保山市人民医院2020年度部门决算

                        

目录

第一部分  保山市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担保山境内及周边地区常见病、多发病及急、危、重、疑难病人的救治任务。

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

6.承办上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在保山市委、市政府及市卫计委的领导下，认真贯彻执行党的各项方针政策，坚持依法、依规治院、治医、治药；坚持以人为本，以病人为中心的管理服务理念；坚持“六项社会承诺”服务、“无假日医院”服务、“价格诚信医院”服务及优质医疗服务。积极开展“等级医院评回头看”、“省文明单位”、“百姓放心示范医院”、“三好一满意”、“三严三实”、“忠诚干净担当”等活动。

主要事业成就：

1.平安医院建设、医院安全防范系统建设。

2.积极开展医院等级评审及院务公开工作。

3.积极开展临床重点专科建设。按省级重点专科建设要求，做好重症医学科重点专科建设项目工作，每月上报项目进度表，提交项目进展报告，完成阶段任务；根据制定的《保山市人民医院临床重点专科管理办法》，通过省级重点专科的建设，带动我院相关重点科室：心内科、肾内科、耳鼻喉科、口腔颌面外科、肿瘤科、新生儿等学科的建设发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编报的单位共1个，比上年增减0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人民医院2020年末实有人员编制819人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制819人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员819人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1124人，其中备案制人员73人，比上年辞职1人，合同工1051人，比上年新招73人，辞职11人；离休2人，无变化。离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民医院2020年度收入合计1,308,472,162.39元。其中：财政拨款收入77,887,608.34元，占总收入的5.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,230,584,554.05元（含教育收费0.00元），占总收入的94.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年收入1,308,472,162.39元，比上年1,105,204,978.94元增加203,267,183.45元，增加的主要原因为：

1.财政基本补助收入，新增收入141,880.00元，主要为行政事业单位离退休人员医疗费增资。

2.财政项目补助收入，增加收入48,913,211.11元，其中新增东城区医院建设和药品卫生材料购置补助资金40,000,000.00元，公立医院综合改革中央补助减少824,200.00元,东城区医院建设贷款贴息新增6,630,911.11元,卫生健康人才培养培训补助新增1,302,942.20元，艾滋病防治经费增资215,500.00元。

3.事业收入，新增收入154,212,092.34元，主要为新增银行贷款使债务预算收入比上年增加170,000,000.00元，医疗收入较上年减少15,616,841.82元。

二、支出决算情况说明

保山市人民医院2020年度支出合计1,223,260,647.38元，比上年1,128,681,356.5元，增加94,579,290.88元。增加的原因是财政支出增加48,285,591.82元，归还银行贷款使债务还本支出增加64,300,000.00元，工资福利支出减少18,860,113.37元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市人民医院正常运转的日常支出883,827,524.67元。与上年对比减少24,539,073.05元，减少2.70%，主要原因：

1.工资福利支出329,402,947.31元，主要为：工资收入27,555,812.06元，各类社会保障缴费66,175,858.13元，住房公积金36,012,606.76元，绩效工资100,071,522.96元，长期聘用人员工资85,869,929.73元，减少的原因是人员减少以及政策性调资，国家政策性导向社会保障费降低。

2.商品服务支出513,548,774.64元，主要为办公经费40,324.45元，水电费4,164,908.04元，维护费4,126,007.25元，印刷费185,137.60元，劳务费3,404,203.43元,会议费支出10,910元，为科教科、门诊部培训会议，由于新冠肺炎疫情原因，会议减少，比上年支出87,564元，减少76,654元。培训费支出4,204,342.90元，由于新冠肺炎疫情原因外出培训减少，比2019年7,356,347.43元减少3,152,004.53元。专用材料费448,152,165.86元，福利费0.00元。

3.个人家庭补助支出10,812,767.32元，主要为离休人员经费政策调整283,200.00元，医疗费补助141,369.10元，奖励金8,587,728.33元,抚恤金736,708.00元。2020年人员工资福利支出313,828,647.31元，含绩效工资。年末在编在职职工819人，长期聘用合同人员1051人，备案制人员73人。购买卫生材料及药品款388,286,090.92元。

4.本年东城区医院建设投入244,394,058.57元。债务利息支出83,727,808.34元，东城区新院区建设借款利息计入东城区医院在建工程。债务还本支出64,300,000.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339,433,122.71元。与上年对比增加119,118,363.93元，增长54.07%，主要原因：

1.东城区医院建设贷款利息增加6,630,911.11元；

2.东城区医院建设和药品卫生材料购置补助资金支出增加40,000,000.00元；

3.东城区医院建设支出增加72,628,728.51元；

4.公立医院综合改革补助资金减少824,200.00元；

5.医疗卫生与计划生育其他公共卫生服务支出减少306,122.30元。

具体项目开支及开展工作情况：东城区医院建设贷款利息增加6,630,911.11元；公立医院综合改革补助资金减少824,200.00元，主要原因是2020年支付了2019年结转公立医院综合改革中央补助；东城区医院建设和药品卫生材料购置补助资金支出增加40,000,000.00元；东城区医院建设支出增加72,628,728.51元；卫生计生人才能力提升减少306,122.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出77,085,970.24元,占本年支出合计的6.30%。与上年对比增加48,285,591.82元，增加167.66%，主要原因：

1.公立医院综合改革，减少一般公共预算财政拨款支出824,200.00元；

2.东城区医院建设贷款利息贴息增加6,630,911.11元；

3.卫生技术人才支出，新增一般公共预算财政拨款支出1,302,942.20元；

4.公共卫生服务支出，新增一般公共预算财政拨款支出4,359,719.70元；

5.东城区医院建设和药品卫生材料购置补助支出增加40,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。为2019年第一批省级食品安全监管专项补助经费，用于食品安全监管。

2.外交（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13,917,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%。主要用于事业单位离退休人员支出283,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13,618,000.00元，其他行政事业单位养老支出16,600.00元。

9.卫生健康（类）支出63,148,170.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于基本工资支出1,000,000.00元，对个人和家庭补助支出354,400.00元，债务利息及费用支出8,327,808.34元，资本性支出7,535,467.30元，商品和服务支出44,974,194.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为604,500.00元，支出决算为604,500.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为604,500.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加604,500.00元，增长额为604,500.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加604,500.00元，增长额为604,500.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出604,500.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出604,500.00元。其中：

