购，进一步加强实验室建设，提高检测能力；完成医院重点传染病监测核心设备配置；严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施，医院公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，在此基础上，根据《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央结算补助资金的通知》（保财社﹝2020﹞194号）文件精神，审议核定我院2020年用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设专项补助资金的一般公共预算拨款资金为230,000.00元，该笔款项用款额度于2020年10月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年10月收到中央财政项目拨款-重大公共卫生服务-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设专项补助资金230,000.00元（保财社﹝2020﹞194号）。

②项目资金执行情况

文件要求资金用于新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设项目。医院将资金用于输血科购立式压力蒸汽灭菌器、生物安全柜58,340.00元，心电图机款19,540.00元，低温离心机23,514.00元，移液器4,577.00元，消毒机83,300.00元。2020年底已使用189,000.00元，剩余41,000.00元。剩余资金将于2021年支付检验科生物安全柜、标本运输箱等款。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分38分。其中，数量指标，得分10分，提高监测督导能力，加强管理，任务完成率大于90%。提高监测能力，加强管理，任务完成率大于85%。质量指标，得分9分，医院落实分级管控要求，做好疫情防控工作措施日报工作，需要进一步加强医务人员培训，指导基层开展基本公共卫生服务能力，扣1分。时效指标，得分10分，认真落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施。成本指标，得分9分，项目预算控制数使用230,000.00元，项目实施使用189,000.00元。资金用于医疗设备购置，还未到付款期，故资金暂未用完，剩余资金2021年将用于检验科生物安全柜、标本运输箱购置，扣1分。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。社会效益指标，得分14分，开展传染病防控宣传和健康教育时，强化宣传引导工作没有充分做到位，还需继续通过发宣传单、开讲座等形式，并在院内设置宣传栏，加强宣传教育，扣1分。生态效益指标，得分5分，医疗废物在收集、贮存、转运、处置过程中，严格按照相关规定，加强对医疗废物和相关设施的消毒。可持续影响指标，得分9分，需要进一步提高实验室检验检测和人员能力，为传染病防控提供技术支持，从而提升卫生应急队伍处置突发卫生事件能力，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分19分。对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年初定绩效目标已完成，迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实好防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购，进一步加强实验室建设，提高检测能力。完成医院重点传染病监测核心设备配置。严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分93分，扣7分，原因为一是加强医务人员培训，指导基层开展基本公共卫生服务能力，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中质量指标处扣1分。二是项目预算控制数使用230,000.00元，项目实施使用189,000.00元，资金用于医疗设备购置，还未到付款期，故资金暂未用完，剩余资金2021年将用于检验科生物安全柜、标本运输箱购置，故在本次绩效自评中预算执行处扣2分，成本指标处扣1分。三是通过发宣传单、开讲座等形式，并在院内设置宣传栏，加强宣传教育，为群众的身体健康和生命安全做出贡献，但要做到全员宣传，全员知晓，还存在差距，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分。四是提高实验室检验检测和人员能力，为传染病防控提供技术支持，提升卫生应急队伍处置突发卫生事件能力，为群众的身体健康和生命安全做出贡献，提高能力是一个逐步完善的过程，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。五是对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设专项补助的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十二：

1.项目名称：新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金

2.项目基本情况

面对新冠肺炎等传染疾病，医院做到医防并重，调整优化医疗资源布局，加强感染科、实验室等建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强感染防控，提升传染病和传染性疾病规范化诊疗水平，同时为迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实好防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购，进一步加强实验室建设，提高检测能力；完成医院重点传染病监测核心设备配置；严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施，医院公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，在此基础上，根据《保山市财政局关于下达新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金的通知》（保财社﹝2020﹞127号）文件精神，审议核定我院2020年用于疫情防控专项补助资金的一般公共预算拨款资金为2,265,100.00元，该笔款项用款额度于2020年7月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年7月收到中央财政项目拨款-突发公共卫生事件应急处理-新冠肺炎疫情防控专项补助资金2,265,100.00元（保财社﹝2020﹞127号）。

②项目资金执行情况

资金文件要求，2,248,600.00元用于医疗设备和物资采购，16,500.00元用于患者救治（由于救治患者在先，医院将16,500.00元置换用于防疫物资采购）。医院使用资金购置3辆负压救护车604,500.00元，新冠肺炎防控工作所需台式计算机88,760.00元，除颤仪、运转呼吸机、空气消毒机等492,310.00元，新冠病人使用负压病房后续更换ICU层流过滤器款47,790.00元，消毒试剂、防护服等防疫物资1,031,740.00元。截止2020年底资金全部使用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分10分。救治疑似患者1例，确诊病人3例，救治率100.00%。疑似和确诊病人规范转运率100.00%，未发生传染。提高监测能力，加强管理，任务完成率100.00%。质量指标，得分10分。医院落实分级管控要求，做好疫情防控工作措施日报工作。加强医务人员培训，指导基层开展基本公共卫生服务能力。医院做好防控物资配备，加强日常消毒和环境卫生，对进入院区人员进行行程监控及体温检测。时效指标，得分10分。认真落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施。成本指标，得分10分,项目预算控制数使用2,265,100.00元，项目实施使用2,265,100.00元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。经济效益指标，得分5分。疑似患者和确诊患者均体温恢复正常3天以上；呼吸道症状明显好转，肺部影像学显示显示急性渗出性病变明显改善。达到出院标准。社会效益指标，得分4分。通过发宣传单、开讲座等形式，并在院内设置宣传栏，加强宣传教育，但开展新冠肺炎防控宣传和健康教育，强化宣传引导需要进一步加强，扣1分。生态效益指标，得分10分。医疗废物在收集、贮存、转运、处置过程中，严格按照相关规定，加强对医疗废物和相关设施的消毒。可持续影响指标，得分9分。及时向患者、家属、隔离人员澄清和解释最新的疫情相关知识和防护策略，提高他们对疾病的认知程度，需要一个逐步加强、完善的过程，故扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分19分。对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年初定绩效目标已完成，迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实好防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购，进一步加强实验室建设，提高检测能力。完成医院重点传染病监测核心设备配置。严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分97分，扣3分，原因为一是开展新冠肺炎防控宣传和健康教育，强化宣传引导需要进一步加强，故在本次绩效自评中质量指标处扣1分。二是及时向患者、家属、隔离人员澄清和解释最新的疫情相关知识和防护策略，提高他们对疾病的认知程度，需要一个逐步加强、完善的过程，故扣1分。三是对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-新冠肺炎疫情防控补助的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十三：

1.项目名称：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助-助理全科医生培训

2.项目基本情况

卫生健康人才作为居民健康“守门人”，为培养一支高素质的临床医师队伍，切实保护人民群众的身体健康，我院作为助理全科医生培训基地，在基地建设、师资建设、学员管理上，都投入大量人力物力。在此基础上，根据《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与能力提升（卫生健康人才）中央补助资金的通知》（保财社〔2020〕196号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与能力提升（卫生健康人才）中央补助资金的通知》（保财社〔2020〕218号）文件精神，核定我院2020年用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助-助理全科医生培训的一般公共预算拨款资金为719，500.00元。两笔款项用款额度分别于2020年9月、2020年10月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年9月收到财政项目拨款-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助-助理全科医生培训补助资金594,000.00元（保财社〔2020〕196号）。2020年10月收到财政项目拨款-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助-助理全科医生培训补助资金125,500.00元（保财社〔2020〕218号）。合计719,500.00元。

②项目资金执行情况

助理全科医生培训内容包括临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训。2020年资金使用365,512.00元，剩余353,988.00元。原因是2020年新招学员年末招入，考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放。因考核时间未到，故没有发放学员补助。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分8分。2020年招收助理全科医生培训人数10人，符合年度指标值。质量指标，得分8分。助理全科医生培训结业考核合格率73.00%，未达到年度指标值80.00%，扣1分。时效指标，得分9分，按项目实施方案2020年8月月完成助培招生工作。成本指标，得分14分。项目严格按照补助标准执行兑付。       

②效益指标完成情况

效益指标体系得分29分。经济效益指标，该项目年初未指定。社会效益指标，得分10分，参加培训人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；生态效益指标，得10分，培养学员，提高卫生技术人员临床服务能力，不会对生态造成不良影响；可持续影响指标，得分9分，全面提升基层医疗结构卫生技术人员的临床服务能力是一个逐步完善的过程，将继续努力提高技术水平，服务基层广大患者，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分20分。医院建立健全助理全科医生学员档案；有多家联合的基层实践基地；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助全科学员培训；并为全科学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，所以参培学员满意度达到95.30%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