公务用车购置支出604,500.00元，购置车辆3辆，为负压救护车。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民医院部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

保山市人民医院为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市人民医院资产总额2,814,490,140.91元，其中，流动资产1,044,595,577.84元，固定资产1,483,210,106.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程260,077,284.69元，无形资产26,607,172.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加390,214,014.01元，其中固定资产增加708,499,674.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值237,900.00元；报废报损资产918项，账面原值31,291,434.12元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1396.70平方米，账面原值2,223,255.39元，实现资产使用收入919,126.37元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
合计	1	2,814,490,140.91	1,044,595,577.84	1,483,210,106.38	953,390,895.05	5,258,168.45	215,482,788.24		309,078,254.64		0		260,077,284.69		26,607,172。00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额38,925,401.99元，其中：政府采购货物支出29,839,401.99元；政府采购工程支出3,460,000.00元；政府采购服务支出5,626,000.00元。授予中小企业合同金额34,923,401.99元，占政府采购支出总额的89.72%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2019年第一批省级食品安全监管专项补助经费

2.项目基本情况

随着人民生活水平的日益提高，食源性疾病已成为一个日趋严峻的公共卫生问题。作为国家食源性疾病监测报告哨点医院，历年来我院高度重视食源性疾病监测和病原学检测工作，在日常工作中将主动监测报告工作作为履行公立医院职责的重要举措，除制定了我院《食源性疾病监测报告制度》外，还将主动监测报告工作上升到依法执业和贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》，以及《国家卫生计生委食品司关于进一步加强食品安全风险监测和食源性疾病报告工作的通知》等各项法律法规、通知要求的高度，以重点科室（急诊科、消化科、儿科和感染科）为主，及时发现食源性疾病病例和聚集暴发线索，提高了食源性疾病早期识别、预警与防控能力。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知-食品安全监管专项补助经费》（保财行﹝2020﹞1号）文件精神，结转至2020年用于食品安全专项补助资金的一般公共预算拨款资金为20,000.00元,该笔款项用款额度于2020年1月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到结转2019年省级财政项目拨款-食品安全监管-食品安全专项补助资金20,000.00元（保财行﹝2020﹞1号）。

②项目资金执行情况

随着人民生活水平的日益提高，食源性疾病已成为一个日趋严峻的公共卫生问题。作为国家食源性疾病监测报告哨点医院，历年来我院高度重视食源性疾病监测和病原学检测工作，在日常工作中将主动监测报告工作作为履行公立医院职责的重要举措，以重点科室（急诊科、消化科、儿科和感染科）为主，及时发现食源性疾病病例和聚集暴发线索，提高了食源性疾病早期识别、预警与防控能力，加强对食源性疾病识别判断及监测、检测报告的培训。2020年，我院使用项目资金20,000.00元用于试剂耗材款以及食品安全宣传资料款。

至2020年底，结转2019年省级财政项目拨款-食品安全监管-食品安全专项补助资金20,000.00元已使用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分10分。全年内重点科室进行分批培训1次，对各临床科室医生明确和强调了食源性疾病病例和满足采样要求病例的定义和意义。年度内选派业务骨干外出参加相关培训2人次。2020年网络上报食源性疾病48起共332例，采样140例，检出阳性标本6例，病例主要集中于6-10月夏秋季，期间报告野生菌中毒病例148例，占全年的44.18%（较去年同期下降10.84%），完成了病例信息报告每月平均不少于10例的责任目标要求。质量指标，得分10分。医院感染管理科定期查阅门诊电子日志、科室出院登记本，认真核实食源性疾病病例信息，发现科室有漏报、迟报和监测检测任务数不达标的现象，按科室责任目标考核扣分并通报全院。时效指标，得分10分。2020年共完成120例病例采样，本院检测阳性数2例，采样数达标。成本指标，得分7分，项目预算控制数20,000.00元，项目实施20,000.00元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分29分。社会效益指标，得分20分。积极参加、配合疾控人员及时到我院进行流行病学调查和相关处置工作。每月收集食源性疾病监测相关数据，收治该类病人的临床科室全力做好救治工作，避免死亡病例发生，2020年度内未收治重症例。生态效益指标，得分10分。食品安全监管不会对环境造成不良影响。可持续影响指标，得分9分。食品安全监管是全面掌握我国食源性疾病暴发事件涉及的危险食品及因素，为政府制定和调整食源性疾病防控策略提供科学依据的基础和保障，为健康保山以及本地区群众的身体健康和生命安全做出贡献，需继续努力，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分18分。每月收集食源性疾病监测相关数据，收治该类病人的临床科室全力做好救治工作，避免死亡病例发生，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣2分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年初定绩效目标已完成，定期查阅门诊电子日志、科室出院登记本，认真核实食源性疾病病例信息，在日常工作中将主动监测报告工作作为履行公立医院职责的重要举措，及时发现食源性疾病病例和聚集暴发线索，提高了食源性疾病早期识别、预警与防控能力。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分97分，扣3分，原因为一是加强食品安全监测力度，为群众的身体健康和生命安全做出贡献，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。二是对食源性疾病患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣，2分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-食品安全监管的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：2020年保山市人民医院东城区建设贷款贴息

2.项目基本情况

保山市人民医院在东城区建立新院区，为保证迁建工程顺利实施，向保山市隆阳区农村信用合作联社贷款40,000,000.00元，向中国农业银行股份有限公司保山分行贷款200,000,000.00元，根据保山市人民政府2015年第36次常务会议精神和《保山市人民政府关于市人民医院迁建项目一二期工程合并建设的批复》（保政复﹝2015﹞号文件），同意迁建项目投资中银行贷款部分由市财政按贷款资金发生的实际利息给予50%的贴息。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年保山市人民医院东城区建设1-6月贷款贴息的通知》（保财社〔2020〕53号）和《保山市财政局关于下达2020年保山市人民医院东城区建设下半年贷款贴息的通知》（保财社〔2020〕135号）文件精神，审议核定我院2020年用于东城区建设贷款贴息的一般公共预算拨款资金共为8,327,808.34元。两笔款项用款额度分别于2020年2月、2020年7月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年2月收到市级财政项目拨款-综合医院-保山市人民医院东城区建设2020年1-6月贷款贴息2,172,900.00元及2019年未拨财政贴息资金2,280,000.00元共计4,452,900.00元（保财社〔2020〕53号）；2020年7月收到市级财政项目拨款-综合医院-保山市人民医院东城区建设2020年7-12月贷款贴息3,874,908.34元（保财社〔2020〕135号）。合计8,327,808.34元。