经费下拨到位后，学员补助已按标准补发，随后逐月下发补助。

学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，结业考核合格率未达到80%，应进一步加强临床带教水平，因材施教，针对结业考试增加相关的培训。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分97分，扣3分，原因为学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，结业考核合格率未达到80%，应进一步加强临床带教水平，因材施教，针对结业考试增加相关的培训，扣1分；全面提升基层医疗结构卫生技术人员的临床服务能力是一个逐步完善的过程，将继续努力提高技术水平，服务基层广大患者，扣1分；学员补助需以考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，故资金有结余，预算执行处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-助理全科医生培训工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十四：

1.项目名称：2020年度省级人才发展专项资金-名医专项补助

2.项目基本情况

随着城市化、老龄化和环境变化，我国心血管疾病患者人数不断上升，心血管病成为最主要的疾病死因。保山是心血管病流行省区，但高层次人才奇缺、人才流失严重。另外，由于环境污染，空气质量下降等原因，耳鼻喉患者越来越多，越来越低龄化。围绕云南省发展战略、经济社会需求，需努力建设云南省重点专科，培养高层次医疗人才。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年度省级人才发展专项资金的通知》（保财社﹝2020﹞332号）文件精神，审议核定我院2020年用于人才发展项目-名医专项的一般公共预算拨款资金为200,000.00元。该笔款项用款额度于2020年12月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年12月收到人才发展项目-名医专项的一般公共预算拨款资金为200,000.00元。

②项目资金执行情况

建立先心病、高血压医疗小组；加强对心脏超声医生、耳鼻喉镜医生的培训、对护理人员分别进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，加强高血压宣传力度及健康教育。2020年资金于12月下达，医疗设备购置招标到签订合同到支付资金需要一个过程，而且有些医疗设备付款期未到，故197,990.00元资金未使用，结转至2021年用于设备购置及外派人员培训。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分35分。其中，数量指标，得分20分，心血管内科急诊PCI500例；耳鼻喉手术1600余台；书籍《冠状动脉扩张症：从发病机制到临床实践》出版；多渠道选派人员进修、学习。质量指标，得分10分，冠脉介入治疗排名全省第9，急诊PCI例数排名全省前3；治愈率5.50%，好转率88.80%。成本指标，得分5分，项目预算控制数200,000.00元，项目实施使用2,010.00元，医疗设备购置招标到签订合同到支付资金需要一个过程，而且有些医疗设备付款期未到，故197,990.00元金未使用，结转至2021年用于设备购置及外派人员培训，扣5分。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。经济效益指标，得分10分，医疗设备更新，医疗技术提高，使2020年医院总资产增长率达到19.67%，固定资产增长率达到207.12%。社会效益指标，得分9分，建立先心病、高血压医疗小组，加强对心脏超声医生、耳鼻喉镜医生的培训，对护理人员进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，规范常规诊疗技术，需进一步加强，扣1分。生态效益指标，得分5分，人才发展不会对环境造成不良影响。可持续影响指标，得分4分。围绕心血管内科专科、耳鼻咽喉头颈科发展与建设的主题，扩大医疗规模，加强医疗质量和医疗安全管理，扩大单病种临床路径医疗模式，掌握有关诊疗的核心技术，为人民健康服务，需进一步提高，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，仍需继续努力，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本项目计划五年完成，2018年12月至2023年12月。建立先心病、高血压医疗小组，在院内对心脏超声医生、耳鼻喉镜医生培训，对护理人员进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，规范常规诊疗技术，购买专用设备以提高诊疗水平，2021年将选派医护人员到省内外其他医院进行培训，发表相关学术论文。进一步夯实基础，提升医疗水平，为使我市心血管疾病以及耳鼻咽喉头颈疾病诊、防、治技术与省内甚至国内先进地区接轨做出贡献。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分87分，扣13分，原因为一是医疗设备购置招标到签订合同到支付资金需要一个过程，而且有些医疗设备付款期未到，故资金未使用完,结转至2021年使用。故在本次绩效自评中预算执行处扣5分，成本指标处扣5分。二是建立先心病、高血压医疗小组，加强对心脏超声医生、耳鼻喉镜医生的培训，对护理人员进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，规范常规诊疗技术。但学习、实践是一个逐步完善的过程，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分、可持续影响指标处扣1分。三是医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-人才发展专项（名医专项）补助资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十五：

1.项目名称：公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励

2.项目基本情况

为大力支持我市卫生健康事业发展，开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝死；为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，肯定医护人员的无私贡献，对获表彰的2名优秀医疗卫生人员给予人均100,000.00元的奖励。在此基础上，根据《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）的通知》（保财社﹝2020﹞237号）文件精神，审议核定我院2020年用于公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励工作的一般公共预算拨款资金为220,000.00元。该笔款项用款额度于2020年11月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年11月收到财政项目拨款-公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励220,000.00元（保财社﹝2020﹞237号）。

②项目资金执行情况

开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝死,进行公共场所心脏急救设施配备工程师资培训费,并邀请专家授课；为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，肯定医护人员的无私贡献，对获表彰的2名优秀医疗卫生人员给予人均100,000.00元的奖励。2020年，我院使用项目资金对获表彰的2名优秀医疗卫生人员给予人均100,000.00元的奖励，进行公共场所心脏急救设施配备工程师资培训费，并邀请专家授课11,100.00元。

至2020年底，财政项目拨款-公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励220,000.00元已使用211,100.00元，剩余8,900.00元结转至2021年继续用于公共场所心脏急救培训。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分10分，进行公共场所心脏急救设施配备工程师资培训费，并邀请专家授课，全部达成预期指标。质量指标，得分10分，公共场所心脏急救设备正常运行。时效指标，得分10分，及时发放对获表彰的2名优秀医疗卫生人员给予人均100,000.00元的奖励。成本指标，得分9分，项目预算控制数220,000.00元，项目实施211,100.00元，剩余8,900.00元结转至2021年继续用于公共场所心脏急救培训，扣1分。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。社会效益指标，得分9分，加强健康和医学知识的宣传普及,开展心脏急救培训，辖区居民健康保健意识和心脑血管疾病健康知识知晓率≥80%，基本达成预期指标，还需进一步加强健康和医学知识的宣传普及,开展心脏急救培训，扣1分。生态效益指标，得分10分，公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励不会对环境造成不良影响。可持续影响指标，得分9分，。需进一步开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分18分。开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在知晓率上与人民群众的要求还存在一定差距，群众满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分94分，扣6分，原因为一是至2020年底，财政项目拨款-公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励剩余8,900.00元结转至2021年继续用于公共场所心脏急救培训。故在本次绩效自评中预算执行处扣1分，成本指标处扣1分。二是加强健康和医学知识的宣传普及,开展心脏急救培训，开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝。但做到全员知晓心源性猝死救治方法是一个逐步完善的过程，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分，可持续影响指标处扣1分。三是开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在知晓率上与人民群众的要求还存在一定差距，群众满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣2分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十六：

1.项目名称：2019年医疗服务与保障能力提升

2.项目基本情况

卫生健康人才作为居民健康“守门人”，为培养一支高素质的临床医师队伍，切实保护人民群众的身体健康，我院作为助理全科医生培训基地，在基地建设、师资建设、学员管理上，都投入大量人力物力。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知》（保财社〔2020〕1号）文件精神，核定我院结转2019年用于医疗服务与保障能力提升项目的一般公共预算拨款资金为1,071,320.20元。该笔款项用款额度于2020年1月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到财政项目拨款-其他卫生健康支出-2019年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金1,071,320.20元（保财社〔2021〕1号）。

②项目资金执行情况

助理全科医生培训内容包括临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训。2020年上年结转资金1,071,320.20元全部使用完毕。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分11分。2020年招收助理全科医生培训人数9人，紧缺人才培养(全科医生转岗培训)人数18人，儿科医师转岗培训人数3人，符合年度指标值。质量指标，得分11分。紧缺人才培养项目培训招生率达到180.00%，超额完成指标；助理全科医生培训结业考核合格率73.00%，未达到年度指标值80%，扣1分。时效指标，得分7分，按项目实施方案2020年8月月完成助培招生工作。成本指标，得分12分。项目严格按照补助标准执行兑付。       

②效益指标完成情况

效益指标体系得分29分。经济效益指标，该项目年初未指定。社会效益指标，得分30分。参加培训人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；生态效益指标，该项目年初未指定。可持续影响指标，得分9分。全面提升基层医疗结构卫生技术人员的临床服务能力是一个逐步完善的过程，将继续努力提高技术水平，服务基层广大患者，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分20分。医院建立健全助理全科医生学员档案；有多家联合的基层实践基地；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助全科学员培训；并为全科学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，所以参培学员满意度达到95.30%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

下一步改进措施:学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，结业考核合格率未达到80%，应进一步加强临床带教水平，因材施教，针对结业考试增加相关的培训。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分98分，扣2分，原因为学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，结业考核合格率未达到80%，应进一步加强临床带教水平，因材施教，针对结业考试增加相关的培训，扣1分；全面提升基层医疗结构卫生技术人员的临床服务能力是一个逐步完善的过程，将继续努力提高技术水平，服务基层广大患者，扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十七：

1.项目名称：防治艾滋病经费

2.项目基本情况

巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。在此基础上，根据《保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于下达2020年重大传染病防控市级补助资金的通知》（保财社〔2020〕113号）文件精神，核定我院2020年用于艾滋病防治项目的一般公共预算拨款资金为160,000.00元。该笔款项用款额度于2020年6月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年6月财政项目拨款-公共卫生-艾滋病防治工作经费市级补助资金160,000.00元（保财社〔2020〕113号）。

②项目资金执行情况

重大传染病防控经费用于对未治疗感染和病人进行相关随访及动员入组，动员告知配偶检测，监督服药工作，用于化验室检测试剂耗材款等方面。至2020年底下拨资金160,000.00元已使用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分12分。保山市人民医院新增任务数89人，完成85人，完成95.5%；国家和省级要求抗病毒治疗病人CD4检测比例达90%以上，保山市人民医院完成99.5%；国家和省级要求抗病毒治疗病人VL检测比例达90%以上，保山市人民医院完成97.4%；国家和省级要求治疗病人1年队列保持率达到90%以上；保山市人民医院2019年1-12月入组83人，2020年12月底正在治疗82人，完成98.8%，完成任务指标。质量指标，得分21分。保山市卫健委要求当年检测VL的病人中病毒抑制率（即VL低于检测下限的比例）达85%以上，保山市人民医院病毒载量检测738人，病毒载量低于下限回报672人，VL低于检测下限的比例为91.10%，完成任务指标；保山市隆阳区艾滋病抗病毒治疗率92.30%（云南省平均水平92%），国家和省级要求存活感染者正在接受抗病毒治疗比例≥90%；设立艾滋病自愿咨询检测点，自愿咨询检测（VCT）HIV抗体任务数95例，已完成250例，设立性病哨点HIV抗体、HCV抗体、梅毒抗体筛查任务数150例，已完成498例，完成率332.00%，设立孕产妇哨点监测，免费HIV抗体、HCV抗体、梅毒抗体筛查任务数300例，已完成10777例；孕产妇免费HIV/梅毒/乙肝抗体监测10777例（任务数1000例）。时效指标，该项目年初未指定。成本指标，得分7分，预算控制数160,000.00元，2020年项目实施160,000.00元，在预算控制数内。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分29分。经济效益指标，该项目年初未指定。社会效益指标，得分10分。产科对婚前保健人群进行预防艾滋病母婴传播教育，对入院检查或分娩的孕产妇提供艾滋病防治相关知识的教育和相关服务。按要求开展孕产妇筛查工作，有艾滋病咨询室，设立艾滋病自愿咨询检测点，为前来就诊的艾滋病毒感染产妇提供100%的母婴阻断服务，2020年共阻断3例。生态效益指标，得分10分。提高艾滋病检测发现率和抗病毒治疗覆盖率，提高治疗病人的病毒抑制率不对生态造成不良影响。可持续影响指标，得分9分。开展了多种多样的健康教育宣传，通过各种健康教育宣讲活动，把我院的健康教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）少数门诊病人拒绝提供个人详细资料及身份证号码，待初筛或确证阳性结果回报到医院时，病人已离开医院或无法联系到病人，造成确证告知、随访、抗病毒等工作不能顺利开展，病人脱失。将对这部分病人继续由CDC进行追踪随访及转介工作。

（2）新发感染者检测阳性一月内入组抗病毒治疗工作存在困难，病人在心理上未完全接受，部分病人处于否认期，不愿意治疗或治疗依从性不高。影响抗病毒治疗各项指标完成。将加强咨询者的业务再培训，提高咨询技巧及能力。

（3）防艾队伍不稳定，将根据艾滋病防治条例及传染病防治法相关规定，落实艾滋病防治工作人员津贴补助，改善防艾人员待遇，稳定专业队伍。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分98分，扣2分，原因为: 通过各种健康教育宣讲活动，把我院的健康教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式，是一个逐步完善的过程，还需继续努力，因此扣1分；医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病患者提高常规检测费用减免，得到群众的认可和好评。但艾滋病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-艾滋病防治工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十八：

1.项目名称：城市公立医院综合改革

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫生健康委员会的指导下，不断健全和完善医院内部管部制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目。

3.项目绩效自评工作开展情况

《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

金额总计1,720,000.00元，其中：2020年5月收到2020年市级城市公立医院改革财政补偿资金320,000.00元（保财社﹝2020﹞86号）,2020年5月收到2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金900,000.00元（保财社﹝2020﹞88号）,2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金500,000.00元（保财社﹝2020﹞191号）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月31日，该资金已使用1,710,000.00元。主要用于江西方德贸易有限公司购买睡眠参数记录仪、微电流刺激仪、脑波治疗仪和脑功能信息管理平台软件款1,710,000.00元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例年度指标值为高于上年水平，2020年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为51.43%，较上年56.81%下降5.38%，未完成年度指标值；公立医院人员支出占业务支出比例年度指标值为高于上年水平，2020年公立医院人员支出占业务支出比例为54.63%，较上年52.46%增加2.17%，完成年度指标值；公立医院财政补助收入占总支出比例年度指标值为高于上年水平，2020年公立医院财政补助收入占总支出比例为23.16%，较上年20.59%增加2.57%，完成年度指标值；公立医院资产负债率年度指标值为较上年降低，2020年医院资产负债率为12.39%，较上年12.95%降低0.56%，完成年度指标值。质量指标，公立医院平均住院日年度指标值为较上年缩短，2020年平均住院日为44.10天，较上年38.05天增加6.05天，未完成年度指标值。成本指标，百元医疗收入的医疗费用（不含药品）年度指标值为低于上年水平，2020年百元医疗收入的医疗费用（不含药品）为131.60元，较上年106.95元增加24.65元，未完成年度指标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，居民健康水平年度指标值为持续提高，2020年居民健康水平逐步提高，完成年度指标值；居民健康保健意识和健康知识知晓率年度指标值为持续提高，2020年居民健康保健意识和健康知识知晓率持逐步提高，完成年度指标值；公共卫生服务水平年度指标值为持续提高，2020年公共卫生服务水平逐步提高，完成年度指标值。

③满意度指标完成情况

公立医院职工满意度年度指标值为≥90%，2020年公立医院职工满意度84.09%，未完成年度指标值；公立医院门诊患者、住院患者满意度年度指标值为≥90%，2020年门诊患者满意度为87.89%、住院患者满意度为86.14%，未完成年度指标值。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升重大公共卫生服务水平。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分87.9分，自评为良。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。

在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十九：

1.项目名称：基本公共卫生服务

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫生健康委员会的指导下，免费向居民提供基本公共卫生服务；要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件要求，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

金额总计317,500.00元，其中：2020年2月收到2019年基本公共卫生服务中央和省级补助资金17,500.00元（保财社﹝2019﹞46号）,2020年5月收到2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金120,000.00元（保财社﹝2020﹞91号）,2020年基本公共卫生服务项目升级补助资金180,000.00元（保财社﹝2020﹞92号）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月31日，该资金已使用26,3606.00元，未使用53,894.00元。主要用于健康教育宣传制作费及印刷费39903.30元，严重精神障碍的诊疗及社区康复治疗培训班专家授课费5,000.00元，专用材料费31,104.00元，培训费37,534.00元，差旅费148,632.70元，参加保山市红十字会组织的保山市新冠肺炎疫情防控边关卫生应急队、严重精神障碍管理督导、中华护理学会2020年护理管理者专项培训、2020年第四届西部六省（区、市）精神卫生机构院长峰会、精神卫生骨干师资暨心理危机干预与心理热线接听技巧培训、2020年护理员师资培训班（第二期）、中国睡眠研究会第十二届全国学术年会培训、精神科医师分会2020年年会暨精神疾病最新诊疗技术临床应用培训等会议。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