②项目资金执行情况

为保证迁建工程顺利实施，向保山市隆阳区农村信用合作联社贷款40,000,000.00元，至2020年12月底贷款余额39,000,000.00元，1-12月贷款利息已支付3,331,106.35元；向中国农业银行股份有限公司保山分行贷款146,000,000.00元，至2020年12月底贷款余额163,000,000.00元，1-12月贷款利息已支付13,324,502.53元。2020年1-12月迁建项目贷款利息支付合计16,655,608.88元。至2020年底，市级财政项目拨款-2020年保山市人民医院东城区建设贷款贴息8,327,808.34元全部使用完毕，无剩余资金。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分10分。医院迁建项目2020年1-12月贷款利息支付合计16,655,608.88元。质量指标，得分9分，2020年医院医疗收入较2019年下降1.51%，不增反降是因为受到2020年新冠肺炎疫情的影响，扣1分。时效指标，得分10分。至2020年12月，医院内科、外科住院部已全部搬迁至东城区医院，全部医技科室已在东城区医院开展工作，后勤职能科室全部搬迁至东城区医院开展工作。成本指标，得分10分。项目预算控制数8,327,808.34元，项目实施8,327,808.34元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分27分。经济效益指标，该项目年初未指定。社会效益指标，得分9分，提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，基本达成预期指标，但还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，扣1分。生态效益指标，得分9分，东城区新院区建设通过了环境监测，对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，扣1分。可持续影响指标，得分9分。医院新老院区同时开展医疗活动，满足了老城区和东城区居民的就医需求，使就医环境得到很大改善，基本达成预期指标，但还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。新院区新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间。努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评，但在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是受2020年新冠肺炎疫情影响，2020年医疗收入较2019年不增反降。故在本次绩效自评中质量指标处扣1分；二是还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，扣1分；三是东城区新院区建设通过了环境监测，对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，扣1分；四是切实解决人民群众看病就医的实际问题需进一步努力，扣1分；五是医院努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-保山市人民医院东城区建设贷款贴息的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称:普外一科郑树国专家工作站

2.项目基本情况

郑树国教授是国内知名普外专家，郑树国专家工作站在医院建站授牌，既是郑树国专家牢固树立“以人民健康为中心”的发展理念，坚持人民至上、生命至上的具体体现，也是全面落实深化医改政策，促进优质医疗资源下沉，助力保山脱贫攻坚、精准扶贫的生动实践，更是大爱无疆，情暖保山的爱心壮举。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。医院全力支持郑树国专家工作站建设，加大投入力度，从政策上重点给予倾斜，努力推动专家工作站取得实实在在的效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年4月收到普外一科郑树国专家工作站专项资金40,000.00元。

②项目资金执行情况

选派优秀人员外出进行专科进修，并组织医务人员外出进行短期学习培训，2020年使用资金6,000.00元。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分37分。其中，数量指标，得分15分，专家会诊患者，开展相关手术，教学培训，手术操作培训，举办学术讲座，免费为授援单位培训专业技术人员，选派优秀人员进行专科进修，并组织医务人员外出进行短期学习培训。质量指标，得分15分，技术创新研究，发表相关论文。成本指标，得分7分，更多相关学术会议以及外出培训由于疫情影响暂未实施，2021年将继续开展各类培训，扣3分。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。其中，社会效益指标，得分9分，还需召开更多相关学术会议，进行适宜技术推广应用，提高设备购入效率，引进普外科专业设备，更好的服务临床工作，扣1分。经济效益指标，年初未设定。生态效益指标，得分10分，技术创新研究，发表相关论文不会对生态造成不良影响。可持续影响指标，得分9分，还需召开更多相关学术会议，进行适宜技术推广应用，提高设备购入效率，引进普外科专业设备，更好的服务临床工作，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分，学习医疗技术，使患者得到及时、准确的救治，是一个逐步完善的过程，同时科技创新和技术创新，这是一个逐渐进步的过程，需全体员工的同参与，在以后的工作中继续完善，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标已完成，在2021年将继续开展该项目，做好对口支援工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分91分，扣9分，原因为一是更多相关学术会议以及外出培训由于疫情影响暂未实施，2021年将继续开展各类培训，故在本次绩效自评中成本指标处扣3分，预算执行处3分。二是需召开更多相关学术会议，进行适宜技术推广应用，提高设备购入效率，引进普外科专业设备，更好的服务临床工作，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分。三是可持续影响指标，得分9分，还需召开更多相关学术会议，进行适宜技术推广应用，提高设备购入效率，引进普外科专业设备，更好的服务临床工作，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。四是学习医疗技术，使患者得到及时、准确的救治，是一个逐步完善的过程，同时科技创新和技术创新，这是一个逐渐进步的过程，需全体员工的同参与，在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排科教项目-人才培训专家工作站支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：技术创新团队人才培养经费

2.项目基本情况 

卫生事业要快速发展，关键是要有一大批德才兼备的优秀科技人才；事业的承前启后，更要培养选拔一批年轻的专业技术人才，在此基础上，保山市科技局积极支持和鼓励医院科室的科研活动，2019年结转至2020年103,804.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年科教项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

保山市科技局拨款用于技术创新团队人才培养经费，结转至2020年103,804.00元。

②项目资金执行情况

医院科室选派优秀人员外出进行心血管、呼吸、疼痛等专科进修，并组织医务人员外出进行短期学习培训，进行技术创新研究，发表相关论文，至2020年底，市科技局拨技术创新团队人才培养经费已使用52,000.00元。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照科教资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分15分，医院科室选派优秀人员外出进行心血管、呼吸、疼痛等专科进修，并组织医务人员近10名外出进行短期学习培训。质量指标，得分15分，进行技术创新研究，发表相关论文2篇。成本指标，得分9分，学员补助需考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，故资金有结余，扣1分。

②效益指标完成情况

产出指标体系得分29分。其中，社会效益指标，得分10分，参培人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践。生态效益指标，得分10分，技术创新研究，发表相关论文不会对生态造成不良影响。可持续影响指标，得分9分，医务人员还需进一步提高临床技能，能够运用所学指导医疗卫生实践，有效提高各专科的诊治水平，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。学习医疗技术，使患者得到及时、准确的救治，是一个逐步完善的过程，同时科技创新和技术创新，这是一个逐渐进步的过程，需全体员工的同参与，在以后的工作中继续完善，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2020年绩效目标已完成，在2021年将继续开展该项目，做好医疗科研工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果。