质量指标，严重精神障碍患者健康管理率年度指标值为80%，2020年严重精神障碍患者健康管理率91.00%，完成年度指标值；突发公共卫生事件报告率年度指标值为100.00%，2020年突发公共卫生事件报告率为100.00%，完成年度指标值。成本指标，项目预算控制率年度指标值为100%，2020年项目预算控制率100.00%，完成年度指标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，居民健康水平年度指标值为持续提高，2020年医居民健康水平逐步提高，完成年度指标值；居民健康保健意识和健康知识知晓率年度指标值为持续提高，2020年居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，完成年度指标值；公共卫生服务水平年度指标值为持续提高，2020年公共卫生服务水平持续提高，完成年度指标值。可持续影响指标，进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康年度指标值为长期，2020年医院持续为医疗机构、学校、公共场所等服务，进一步维护群众身体健康。完成年度指标值。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度年度指标值为≥90%，2020年服务对象满意度完成年度指标值。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升重大公共卫生服务水平。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分90.3分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。

在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十：

1.项目名称：重大公共卫生服务

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管部制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目。《保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于下达2019年重大传染病防控中央补助经费的通知》（保财社〔2019〕175号）、《保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的通知》（保财社〔2020〕194号）、《保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于下达2019年重大传染病防控中央补助经费的通知》（保财社〔2020〕198号）文件精神，审议核定我院2020年用于重大公共卫生服务项目的一般公共预算拨款资金为1,035,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件要求，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

金额总计1,035,000.00元，其中：2020年2月收到2019年重大传染病防控中央补助经费20,000.00元（保财社﹝2019﹞175号），2020年12月收到2020年重大传染病防控中央经费1,015,000.00元（保财社﹝2020﹞198号）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月31日，资金已使用83,973.00元，未使用951,027.00元。主要用于主要用于2020年世界精神卫生日宣传活动租赁费45,455.00元，保山市精神分裂症患者应用第二代长效针剂门诊治疗项目工作启动暨邀请专家授课费、住宿费、伙食补助费、交通费等5,144.00元，严重精神障碍下半年督导差旅费9,384.00元，专用材料费3,990.00元；隆阳区兰城派出所窑湾社区民警杨芳2020年“6.26”禁毒日“毒品预防”知识培训劳务费500.00元；新型冠状感染的肺炎医疗救治专家组到腾冲指导差旅费1,220.00元，到新冠肺炎疫区开展心理危机干预工作差旅费5,336.00元；隆阳区严重精神障碍下乡差旅费1,100.00元；云南迈辉企业管理有限公司化验试剂款专用材料费400.00元；艾滋病宣传品制作费印刷费11,444.00元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

质量指标，严重精神障碍患者健康管理率年度指标值为≥90%，2020年严重精神障碍患者健康管理率为91.00%，完成年度指标值；在册严重精神障碍患者规范管理率年度指标值为≥90%，2020年在册严重精神障碍患者规范管理率为91.00%，完成年度指标值；在册严重精神障碍患者服药率年度指标值为≥95%，2020年在册严重精神障碍患者服药率90.16%，未完成年度指标值。成本指标，项目预算控制率年度指标值为100%，2020年完成年度指标。

②效益指标完成情况

社会效益指标，居民健康水平提高年度指标值为中长期，2020年通过公共卫生服务，居民健康水平逐步得到提高，完成年度指标值；公共卫生均等化水平提高年度指标值为中长期，2020年通过公共卫生服务，公共卫生均等化水平等到提高，完成年度指标值。可持续影响指标，进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康年度指标值为长期，医院逐步开展医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康，完成年度指标值。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度年度指标值为90%，2020年服务对象满意度85%，完成年度指标值。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升重大公共卫生服务水平。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分81.00分，自评为良。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。

在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9. 其他需说明的问题

无。

项目四十一：

1.项目名称：公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，为支持公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救助能力。《保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的通知》（保财社〔2020〕194号）文件精神，审议核定我院2020年用于卫生健康人才培养项目的一般公共预算拨款资金为30,000.00元。该笔款项用款额度于2020年10月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

金额总计30,000.00元，其中：2020年10月收到2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金30,000.00元（保财社〔2020〕194号）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月31日，资金已使用28,841.00元，未使用1,159.00元。主要用于保山市突发公共事件心理危机干预培训班培训费(专家授课费、住宿费、交通费、场地租赁费、资料费)培训费20,053.00元，参加云南省心理卫生中心举办的新冠肺炎疫情紧急心理危机干预技能培训班差旅费(雷鸣、庞万发、廖助雄、陆艳菊)差旅费5,268.00元；参加四川省“严重灾害及突发公共卫生事件下的心理援助和危机和干预高级研修班”差旅费(雷鸣、廖助雄)差旅费3,520.00元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标，医师外出参加新冠肺炎疫情紧急心理危机干预技能培训及严重灾害及突发公共卫生事件下的心理援助和危机和干预培训人数年度指标值为4人次，全年完成值为6人次。质量指标：参加基层医疗人员突发公共事件心理危机干预人员培训合格率年度指标值为≧90%，全年完成值为100%。成本指标，参加基层医疗人员突发公共事件心理危机干预人数年度指标值为50人次，全年完成值为67人次。

②效益指标完成情况

社会效益指标，医师外出参加新冠肺炎疫情紧急心理危机干预技能培训人员业务能力水平年度指标值为明显提高；参加基层医疗人员突发公共事件心理危机干预人员业务能力水平年度指标值为有所提升，完成年度指标值有所提升。生态指标：及时妥善处理医疗废物年度指标值为100%，完成年度指标值全年完成值为100%。

③满意度指标完成情况

带教老师满意度年度指标值为≥90%，2020年医院完成年度指标值；参培学员满意度年度指标值为≥90%，2020年医院完成年度指标值90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升重大公共卫生服务水平。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分91.60分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。

在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十二：

1.项目名称：新冠肺炎疫情防控补助

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管部制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目。保山市财政局关于下达新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金的通知》（保财社〔2020〕127号）文件精神，审议核定我院2020年用于突发公共卫生事件应急处理的一般公共预算拨款资金为200,000.00元。该笔款项用款额度于2020年7月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

金额总计200,000.00元，其中：2020年7月收到2020年新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金200,000.00元（保财社〔2020〕127号）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月31日，资金已使用200,000.00元，无结余。主要用于云南蓓冠商贸有限公司卫生材料款，国药控股(保山)医药有限公司卫生材料款，保山弘卓医疗器械有限公司卫生材料款，洗消佳医疗用品经营部消毒药品款等专用材料费181,000.00元；尹星位简易房工程款(预检分诊点，疫情防控专用)维修（护）费19,000.00元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

质量指标，强化责任落实，精准防控、重点防控疫情，医院各级领导强化责任落实，精准施策，认真布局，完成年度指标值；强化信息通报，做好疫情防控工作措施日报告工作，医院各级高度重视疫情防控工作，按照疫情防控要求，认真做好日报告工作，完成年度指标值；加强医院疫情防控，做好防控物资配备，加强日常消毒和环境卫生，加强个人卫生防护，医院配置预检分诊台，及时购置疫情防控物资，2020年医院做好防控物资配备，加强日常消毒和环境卫生，加强个人卫生防护，医院配置预检分诊台，及时购置疫情防控物资，完成年度指标值。时效指标，有效落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”措施，2020年医院认真落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”措施，切断传播途径，防止扩散。成本指标，卫生防疫津贴年度指标值为扩大卫生防疫津贴发放范围，确保覆盖全体一线医务人员并及时足额发放，所需经费按现行渠道解决，2020年医院扩大卫生防疫津贴发放范围，确保覆盖全体一线医务人员并及时足额发放，所需经费按现行渠道解决，卫生防疫津贴由原来的154.00元/月，增加至450.00元/月，完成年度指标值。

②效益指标完成情况

强化宣传引导，加强传染病防治法等法律法规宣传，2020年医院切实加强传染病防治法等法律法规宣传，统筹推进各项防控措施，在医院门诊大厅摆放宣传小册子，在医院显眼位置宣传疫情防控相关知识，完成年度指标值；开展新冠肺炎防控宣传和健康教育,提升群众防控知识水平，增强防护技能，减轻因认知不足所致的恐惧，减少、消除对患者、隔离人员及家属的歧视与排斥等行为，2020年医院加强疫情防控知识宣传，提升群众防控知识水平，增强防护技能，减轻因认知不足所致的恐惧，减少、消除对患者、隔离人员及家属的歧视与排斥等行为，完成年度指标值；鼓励出院患者及家属、隔离人员家属主动寻求社会和心理支持，由专业人员进行心理与社会工作服务需求评估。建立和激活服务对象的社会支持系统，引导其恢复生活信心，2020年医院鼓励出院患者及家属、隔离人员家属主动寻求心理疏导，由医院专业人员进行心理与社会工作服务需求评估。帮助患者恢复生活信心，完成年度指标值。生态效益指标，妥善处置医疗废物，守好疫情防控最后防线,加强对医疗废物和相关设施的消毒，以及操作人员的个人防护和日常体温监测工作，2020年医院医疗废物在收集、贮存、转运、处置过程中，应该按照卫生健康主管部门要求，加强对医疗废物和相关设施的消毒，以及操作人员的个人防护和日常体温监测工作，完成年度指标值；可持续影响指标，及时向新冠肺炎患者、隔离人员及家属澄清和解释最新的新冠肺炎相关知识和防护策略，提高他们对疾病的认知程度，2020年医院及时向新冠肺炎患者、隔离人员及家属澄清和解释最新的新冠肺炎相关知识和防护策略，提高他们对疾病的认知程度。建议新冠肺炎出院患者、隔离人员坚持保持作息规律、营养均衡、劳逸结合、睡眠充足、适度锻炼，以提高机体对疾病的免疫力，完成年度指标值。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度年度指标值为≥95%，2020年门诊患者满意度为87.89%、住院患者满意度为86.14%，未完成年度指标值。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升对突发公共卫生事件的防控能力。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分绩效得分96分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。

在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十三：

1.项目名称：卫生健康人才培养

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管部制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目。《保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知》（保财社〔2020〕196号）文件精神，审议核定我院2020年用于卫生健康人才培养项目的一般公共预算拨款资金为60,000.00元。该笔款项用款额度于2020年10月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

金额总计60,000.00元，其中：2020年10月收到2020年医疗服务与能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金60,000.00元（保财社〔2020〕196号）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月31日，资金已使用51,800.00元，未使用8,200.00元。主要用于基层医疗机构增加注册精神卫生执业范围培训人员就餐餐费25,500.00元，基层医疗机构增加注册精神卫生执业范围培训班邀请专家授课费1,500.00元，保山市基层医疗机构增加注册精神卫生执业范围培训班学员住宿费24,800.00元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标，精神科医师转岗培训人数年度指标值为4人，全年完成值为8人，在我院培训半年，完成年度指标值。成本指标，精精神科医师转岗培训补助标准年度指标值为1.5万元/人/年，全年完成值为1.3万元/人/年，在我院培训半年，未完成年度指标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，参训人才业务能力水平年度指标值为明显提高，2020年通过精神科医师转岗培训，参训人才业务能力水平逐步提高，完成年度指标值。

③满意度指标完成情况

带教老师满意度年度指标值为≥80%，2020年医院完成年度指标值；参培学员满意度年度指标值为≥80%，2020年医院完成年度指标值。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升重大公共卫生服务水平。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分90.6分，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。

在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十四：

1．项目名称:城市公立医院改革项目

2．项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目、医务人员外出培训、更新购置医疗设备显得势在必行。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入2,391,750.00元，其中：保财社〔2019〕45号财政拨款结转281,750.00元（1月到账），保财社〔2020〕86号拨款收入310,000.00元（5月到账），保财社〔2020〕88号拨款收入1,200,000.00元（5月到账），保财社〔2020〕191号拨款收入600,000.00元（10月到账）。

②项目资金使用情况

截止2020年12月支出合计835,750.00元，其中：培训费支出200,000.00元、专用设备购置354,000.00元、无形资产购置281,750.00元。剩余1,556,000.00元将于2021年使用完成。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

城市公立医院综合改革城市个数年度指标值为1个，医院服务收入占比控制在合理的范围内，药占比控制在30%以内，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗服务收入比例41.31%比上年41.58%降低0.24%，公立医院人员支出比例47.64%比上一年48.31%降低0.67%，公立医院财政补助收入比例21.62%比上一年48.31%降低0.67%。

②效益指标完成情况

公立医院医疗费用增长幅度控制在10%以内。使2020年医院总资产增长率达到25.31%；固定资产增长率达14.94%。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。

③满意度指标完成情况

努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无。

项目四十五：

1．项目名称：健康素养项目

2．项目基本情况

项目资金主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目；实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入20,000.00元，其中：保财社〔2020〕91号文拨款20,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计267,480.00元。其中：劳务费支出18,850.23.00元、印刷费1,149.77元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

居民健康建档率≥80%；老年人中医药健康管理率≥45%，完成目标值；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无。

项目四十六：

1．项目名称：老年健康与医养结合项目

2．项目基本情况

项目资金主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目；实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入50,000.00元，其中：保财社〔2020〕91号文拨款50,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计50,000.00元。其中：办公费支出2,950.00元、印刷费支出4,240.00元、劳务费支出42,810.00元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

老年人中医药健康管理率≥45%，完成目标值；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无。

项目四十七：

1．项目名称：食品安全风险监测项目

2．项目基本情况

倡导健康的生活方式，加强食品安全源监测。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入5,000.00元，其中：保财社〔2020〕91号文拨款5,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计5,000.00元,主要用于印刷费的列支。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

突发公共卫生报告率达到100.00%，项目预算控制率达到100.00%。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无。

项目四十八：

1.项目名称：传染病报告及突发公共卫生事件处置及疫情防控运转保障项目

2.项目基本情况

要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入30,000.00元，其中：保财社〔2020〕92号文拨款30,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计30,000.00元，主要用于专用材料防护物品的购置。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

居民健康档案建档率≥80%；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十九：

1.项目名称：中医药管理项目

2.项目基本情况

项目资金主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目；实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入100,000.00元，其中：保财社〔2020〕92号文拨款100,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计82,480.00元。其中：印刷费支出27,200.00元、差旅费支出5,224.00元、劳务费支出27,576.00元、办公设备购置1,490.00元、专用设备购置20,990.00元。剩余17,520.00元将用于购置打印复印一体机。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

儿童中医药健康管理率≥45%，因我院儿科截止2020年未成立，儿童就诊率低；老年人中医药健康管理率≥45%，完成目标值；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十：

1.项目名称：慢性病双向转诊、报告及死因监测报告项目

2.项目基本情况

项目资金主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目；实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入30,000.00元，其中：保财社〔2020〕92号文拨款30,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计30,000.00元。其中：印刷费支出157.06元、劳务费支出29,842.94元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

老年人中医药健康管理率≥45%，完成目标值；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十一：

1.项目名称：健康教育项目

2.项目基本情况

项目资金主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目；实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入50,000.00元，其中：保财社〔2020〕92号文拨款50,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计50,000.00元，全部用于印刷费的列支。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

儿童中医药健康管理率≥45%，因我院儿科截止2020年未成立，儿童就诊率低；老年人中医药健康管理率≥45%，完成目标值；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十二：

1.项目名称：重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金）

2.项目基本情况

为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入1,136,196.82元，其中保财社〔2020〕1号结转资金556,196.82元（1月到账），保财社〔2020〕198号拨款580,000.00元（11月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月已使用556,196.82元，其中：办公费支出3,294.00元、印刷费支出23,130.00元、培训费支出17,880.00元、专用材料费支出450,032.00元、劳务费支出36,637.29元、其他交通费用21,550.00元、其他商品和服务支出1,987.53元、专用设备购置1,686.00元。被财政收回结余资金25,207.18元为。剩余580,000.00元将于2021年全部使用完。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

运用中医药治疗人数116人，中医药治疗检测人数5人。

②效益指标完成情况

一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。

③满意度指标完成情况

艾滋病防治项目服务对象满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，但是受新冠肺炎疫情影响，结余资金25,207.18元未使用完成，自评为良。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十三：

1.项目名称：新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金

2.项目基本情况

2020年突发新冠肺炎疫情，在上级领导的关怀下，根据保财社〔2020〕127号文件下拨我院2,000,000.00元资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据保财社〔2020〕127号文拨款收入2,000,000.00元（7月到账）。

②项目资金执行情况

10月全部资金用于购买专用设备（64排螺旋CT）。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

疑似和确诊病人规范转运率100%，完成目标值；指定接收转诊病人医院1人，完成目标值；购买64排螺旋CT1台，已经安装使用；加强疫情防控，做好防控物资配备，加强日常消毒和环境卫生，加强个人防护。

②效益指标完成情况

强化宣传引导，切实加强传染病防治法等法律法规宣传，统筹推进各项防控措施。全面做好政策解读，进一步凝聚民心、坚定信心、稳定人心；开展新冠肺炎防控宣传和健康教育，提升群众防控知识水平，增强防护技能，减轻因认知不足所致的恐惧，减少、消除对患者、隔离人员及家属的歧视与排斥等行为。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十四：