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是学员补助需考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，资金有结余，故在本次绩效自评中成本指标处扣1分，预算执行处2分。二是医务人员还需进一步提高临床技能，能够运用所学指导医疗卫生实践，有效提高各专科的诊治水平，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。三是学习医疗技术，使患者得到及时、准确的救治，是一个逐步完善的过程，同时科技创新和技术创新，这是一个逐渐进步的过程，需全体员工的同参与，在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年科教项目-技术创新团队人才培养经费支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无。

项目五：

1.项目名称：自有资金用于东城区医院建设支出

2.项目基本情况

保山市人民医院在东城区建立东城区人民医院，项目于2015年开工，2017年12月举行搬迁仪式，科室陆续搬迁。医院预计占地203亩，总建筑面积22万平方米，投资概算13亿元。新医院按现代化、智能化医院的标准建设，是设备完善、功能完善、流程科学、绿色生态的现代化医院，医院的发展目标是建设成为滇西边境医疗中心。2020年医院投入自有资金244,394,058.57元进行东城区医院建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年医院投入自有资金244,394,058.57元进行东城区医院运营、建设。

②项目资金执行情况

为保证迁建工程顺利实施，支付各类工程款，付建筑安装工程投资179,467,812.32元，支付土地出让金55,426,500.00元，勘察设计费2,317,000.00元，合同公证费及质量检测费1,152,450.00元，造价监测服务费等2,264,570.00元，新院区水电费2,660,545.65元，农民工工资保证金2,010,000.00元，预付东城区医院迁建项目工程款2,985,900.00元等。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照项目资金管理制度对在建工程资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分14分，至2020年12月，截止2020年底，医院内科、外科住院部已全部搬迁至东城区医院，全部医技科室已在东城区医院开展工作，后勤职能科室全部搬迁至东城区医院开展工作。质量指标，得分13分，按工程进度支付资金，对达到可使用状态的住院大楼进行竣工决算筹备。时效指标，年初未设定该指标。成本指标，得分13分，项目预算控制数244,394,058.57元，项目实施244,394,058.57元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分26分。其中，经济效益指标，得分9分，由于新冠肺炎疫情原因及新院区搬迁，医疗收入较上年下降，扣1分。社会效益指标，得分4分，还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，扣1分。生态效益指标，得分4分，东城区新院区建设通过了环境监测，虽对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，扣1分。可持续影响指标，得分9分，医疗服务质量还需继续提高，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强群众的健康知识教育，提高防病治病意识，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分，努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2020年绩效目标已完成，在2021年将继续开展该项目，做好医院建设，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果。

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是由于新冠肺炎疫情原因及新院区搬迁，医疗收入较上年下降，故在本次绩效自评中经济效益指标处扣1分。二是还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分。三是东城区新院区建设通过了环境监测，虽对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，故在本次绩效自评中生态效益指标处扣1分。四是医疗服务质量还需继续提高，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强群众的健康知识教育，提高防病治病意识，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。五是对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-自有资金用于东城区医院建设支出的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题。

无。

项目六：

1.项目名称：综合医院医疗科研、设备更新及送医下乡项目

2.项目基本情况

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，同时帮助县医院、乡镇卫生院开展工作，充分发挥上级医院的综合能力与优势，提高农村医疗服务水平，医院购置更新部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财社﹝2020﹞6号）文件精神，审议核定我院2020年用于医疗科研、设备更新及送医下乡的一般公共预算拨款资金为1,000,000.00元。该笔款项用款额度于2020年1月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费1,000,000.00元（保财社﹝2020﹞6号）。

②项目资金执行情况

医院是知识密集型高风险行业，人才是医疗事业发展源泉，必须把人才队伍建设放在建设首位，以此为基础，我院继续加大医疗科技队伍建设，多渠道按需选派人员进修、学习，同时发展重点学科建设，加强医学科研工作，如加强实验室建设，提高医院科研实力。2020年，我院使用项目资金869,800.00元进行医疗科研建设。

我院根据下级医疗机构的需要，选拔适宜的卫生专业技术人员下沉社区开展支援，做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。同时不定期的开展送医下乡活动，派医疗队到乡镇给村民义诊，为确保义诊效果，医疗队会带一些药品进行免费发放。2020年，我院使用项目资金29,975.00元进行送医下乡活动的开展。

医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，实行专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等。2020年，我院使用项目资金100,225.00元进行设备维修更新。

至2020年底，市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费1,000,000.00元已全部用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分10分。2020年医院多渠道派人员外出培训18次，学习新技术，加强医学科研工作；开展四次送医下乡活动，免费为群众量血压、检查、诊断，耐心分析疾病，讲解注意事项，解答常见病、多发病的预防及预后等疑难问题。质量指标，得分10分。2020年全年出院69,266人次，出院者平均费用10,904.28元，比上年同期增加10.59%，在控制范围内。病床使用率109.51%，病床周转次数44.69次。时效指标，得分10分。全年完成医疗科研培训、按需更新设备及开展送医下乡活动，提高医疗服务水平，缩短患者就诊时间。成本指标，得分10分。项目预算控制数1,000,000.00元，项目实施1,000,000.00元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。经济效益指标，得分4分。医疗设备更新，医疗技术提高，使2020年医院总资产增长率达到19.67%，但由于疫情原因以及医院新院区搬迁，2020年医疗收入1,019,818,567.54元，比2019年减少15,616,841.82元，同比下降1.51%。社会效益指标，得分5分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。下乡义诊切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，不仅为群众诊治了疾病，帮助村民及时了解自身健康状况，还加强了群众的健康知识教育，提高防病治病意识。生态效益指标，得分10分。医院所更新设备的使用、医疗科研的建设及送医下乡不会对环境造成不良影响。可持续影响指标，得分9分。医院通过更新设备的使用、医疗科研的建设及送医下乡充分发挥医院的综合能力与优势，提升整体服务水平，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，缓解看病难、看病贵。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分19分。医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分97分，扣3分，原因为一是由于新冠肺炎疫情和医院新院区搬迁，2020年医疗收入较上年减少15,616,841.82元，下降1.51%。故在本次绩效自评中时效指标处扣1分。二是提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。三是医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医院更新购置部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：东城区医院建设和药品卫生材料购置补助资金

2.项目基本情况

根据党委政府的要求在2021年3月份之前完成医院整体搬迁，同时确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，保证药品和卫生材料的及时购入，以及加快医院东城区新院区建设显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财社﹝2020﹞6号）文件精神，审议核定我院2020年用于东城区医院建设和药品卫生材料购置的一般公共预算拨款资金为40,000,000.00元。该笔款项用款额度于2020年1月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况，按要求进行填报，报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到市级财政项目拨款-综合医院-东城区医院建设和药品卫生材料购置补助经费40,000,000.00元（保财社﹝2020﹞6号）。

②项目资金执行情况

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治及用药需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，2020年，我院使用项目资金30,000,000.00元购买卫生材料及药品。

为保证东城区新院区迁建工程顺利实施，医院整体搬迁按时完成，改善患者就医环境，缓解就医难的问题，2020年，我院使用项目资金10,000,000.00元进行东城区新院区的建设。

至2020年底，市级财政项目拨款-综合医院-东城区医院建设和药品卫生材料购置补助经费40,000,000.00元已全部用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，年初未设定。质量指标，得分20分，2020年全年出院69,266人次，出院者平均费用10,904.28元，比上年同期增加10.59%，在控制范围内，病床使用率109.51%，病床周转次数44.69。时效指标，得分10分，至2020年底，医院大部分科室已搬迁至东城区医院，超声科等临床及功能科室部分搬迁到新医院开展诊疗业务，同时，行政后勤科室已正式投入运营。成本指标，得分10分，项目预算控制数40,000,000.00元，项目实施40,000,000.00元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分26分。经济效益指标，得分9分，2020年医疗收入1,019,818,567.54元，比2019年减少15,616,841.82元，同比下降1.51%。由于新冠肺炎疫情原因及新院区搬迁，医疗收入较上年下降。故此处扣1分。社会效益指标，得分4分，提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及。基本达成预期指标。但完全解决看病就医的问题是一个长期完善的过程，故此处扣1分。生态效益指标，得分4分，东城区新院区建设通过了环境监测，对环境造成不良影响较小，故此处扣1分。可持续影响指标，得分9分，医院建设，医疗服务质量提高，切实解决人民群众看病就医的实际问题，还加强了群众的健康知识教育，提高防病治病意识。但完全解决看病就医的问题是一个长期完善的过程，故此处扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分19分。努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是由于新冠肺炎疫情原因及新院区搬迁，医疗收入较上年下降。故此处扣1分。二是提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及。基本达成预期指标。但完全解决看病就医的问题是一个长期完善的过程，故此处扣1分。三是东城区新院区建设通过了环境监测，虽对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，故此处扣1分。四是提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。五是医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-东城区医院建设和药品卫生材料购置支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：大理大学医疗培训联合工作经费

2.项目基本情况

保山市人民医院是昆明医科大学第一附属医院的联盟医院，大理大学非直属附属医院，云南省全科医生转岗培训基地、助理全科医生培训基地。医院坚持以病人为中心，以质量求生存，强化内涵管理和建设，不断提高医院综合实力，努力打造服务品牌，在此基础上，大理大学、昆明医科大学与我院开展医疗教学联合工作，结转2019年向我院拨付合计392,884.30元，用于实习生培训费。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年科教项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

结转2019年大理大学拨联合工作经费拨款392,884.30元，该笔款项用款额度于2019年到达我院。

②项目资金执行情况

2020年医院分上下学期上课，完成理论实践学习，培训内容包括临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训，其中全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训采取集中和分散相结合的方式进行，其他课程穿插在临床培训、基层实践过程中进行。2020年使用经费84,770.00元，用于教师劳务费、学员社会实践补助等。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照科教资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分38分。其中，数量指标，得分10分，招收学员59人，按上下学期进行培训。质量指标，得分10分，公共理论培训1次，其余课程穿插在临床培训、实践中，组织社会实践活动，完成理论实践学习。时效指标，年初未指定该指标。成本指标，得分8分，学员补助需以考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，故资金有结余，扣2分。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分30分。其中，经济效益指标，年初未设定该指标。社会效益指标，得分15分，医院建立健全学员档案；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助学员培训；并为学员租房住宿。生态效益指标，年初未设定该指标。可持续影响指标，得分15分，参加培训人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；对常见病、多发病有基本诊疗能力、预防保健工作能力。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分20分，医院建立健全学员档案；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助学员培训；并为学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，所以参培学员满意度高于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年初定绩效目标已完成，但学员补助需考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，故资金有结余。在2021年将对学员考核并发放补助，加强基地建设，增购教学模型，进一步夯实基础，提升管理水平，为医疗人才培养工作做出贡献。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分96分，扣4分，原因为学员补助需以考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，故资金有结余，在成本指标处扣2分，预算执行处扣2分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年科教项目-大学联合工作经费支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：自有资金用于医院建设设备购置支出

2.项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，购置新医疗设备显得势在必行。2020年医院自有资金购置专用设备33,838,823.90元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年医院投入自有资金33,838,823.90元进行专用设备购置。

②项目资金执行情况

2020年我院购置专用设备759台，其中单价50万元（含）以上的专用设备9台，单价100万元（含）以上的专用设备4台，2020年底自有资金33,838,823.90元进行专用设备购置，全部用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照项目资金管理制度对资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分15分，至2020年12月，我院购置专用设备759台，其中单价50万元（含）以上的专用设备9台，单价100万元（含）以上的专用设备4台。质量指标，年初未设定该指标。时效指标，得分15分，各科室按年初预算申报购置设备情况购置设备。成本指标，得分10分，项目预算控制数33,838,823.90元进行专用设备购置，项目实施33,838,823.90元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分27分。其中，经济效益指标，得分5分，新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间是一个逐步完善的过程，需进一步加强,扣1分。社会效益指标，得分7分，新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间是一个逐步完善的过程，需进一步加强，扣1分。生态效益指标，得分8分，设备按照要求使用，造成环境零污染。可持续影响指标，得分7分，新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间是一个逐步完善的过程，需进一步加强，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2020年绩效目标已完成，在2021年将继续开展该项目，做好医院建设，进一步为推动健康中国建设作出贡献。