1.项目名称：中医临床特色技术人才项目

2.项目基本情况

为在深化医药卫生体制改革中全面贯彻落实《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点和落脚点。实现全市基层中医药服务能力明显增强，中医医疗安全保障水平全面提高，基本满足基层人民群众对中医药的预防、治疗、保健、康复等需求，使中医药更好地为改善民生、为经济社会发展服务。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入33,597.00元，保财社〔2019〕127号财政拨款结转收入3,597.00元（1月到账）；保财社〔2020〕57号拨款收入30,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出33,597.00元。培训费支出31,613.20元、劳务费支出1,983.80元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况。

①产出指标完成情况

用于培养我院中医人才杨勇医师，完成目标值；人才培养合格率≥95%，完成目标值；培训计划完成率≥80%，完成目标值。

②效益指标完成情况

提高中医药人才的技术水平，使中医医院服务能力进一步提高。

③满意度指标完成情况

培训医师及受训学员满意度≥90%，患者满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无。

项目五十五：

1.项目名称：治未病中心建设项目

2.项目基本情况

为在深化医药卫生体制改革中全面贯彻落实《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点和落脚点。实现全市基层中医药服务能力明显增强，中医医疗安全保障水平全面提高，基本满足基层人民群众对中医药的预防、治疗、保健、康复等需求，使中医药更好地为改善民生、为经济社会发展服务。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入1,000,000.00元，保财社〔2020〕57号拨款收入1,000,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出888,170.00元。印刷费支出10,000.00元、维修（护）费支出9,800.00元、培训费支出2,520.00元、专用材料费支出4,980.00元、办公设备购置支出10,870.00元、专用设备购置支出850,000.00元。剩余111,830.00元将于2021年使用完。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况。

①产出指标完成情况

治未病中心建设未完成目标值，因为我院治未病将于2021年进行升级改造；人才培养合格率≥95% ，完成目标值；培训计划完成率≥80%，完成目标值。

②效益指标完成情况

提高中医药人才的技术水平，使中医医院服务能力进一步提高。

③满意度指标完成情况

培训医师及受训学员满意度≥90%，患者满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十六：

1.项目名称：省级区域医疗中心

2.项目基本情况：为了有序推进省级区域中医诊疗中心（针灸）建设工作，确保完成工作任务，达到引领和推动学科建设发展的目标，根据《云南省区域中医（专科）诊疗中心项目建设实施方案》要求，特申请建立省级区域医疗中心。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年11月根据保财社〔2020〕218号到账资金3,000,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出641,213.00元。培训费支出36,863.00元、专用设备购置604,350.00元。剩余2,358,787.00元将于2021年使用完成。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

建设区域医疗中心1个，完成目标值；完成制定项痹病、肩痹病、膝痹病、面瘫病、中风病等至少5个具有地方特色的诊疗方案；学科发展逐步完善，优化设置脊柱病、骨关节病、神经系统病3个亚专科，亚专科人才梯队合理。

②效益指标完成情况

针灸专科领域内疑难病症的诊断与治疗能力显著提升；为省内尤其是滇西片区的针灸专科培养一批学科带头人和骨干人才。

③满意度指标完成情况

满意度指标完成情况，患者满意度≥95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十七：

1.项目名称：医疗卫生事业发展三年行动补助资金

2.项目基本情况。为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，作为奖励金表彰优秀医疗卫生人员陈琰东。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年11月根据保财社〔2020〕237号到账资金100,000.00元。

②项目资金执行情况

2020年11月支付陈琰东奖励金100,000.00元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

奖励优秀医疗卫生人员1人陈琰东，完成目标值。项目周期1年，完成目标值。

②效益指标完成情况

为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，作为奖励金表彰优秀医疗卫生人员陈琰东。激励陈琰东不断提高针灸技术，造福病患。

③满意度指标完成情况

优秀医疗卫生人员陈琰东满意度≥95%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十八：

1.项目名称：抗疫特别国债医疗卫生项目资金

2.项目基本情况

进一步加强医院感染防治工作，保护人民群众的健康安全，提高医疗卫生服务质量，医院计划采购1台64排螺旋CT。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据保财社〔2020〕122号文拨款收入360,000.00元（7月到账）。

②项目资金执行情况

10月全部资金用于购买专用设备（64排螺旋CT）。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标目标值购买64排螺旋CT1台，已经安装使用，完成目标值；质量指标目标值项目建设合格率≥90%，完成目标值；时效指标资金及时完成率≥100%，完成目标值。

②效益指标完成情况

经济效益指标目标值CT检查人次≥3000人次，完成2496人次，因为11月16日CT才投入使用，未完成目标值；社会效益指标目标值64排螺旋CT投入使用后我院的中医医技人才技术水平将得到提高，完成目标值。

③满意度指标完成情况

服务对象患者满意度≥90%，完成目标值。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十九：

1.项目名称：医院用自由资金购买设备和建造全科医生培养基地建设项目

2.项目基本情况

随着医院规模不断扩大，现有的业务用房不能满足医院的需求。所以医院决定在院内建设全科医生临床培养基地建设和业务用房建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高资金使用效益，我院领导高度重视项目绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

建设项目资金全部为医院自筹资金，按合同和工程进度拨付保山市第二建筑工程有限公司工程进度款。

②项目资金执行情况

按合同和工程进度拨付保山市第二建筑工程有限公司工程进度款。截止2020年12月已支付工程款29,800,334.19元。

③项目资金管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

严格按照工程进度拨付工程款；2020年11月大楼已经开始陆续投入使用。

②效益指标完成情况

在施工过程中严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工程质量和效率。

③满意度指标完成情况

项目预期服务对象对项目实施的满意度达90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强项目支出绩效评价结果的应用，通过运用项目支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目六十： 

1.项目名称：艾滋病防治

2.项目基本情况：

为进一步贯彻落实《传染病防治法》《艾滋病防治条例》《公共场所卫生管理条例》，我局组织卫生监督员对直管的宾馆、旅店、足浴、洗浴场所等经营单位开展艾滋病防治监督检查工作，提高公共场所经营者对艾滋病防治意识，保证从业人员健康证持有率和HIV检测率，督促组织从业人员进行艾滋病防控知识培训、在场所内放置安全套或者设置安全套发售设施、张贴艾滋病防治宣传画、摆放发放宣传材料，要求经营单位按照相关法律法规开展艾滋病防治工作，落实艾滋病防治措施，有效防控艾滋病的传播蔓延。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件和市卫健委的有关要求，成立了保山市卫生健康委监督执法局财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于6月底前完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年防治艾滋病市级补助资金实际到位30,000.00元。   

②项目资金执行情况

2020年全年执行数30,000.00元，执行率100%。资金使用情况：办公费20,000.00元，办公设备购置10,000.00元。

③项目资金管理情况

严格执行财务管理制度，按照专项资金管理制度进行管理，做到年初有预算，年尾有决算。收支两条线，切实做到一支笔审批，专账专管、专款专用，不挤占、不截留、不挫支、不挪用。日清月结，程序规范，收支平衡，财务信息公开透明，确保项目工作正常运转。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况

数量指标：监督检查防艾重点场所经营单位户次数99户次，完成99户次。

质量指标：防艾重点场所经营单位总台放置安全套户次数99户次，完成99户次；健康证持有率和HIV检测率均为100%，完成指标数。

②效益指标完成情况

社会效益指标：提高公共场所经营者对艾滋病防治意识，保证从业人员健康证持有率和HIV检测率，督促组织从业人员进行艾滋病防控知识培训、在场所内放置安全套或者设置安全套发售设施、张贴艾滋病防治宣传画、摆放发放宣传材料；

可持续影响指标：经营单位按照相关法律法规开展艾滋病防治工作，落实艾滋病防治措施，有效防控艾滋病的传播蔓延。

③满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标和群众满意度指标均≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

基本达成年初设定预期目标。自评得分100分。

6.绩效自评结果 

基本达成年初设定预期目标。

7.结果公开情况和应用打算绩效评价结果

将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。将结果运用作为开展绩效评价的落脚点，一是将评价结果提供给主管部门和财政部门作为合理安排专项资金的重要依据；二是将评价结果反馈给单位领导，为领导决策提供依据，根据评价结果改进项目管理，注重绩效，加强精细化管理；三是将自评中发现的问题及整改意见反馈给各项目实施科室，建立清单台账，督促整改到位。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