6.绩效自评结果。

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分96分，扣4分，原因为一是新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间是一个逐步完善的过程，需进一步加强,故在本次绩效自评中经济效益指标处扣1分。二是还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分。三是新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间是一个逐步完善的过程，需进一步加强，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。四是对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算。

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康生育委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-自有资金用于医院建设设备购置支出的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题 。

无。

项目十：

1.项目名称：2020年公立医院综合改革补助资金

2.项目基本情况

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，医院购置部分医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》（保财社〔2020〕86号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社〔2020〕88号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社〔2020〕191号）文件精神，核定我院2020年用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补偿资金5,700,000.00元。三笔款项用款额度分别于2020年4月、2020年9月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年4月收到财政项目拨款-其他公立医院支出-2020年市级城市公立医院改革财政补偿资金3,000,000.00元（保财社〔2020〕86号），2020年4月收到财政项目拨款-其他公立医院支出-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金2,000,000.00元（保财社〔2020〕88号），2020年9月收到财政项目拨款-其他公立医院支出-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金700,000.00元（保财社〔2020〕191号），合计5,700,000.00元。

②项目资金执行情况

医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等。2020年，我院使用项目资金5,700,000.00元全部用于购置设备。至2020年底，财政项目拨款-其他公立医院支出-2020年公立医院综合改革补助资金5,700,000.00元已全部使用完毕。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分10分。2020年为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，购置设备5,700,000.00元，对原有部分设备进行维护得分5分；公立医院财政补助收入占总支出比例较上年提高4.88%得分5分。质量指标，得分9分，受2020年新冠肺炎疫情影响，医疗收入不增反降，扣1分。时效指标，得分10分。新购医疗设备，推进现代医院管理制度建立，提高医疗服务收入占比，降低药占比。成本指标，得分10分。项目预算控制数5,700,000.00元，项目实施5,700,000.00元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分27分。经济效益指标，得分5分。医疗设备更新，医疗技术提高，使2020年固定资产增长率达到102.41%。社会效益指标，得分9分，还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，扣1分。生态效益指标，得分4分，东城区新院区建设通过了环境监测，虽对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，扣1分。可持续影响指标，得分9分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。医院努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是受2020年新冠肺炎疫情影响，医疗收入不增反降，扣1分。二是还需提高医疗技术使患者得到及时、准确的救治，切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，扣1分。三是东城区新院区建设通过了环境监测，虽对环境造成不良影响较小，但还需加强环境监测及管理，扣1分。四是公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。五是医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生和计划生育委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-城市公立医院改革财政补偿资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目资金补助

2.项目基本情况

随着人民生活水平的日益提高，基本公共卫生已成为一个日趋严峻的公共卫生问题。提高基本公共卫生服务势在必行，面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率显著提高；建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置疫情；开展突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情；注重预防为主、医防结合、慢性病防治与传染病防控并重。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知-基本公共卫生服务专项补助经费》（保财社﹝2020﹞1号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知》（保财社﹝2020﹞92号）文件精神，审议核定我院基本公共卫生服务项目补助资金的一般公共预算拨款资金478,500.00元。两笔款项用款额度于2020年1月、2020年5月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到结转2019年省级财政项目拨款-基本公共卫生服务专项补助经费128,500.00元（保财社﹝2020﹞1号）。2020年5月收到省级财政项目拨款-基本公共卫生服务专项补助经费350,000.00元（保财社﹝2020﹞92号）。合计478,500.00元。

②项目资金执行情况

我院面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率显著提高。建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置疫情。开展突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。注重预防为主、医防结合、慢性病防治与传染病防控并重。多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高。2020年，我院使用项目资金128,500.00元用于试剂耗材款，26,877.70元用于卫生健康宣传资料款。至2020年底，剩余资金323,122.30元，由于部分监测工作还未完成，卫生应急物资从招标到签订合同到支付资金需要一个过程，故资金未使用完，结转至2021年使用。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分36分。其中，数量指标，得分10分。加强卫生健康知识宣传，到乡镇卫生院义诊4次；全年内重点科室进行分批培训1次，对各临床科室医生明确和强调了食源性疾病病例和满足采样要求病例的定义和意义。2020年全年共上报食源性疾病136起335例，病例报告数相较去年增长14.70%，病例主要集中于6-10月夏秋季，期间报告野生菌中毒病例148例，占全年的44.18%，完成了食源性疾病监测病例数不少于120例的责任目标要求。质量指标，得分10分。医院感染管理科定期查阅门诊电子日志、科室出院登记本，认真核实食源性疾病病例信息，发现科室有漏报、迟报和监测检测任务数不达标的现象，按科室责任目标考核扣分并通报全院。定期安排放射科人员到昆明进行体检，做好职业病防治。时效指标，得分10分。高度重视健康教工作，坚持“预防为主”的工作方针，在院内设置固定的健康教育宣传栏。食源性疾病爆发事件报告及时，2020年两人以上的食源性疾病事件均及时报告隆阳区疾控中心。成本指标，得分6分。项目预算控制数478,500.00元，项目实施155,377.70元，部分监测工作还未完成，卫生应急物资从招标到签订合同到支付资金需要一个过程，故资金未使用完，结转至2021年使用。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。社会效益指标，得分14分。提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头，提高居民健康水平。多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高。医院加强基本公卫建设，做好预防控制工作，加强公共卫生管理，公共卫生服务水平持续提高。但要全面提高群众健康意识，提升基本公共卫生服务质量是一个循序渐进的过程，扣1分。生态效益指标，得分10分。基本公共卫生服务不会对环境造成不良影响。可持续影响指标，得分4分。推动基本公共卫生工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分19分。医院加强控制能力建设，做好预防控制工作，得到群众的认可和好评。但预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年初定绩效目标已完成，定期查阅门诊电子日志、科室出院登记本，认真核实食源性疾病病例信息，在日常工作中将主动监测报告工作作为履行公立医院职责的重要举措，及时发现食源性疾病病例和聚集暴发线索，提高了食源性疾病早期识别、预警与防控能力。由于部分监测工作还未完成，卫生应急物资从招标到签订合同到支付资金需要一个过程，故资金未使用完，结转至2021年使用。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分91分，扣9分，原因为一是项目预算控制数478,500.00元，项目实施155,377.70元，部分监测工作还未完成，卫生应急物资从招标到签订合同到支付资金需要一个过程，故资金未使用完，结转至2021年使用，在本次绩效自评中预算执行处扣2分，成本指标处扣4分。二是医院加强基本公卫建设，做好预防控制工作，加强公共卫生管理，公共卫生服务水平持续提高。但要全面提高群众健康意识，提升基本公共卫生服务质量是一个循序渐进的过程，故本次绩效自评中社会效益指标处扣1分。三是推动基本公共卫生工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善，故本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。四是医院加强控制能力建设，做好预防控制工作，得到群众的认可和好评。但预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故本次绩效自评中满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-基本公共卫生服务的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称：重大传染病防控项目经费

2.项目基本情况

巩固重大传染病防治成效，推动重大传染病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治重大传染病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知》（保财社〔2020〕1号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔2020〕89号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔2020〕198号）文件精神，核定我院2020年用于重大传染病防治项目的一般公共预算拨款资金为2,828,780.00元。三笔款项用款额度分别于2020年1月、2020年4月、2020年10月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到财政项目拨款重大传染病防控经费1,058,280.00元（保财社〔2020〕1号）。2020年4月财政项目拨款重大传染病防控经费729,500.00元（保财社〔2020〕89号）。2020年10月财政项目拨款重大传染病防控经费1,041,000.00元（保财社〔2020〕198号），合计2,828,780.00元。

②项目资金执行情况

重大传染病防控经费用于对未治疗感染和病人进行相关随访及动员入组，动员告知配偶检测，监督服药工作，用于化验室检测试剂耗材款等方面。至2020年底，资金使用1,590,242.00元，剩余1,238,538.00元。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分14分，医院感染质量控制指标13个质控指标已按国家要求直报，完成率100.00%，开展传染病防治宣传活动6次，自愿咨询检测（VCT）HIV抗体任务数已完成250例，远超过任务数。质量指标，得分14分，染传病报告卡填写合格率、传染病网络直报率及时达率均为100.00%，HIV初筛阳性结果告知率100.00%，确证率阳性告知率100.00%，保山市隆阳区艾滋病抗病毒治疗率92.30%（云南省平均水平92.00%），国家和省级要求存活感染者正在接受抗病毒治疗比例≥90%。时效指标，得分6分，艾滋病自愿咨询检测（VCT）HIV抗体任务数95例，已完成250例；性病哨点HIV抗体、HCV抗体、梅毒抗体筛查任务数150例，已完成498例，完成率332.00%；医院感染实时监控系统正常运行使用，感染病例监测工作科学、及时、便捷，处理医院感染预警病例7660例，大于95%。成本指标，得分5分。预算控制数2,828,780.00元，2020年项目实施1,590,242.00元，2020年重大传染病防治工作还有部分收尾工作未完成，将于2021年资金使用完。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分29分。经济效益指标，该项目年初未指定。社会效益指标，得分10分。产科对婚前保健人群进行预防艾滋病母婴传播教育，对入院检查或分娩的孕产妇提供艾滋病防治相关知识的教育和相关服务。按要求开展孕产妇筛查工作，有艾滋病咨询室，设立艾滋病自愿咨询检测点，为前来就诊的艾滋病毒感染产妇提供100.00%的母婴阻断服务，2020年共阻断3例。生态效益指标，得分10分。提高艾滋病检测发现率和抗病毒治疗覆盖率，提高治疗病人的病毒抑制率不对生态造成不良影响。可持续影响指标，得分9分。开展了多种多样的健康教育宣传，通过各种健康教育宣讲活动，把我院的健康教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年重大传染病防治工作还有部分收尾工作未完成，将于2021年资金使用完。

下一步改进措施：一是少数门诊病人拒绝提供个人详细资料及身份证号码，待初筛或确证阳性结果回报到医院时，病人已离开医院或无法联系到病人，造成确证告知、随访、抗病毒等工作不能顺利开展，病人脱失。将对这部分病人继续由CDC进行追踪随访及转介工作。二是新发感染者检测阳性一月内入组抗病毒治疗工作存在困难，病人在心理上未完全接受，部分病人处于否认期，不愿意治疗或治疗依从性不高。影响抗病毒治疗各项指标完成。将加强咨询者的业务再培训，提高咨询技巧及能力。三是吸毒、羁押人员、少数外出务工人员依从性较差，影响感染者随访管理及抗病毒治疗依从性，将加强沟通与协作。四是防艾队伍不稳定，将根据艾滋病防治条例及传染病防治法相关规定，落实艾滋病防治工作人员津贴补助，改善防艾人员待遇，稳定专业队伍。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为一是项目预算控制数2,828,780.00元，项目实施1,590,242.00元，2020年艾滋病防治工作还有部分收尾工作未完成，将于2021年资金使用完，扣3分；二是通过各种健康教育宣讲活动，把我院的重大传染病防治教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式需要一个逐步完善的过程，因此扣1分；三是医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病患者提高常规检测费用减免，得到群众的认可和好评。但艾滋病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-重大传染病防治工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称：公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系

中央补助资金

2.项目基本情况

面对新冠肺炎等传染疾病，医院做到医防并重，调整优化医疗资源布局，加强感染科、实验室等建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强感染防控，提升传染病和传染性疾病规范化诊疗水平，同时为迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实好防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购，进一步加强实验室建设，提高检测能力；完成医院重点传染病监测核心设备配置；严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施，医院公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，在此基础上，根据《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央结算补助资金的通知》（保财社﹝2020﹞194号）文件精神，审议核定我院2020年用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设专项补助资金的一般公共预算拨款资金为230,000.00元，该笔款项用款额度于2020年10月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年10月收到中央财政项目拨款-重大公共卫生服务-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设专项补助资金230,000.00元（保财社﹝2020﹞194号）。