建议财政部门和上级主管部门在分配专项资金时继续对我局公共场所艾滋病防治监督检查工作给予倾斜支持。

9.其他需说明的问题 

无。

项目六十一： 

1.项目名称：国家基本公共卫生经费

2.项目基本情况

近年来，我局在市委市政府、市卫生健康委的正确指导、带领下圆满完成各项工作任务。特别自新冠疫情发生以来，我局高站位、高统一、高配合认真履职，积极开展疫情防治各项卫生监督工作，将疫情防控工作与“双随机、一公开”及日常工作有机结合，有序开展各项专项行动：常消毒专项卫生监督工作、打击非法行医和“两非”专项行动、治理公共场所乱象专项行动及餐饮具集中抽检等卫生监督专项等等，进一步优化了卫生监督环境，有力保障全市人民的健康。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件和市卫健委的有关要求，成立了保山市卫生健康委监督执法局财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于6月底前完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

国家基本公共卫生经费2020年财政预算1,067,200.00元（含上年结转431,200.00元），实际到位1,067,200.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2020年全年执行数676,000.00元，执行率63%。资金使用情况：办公费77,077.64元，印刷费97,627.34元，手续费550.00元,水费1,956.20元,电费4,685.77元，邮电费10,095.90元,差旅费126,006.30元，会议费2,470.00元,培训费28,132.71元，专用材料费129,680.00元，劳务费6,240.00元，委托业务费68,142.74元，公务用车运行维护费36,135.4元，其他交通费用6,200.00元，办公设备购置 59,540.00元,信息网络及软件购置更新21,500.00元。

③项目资金管理情况

严格执行财务管理制度，按照专项资金管理制度进行管理，做到年初有预算，年尾有决算。收支两条线，切实做到一支笔审批，专账专管、专款专用，不挤占、不截留、不挫支、不挪用。日清月结，程序规范，收支平衡，财务信息公开透明，确保项目工作正常运转。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：发现问题形成监督意见书=100%，完成100%。

时效指标：检查（核查）任务及时完成率≥90%，完成95%。

②效益指标完成情况

可持续影响指标：问题整改落实率≥85%，完成90%。

③满意度指标完成情况

监管服务对象满意度指标≥85%，完成90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

基本达成年初设定预期目标。

6.绩效自评结果 

2020年国家卫生健康监督信息报告系统下达保山市级随机监督抽查任务115户。专业类别分布上，公共场所72户、学校卫生19户、生活饮用水1户、传染病防治6户、计划生育7户、医疗卫生7户、放射卫生2户、消毒产品1户。截至目前，监督完成114户，关闭5户，监督完成率99.13%，任务完成110户，完成率95.65%，完结率100%。查处案件13件，罚款8,200.00元。

系统外完成13户城市集中式供水单位的监督抽查，合格13户，对13户城市集中式供水出厂水水质的感观、臭和味、色度、浊度、PH和消毒剂含量进行快速检测。对1户现制现售饮用水进行随机监督抽查，共抽查1个现场设备，均合格。

2020年，办理行政处罚案件27件（公共场所11件、职业卫生3件、放射卫生3件、传染病防治3件、医疗卫生4件、食品安全0件、学校卫生1件、无证行医2件），罚款106,800.00元，没收违法所得38,000元。年内未发生行政复议和行政诉讼案件。一是年内受理行政许可事项975件，办结率和公示率均达100%。二是深入开展严厉打击非法行医、“非法医疗美容”“医疗机构依法执业”“非法采供血”以及“中医养生保健服务乱象”等专项整治，查处无证行医案件5起，查处医疗机构不规范执业案件4起，罚款85,600.00元，没收违法所得38,000.00元，吊销《医疗机构执业许可证》1户。三是开展职业病防治法宣传周活动，举办全市职业卫生监督人员现场实践培训班。对医疗卫生机构职业病报告情况进行监督检查，开展矿山、冶金、建材、化工等重点行业领域尘毒危害专项执法工作，督促落实用人单位职业病防治主体责任，监督检查41户71次，给予警告3户。四是检查放射诊疗单位33户次，开展放射诊疗建设项目预评价5户、控制效果评价验收3户，查办案件3件，罚款6,000.00元。五是监督检查公共场所169户次，实施行政处罚11户，罚款7,200.00元。对市直管23户公共场所进行量化分级信誉度等级评定，其中A级15户、B级8户。对99户住宿场所和娱乐场所的艾滋病防治工作进行检查，给予警告8户、罚款8户。对4户安排未经HIV检测或HIV检测合格过期的从业人员从事直接为顾客服务工作的住宿场进行查处。六是监督检查城市集中式供水单位19户次、生活饮用水卫生87户次、涉水产品生产企业5户，出具《卫生监督意见书》9份。七是监督检查学校35所，对20所学校的学校教学环境进行监测，共采样1650项次，合格率64.85%，给予警告处罚1户，出具《卫生监督意见书》38份。指导全市80所试点学校稳步推进好学校卫生监督信息系统工作。对市级直管的8所大、中、小学均做了卫生监督综合评价，均为合格学校。八是对26户医疗卫生机构的传染病管理、医疗废物（医院污水污泥）、病原微生物实验室、疫苗接种等进行监督检查，对14户医疗卫生机构的医院感染消毒灭菌效果、医院污水进行监测，医院感染消毒灭菌效果监测合格率100%，对12户医疗卫生机构（16个医院污水处置点）开展了医院污水监测，合格率100%。查处医疗废物违法案件1户、罚款1,000.00元。对2户消毒产品经营单位存在的违法行为予以立案查处，罚款7,000.00元。九是参加完成全市卫生监督协管服务项目的2019年年终绩效评价工作。目前，全市报告饮用水安全巡查、公共场所巡查、学校卫生巡查、医疗机构等巡查共20907户次（其中巡查公共场所11130户次、饮用水卫生巡查2511户次、学校卫生服务3084户次、医疗机构3744户次），信息报告182户次，其中非法行医报告户95次。十是对16户餐饮具集中消毒服务单位开展监督检查，对抽检不合格的7户餐消企业，分别移交昌宁、施甸卫健局监督执法所给予行政处罚。实地走访食品生产企业9户，收回调查表和问卷调查共15份，11月底按时完成标准跟踪评价工作任务。完善突发事件卫生应急预案、工作方案及应急队伍。积极参加社会信用体系建设培训，按国家社会信用体系建设和政务公开要求，认真做好社会信用体系建设和政务公开工作。十二是随机监督抽查任务监督完成率99.13%，完结率100%。查处案件13件，罚款8,200.00元。

基本达成年初设定预期目标，自评得分100分。

7.结果公开情况和应用打算绩效评价结果

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。

将结果运用作为开展绩效评价的落脚点，一是将评价结果提供给主管部门和财政部门作为合理安排专项资金的重要依据；二是将评价结果反馈给单位领导，为领导决策提供依据，根据评价结果改进项目管理，注重绩效，加强精细化管理；三是将自评中发现的问题及整改意见反馈给各项目实施科室，建立清单台账，督促整改到位；四是将财政支出绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，将自评结果与下年度预算编制结合起来，不断提升预算编制科学性、合理性。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目的实施受益对象为全市人民，通过对监管对象的日常监督和抽检逐步改善餐饮具集中消毒、消毒产品、公共场所集中空调和饮用水水质情况，保障全市公共卫生安全。故建议财政部门继续给予资金倾斜支持。

9.其他需说明的问题 

无。

项目六十二： 

1.项目名称：卫生监督及执法经费

2.项目基本情况

近年来，我局在市委市政府、市卫生健康委的正确指导、带领下圆满完成各项工作任务。特别自新冠疫情发生以来，我局高站位、高统一、高配合认真履职，积极开展疫情防治各项卫生监督工作，将疫情防控工作与日常工作有机结合，有序开展各项专项行动：常消毒专项卫生监督工作、打击非法行医和“两非”专项行动、治理公共场所乱象专项行动及餐饮具集中抽检等卫生监督专项等等，进一步优化了卫生监督环境，有力保障全市人民的健康。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件和市卫健委的有关要求，成立了保山市卫生健康委监督执法局财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于6月底前完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

卫生监督及执法经费2020年财政预算250,000.00元，实际到位250,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2020年全年执行数250,000.00元，执行率100%。资金使用情况：办公费30,354.88元，水费1,049.74元，电费1,224.01，邮电费3,986.00元，差旅费46,920.70元，维修（护）费9,376.70元，培训费19,265.31元，专用材料费43,035.20元，劳务费3,000.00元,委托业务费40,897.62元，公务用车运行维护费3,464.84元，其他交通费用11,400.00元,其他商品和服务支出2,000.00元，办公设备购置40,000.00元。

③项目资金管理情况

严格执行财务管理制度，按照专项资金管理制度进行管理，做到年初有预算，年尾有决算。收支两条线，切实做到一支笔审批，专账专管、专款专用，不挤占、不截留、不挫支、不挪用。日清月结，程序规范，收支平衡，财务信息公开透明，确保项目工作正常运转。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况

数量指标：集中式供水单位水质抽检>=4户，完成抽检4户；公共场所集中空调抽检>=4户，完成抽检4户；监督覆盖率=100%，完成100%；《卫生监督意见书》下达率=100%，完成100%。

时效指标：案件、现场审查按时办结率=100%，完成100%。     

②效益指标完成情况

可持续影响指标：监管服务对象健康安全意识逐步得到提高。

③满意度指标完成情况

监管服务对象满意度指标≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

基本达成年初设定预期目标。

6.绩效自评结果 

基本达成年初设定预期目标，自评得分100分。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。

将结果运用作为开展绩效评价的落脚点，一是将评价结果提供给主管部门和财政部门作为合理安排专项资金的重要依据；二是将评价结果反馈给单位领导，为领导决策提供依据，根据评价结果改进项目管理，注重绩效，加强精细化管理；三是将自评中发现的问题及整改意见反馈给各项目实施科室，建立清单台账，督促整改到位；四是将财政支出绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，将自评结果与下年度预算编制结合起来，不断提升预算编制科学性、合理性。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

存在的问题和困难:相关专业科室人员少，工作量大。

建议:该项目的实施受益对象为全市人民，通过对监管对象的日常监督和抽检逐步改善餐饮具集中消毒、消毒产品、公共场所集中空调和饮用水水质情况，保障全市公共卫生安全。故建议财政部门继续对餐饮具集中消毒、公共场所集中空调和饮用水质监测等工作给予资金倾斜支持。

9.其他需说明的问题 

无。 

项目六十三：   

1.项目名称：卫生监督制服经费

2.项目基本情况：

为加强卫生监督员制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性、严肃性，按照原卫生部办公厅《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103号）中“着装标准”要求，2020年，我局为在职的26名卫生监督员换发卫生监督制服（每2年换发1次）。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件和市卫健委的有关要求，成立了保山市卫生健康委监督执法局财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于6月底前完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

卫生监督制服经费2020年财政预算150,000.00元，实际到位150,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2020年全年执行数144,025.00元，执行率96%。资金使用情况：专用材料费144,025.00元。

③项目资金管理情况。

严格执行财务管理制度，按照专项资金管理制度进行管理，做到年初有预算，年尾有决算。收支两条线，切实做到一支笔审批，专账专管、专款专用，不挤占、不截留、不挫支、不挪用。日清月结，程序规范，收支平衡，财务信息公开透明，确保项目工作正常运转。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况

数量指标：频率=每两年，完成换装；

质量指标：制服质量=按文件要求，验收合格。

时效指标：案件、现场审查按时办结率=100%，完成100%。           

②效益指标完成情况

可持续影响指标：加强卫生监督员制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性、严肃性，维护良好形象。

③满意度指标完成情况

监管服务对象满意度指标≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

基本达成预期目标。

6.绩效自评结果

年内，按照规定于2020年为在职的卫生健康监督员换发卫生监督制服（每2年换发1次）。基本达成年初设定预期目标，自评得分100分。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。

将结果运用作为开展绩效评价的落脚点，一是将评价结果提供给主管部门和财政部门作为合理安排专项资金的重要依据；二是将评价结果反馈给单位领导，为领导决策提供依据，根据评价结果改进项目管理，注重绩效，加强精细化管理；三是将自评中发现的问题及整改意见反馈给各项目实施科室，建立清单台账，督促整改到位；四是将财政支出绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，将自评结果与下年度预算编制结合起来，不断提升预算编制科学性、合理性。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

为加强卫生监督员制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性、严肃性，按照原卫生部办公厅《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103号）中“着装标准”要求进行换装，故建议财政部门继续给予资金支持。

9.其他需说明的问题 

无。

项目六十四： 

1.项目名称：新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金

2.项目基本情况

在市委、市政府坚强领导和卫生健康主管部门直接领导下，全市采取“领导重视、抓早抓实，健全机构、全面动员，启动预案、统一部署，加强培训、提升能力，上下联动、整体推进，拉网排查、织牢网底，强化督导、狠抓落实，统筹兼顾、全面推进，加强值守、强化保障，加大宣传、展示风采”等措施，对医疗、疾控、采供血机构、留验（观）点、机场、车站、酒店、商场超市、美容美发场所、学校、托幼机构、集中式供水单位、餐饮具集中消毒服务单位、厂矿企业扎扎实实地开展冠肺炎疫情防控卫生监督工作。2月18日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制第二十四工作指导组到我局开展调研指导，对全市新冠肺炎疫情防控卫生监督工作给予了高度重视、抓早抓实、全面推进、卓有成效的评价。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件和市卫健委的有关要求，成立了保山市卫生健康委监督执法局财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于6月底前完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年财政预算9,200.00元，实际到位9,200.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2020年全年执行数9,200.00元，执行率100%。资金使用情况：办公设备购置9,200.00元。

③项目资金管理情况

严格执行财务管理制度，按照专项资金管理制度进行管理，做到年初有预算，年尾有决算。收支两条线，切实做到一支笔审批，专账专管、专款专用，不挤占、不截留、不挫支、不挪用。日清月结，程序规范，收支平衡，财务信息公开透明，确保项目工作正常运转。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况

质量指标：物资质量=同类产品标准，达到标准。

时效指标：购买时限≦1年，完成1。     

②效益指标完成情况

可持续影响指标：做好疫情防控工作=中长期，基本达成预期指标。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：设备使用人对设备的满意度≥90%，完成90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

基本达成年初设定预期目标。

6.绩效自评结果 

2月18日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制第二十四工作指导组到我局开展调研指导，对全市新冠肺炎疫情防控卫生监督工作给予了高度重视、抓早抓实、全面推进、卓有成效的评价。

按要求完成采购工作,基本达成年初设定预期目标，自评得分100分。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。

将结果运用作为开展绩效评价的落脚点，一是将评价结果提供给主管部门和财政部门作为合理安排专项资金的重要依据；二是将评价结果反馈给单位领导，为领导决策提供依据，根据评价结果改进项目管理，注重绩效，加强精细化管理；三是将自评中发现的问题及整改意见反馈给各项目实施科室，建立清单台账，督促整改到位；四是将财政支出绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，将自评结果与下年度预算编制结合起来，不断提升预算编制科学性、合理性。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

存在的问题和困难:新冠疫情防控工作永远在路上，问题面大。

建议:该项目的实施受益对象为全市人民，保障全市公共卫生安全。故建议财政部门继续给予资金倾斜支持。

9.其他需说明的问题 

无。

项目六十五： 

1.项目名称：2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金

2.项目基本情况

坚持谁执法谁普法的原则，开展卫生健康法律法规知识普及；开展监督员培训，提高执法水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件和市卫健委的有关要求，成立了保山市卫生健康委监督执法局财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评，于6月底前完成自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年财政预算10,000.00元，实际到位10,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2020年全年执行数10,000.00元，执行率100%。资金使用情况：办公费6,048.00元，培训费3,952.00元。

③项目资金管理情况

严格执行财务管理制度，按照专项资金管理制度进行管理，做到年初有预算，年尾有决算。收支两条线，切实做到一支笔审批，专账专管、专款专用，不挤占、不截留、不挫支、不挪用。日清月结，程序规范，收支平衡，财务信息公开透明，确保项目工作正常运转。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况

时效指标：及时完成率=100%，完成100%。     

②效益指标完成情况

社会效益指标：管理相对人对于卫生健康法律法规知晓度，明显提高，基本达成预期指标。

可持续影响指标：人民群众卫生健康获得感，明显提高，基本达成预期指标。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：管理相对人对工作开展满意度≥80%，完成90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

基本达成年初设定预期目标。

6.绩效自评结果 

成功举办保山市卫健监督系统《基本医疗卫生与健康促进法》和云南省2020年卫生监督法制稽查等培训班。基本达成年初设定预期目标，自评得分100分。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。

将结果运用作为开展绩效评价的落脚点，一是将评价结果提供给主管部门和财政部门作为合理安排专项资金的重要依据；二是将评价结果反馈给单位领导，为领导决策提供依据，根据评价结果改进项目管理，注重绩效，加强精细化管理；三是将自评中发现的问题及整改意见反馈给各项目实施科室，建立清单台账，督促整改到位；四是将财政支出绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，将自评结果与下年度预算编制结合起来，不断提升预算编制科学性、合理性。