②项目资金执行情况

文件要求资金用于新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设项目。医院将资金用于输血科购立式压力蒸汽灭菌器、生物安全柜58,340.00元，心电图机款19,540.00元，低温离心机23,514.00元，移液器4,577.00元，消毒机83,300.00元。2020年底已使用189,000.00元，剩余41,000.00元。剩余资金将于2021年支付检验科生物安全柜、标本运输箱等款。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分38分。其中，数量指标，得分10分，提高监测督导能力，加强管理，任务完成率大于90%。提高监测能力，加强管理，任务完成率大于85%。质量指标，得分9分，医院落实分级管控要求，做好疫情防控工作措施日报工作，需要进一步加强医务人员培训，指导基层开展基本公共卫生服务能力，扣1分。时效指标，得分10分，认真落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施。成本指标，得分9分，项目预算控制数使用230,000.00元，项目实施使用189,000.00元。资金用于医疗设备购置，还未到付款期，故资金暂未用完，剩余资金2021年将用于检验科生物安全柜、标本运输箱购置，扣1分。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。社会效益指标，得分14分，开展传染病防控宣传和健康教育时，强化宣传引导工作没有充分做到位，还需继续通过发宣传单、开讲座等形式，并在院内设置宣传栏，加强宣传教育，扣1分。生态效益指标，得分5分，医疗废物在收集、贮存、转运、处置过程中，严格按照相关规定，加强对医疗废物和相关设施的消毒。可持续影响指标，得分9分，需要进一步提高实验室检验检测和人员能力，为传染病防控提供技术支持，从而提升卫生应急队伍处置突发卫生事件能力，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分19分。对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年初定绩效目标已完成，迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实好防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购，进一步加强实验室建设，提高检测能力。完成医院重点传染病监测核心设备配置。严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分93分，扣7分，原因为一是加强医务人员培训，指导基层开展基本公共卫生服务能力，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中质量指标处扣1分。二是项目预算控制数使用230,000.00元，项目实施使用189,000.00元，资金用于医疗设备购置，还未到付款期，故资金暂未用完，剩余资金2021年将用于检验科生物安全柜、标本运输箱购置，故在本次绩效自评中预算执行处扣2分，成本指标处扣1分。三是通过发宣传单、开讲座等形式，并在院内设置宣传栏，加强宣传教育，为群众的身体健康和生命安全做出贡献，但要做到全员宣传，全员知晓，还存在差距，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分。四是提高实验室检验检测和人员能力，为传染病防控提供技术支持，提升卫生应急队伍处置突发卫生事件能力，为群众的身体健康和生命安全做出贡献，提高能力是一个逐步完善的过程，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。五是对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设专项补助的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四：

1.项目名称：新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金

2.项目基本情况

面对新冠肺炎等传染疾病，医院做到医防并重，调整优化医疗资源布局，加强感染科、实验室等建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强感染防控，提升传染病和传染性疾病规范化诊疗水平，同时为迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实好防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购，进一步加强实验室建设，提高检测能力；完成医院重点传染病监测核心设备配置；严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施，医院公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，在此基础上，根据《保山市财政局关于下达新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金的通知》（保财社﹝2020﹞127号）文件精神，审议核定我院2020年用于疫情防控专项补助资金的一般公共预算拨款资金为2,265,100.00元，该笔款项用款额度于2020年7月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年7月收到中央财政项目拨款-突发公共卫生事件应急处理-新冠肺炎疫情防控专项补助资金2,265,100.00元（保财社﹝2020﹞127号）。

②项目资金执行情况

资金文件要求，2,248,600.00元用于医疗设备和物资采购，16,500.00元用于患者救治（由于救治患者在先，医院将16,500.00元置换用于防疫物资采购）。医院使用资金购置3辆负压救护车604,500.00元，新冠肺炎防控工作所需台式计算机88,760.00元，除颤仪、运转呼吸机、空气消毒机等492,310.00元，新冠病人使用负压病房后续更换ICU层流过滤器款47,790.00元，消毒试剂、防护服等防疫物资1,031,740.00元。截止2020年底资金全部使用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分10分。救治疑似患者1例，确诊病人3例，救治率100.00%。疑似和确诊病人规范转运率100.00%，未发生传染。提高监测能力，加强管理，任务完成率100.00%。质量指标，得分10分。医院落实分级管控要求，做好疫情防控工作措施日报工作。加强医务人员培训，指导基层开展基本公共卫生服务能力。医院做好防控物资配备，加强日常消毒和环境卫生，对进入院区人员进行行程监控及体温检测。时效指标，得分10分。认真落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施。成本指标，得分10分,项目预算控制数使用2,265,100.00元，项目实施使用2,265,100.00元。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。经济效益指标，得分5分。疑似患者和确诊患者均体温恢复正常3天以上；呼吸道症状明显好转，肺部影像学显示显示急性渗出性病变明显改善。达到出院标准。社会效益指标，得分4分。通过发宣传单、开讲座等形式，并在院内设置宣传栏，加强宣传教育，但开展新冠肺炎防控宣传和健康教育，强化宣传引导需要进一步加强，扣1分。生态效益指标，得分10分。医疗废物在收集、贮存、转运、处置过程中，严格按照相关规定，加强对医疗废物和相关设施的消毒。可持续影响指标，得分9分。及时向患者、家属、隔离人员澄清和解释最新的疫情相关知识和防护策略，提高他们对疾病的认知程度，需要一个逐步加强、完善的过程，故扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分19分。对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年初定绩效目标已完成，迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实好防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购，进一步加强实验室建设，提高检测能力。完成医院重点传染病监测核心设备配置。严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分97分，扣3分，原因为一是开展新冠肺炎防控宣传和健康教育，强化宣传引导需要进一步加强，故在本次绩效自评中质量指标处扣1分。二是及时向患者、家属、隔离人员澄清和解释最新的疫情相关知识和防护策略，提高他们对疾病的认知程度，需要一个逐步加强、完善的过程，故扣1分。三是对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-新冠肺炎疫情防控补助的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目十五：

1.项目名称：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助-助理全科医生培训

2.项目基本情况

卫生健康人才作为居民健康“守门人”，为培养一支高素质的临床医师队伍，切实保护人民群众的身体健康，我院作为助理全科医生培训基地，在基地建设、师资建设、学员管理上，都投入大量人力物力。在此基础上，根据《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与能力提升（卫生健康人才）中央补助资金的通知》（保财社〔2020〕196号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与能力提升（卫生健康人才）中央补助资金的通知》（保财社〔2020〕218号）文件精神，核定我院2020年用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助-助理全科医生培训的一般公共预算拨款资金为719，500.00元。两笔款项用款额度分别于2020年9月、2020年10月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年9月收到财政项目拨款-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助-助理全科医生培训补助资金594,000.00元（保财社〔2020〕196号）。2020年10月收到财政项目拨款-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助-助理全科医生培训补助资金125,500.00元（保财社〔2020〕218号）。合计719,500.00元。

②项目资金执行情况

助理全科医生培训内容包括临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训。2020年资金使用365,512.00元，剩余353,988.00元。原因是2020年新招学员年末招入，考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放。因考核时间未到，故没有发放学员补助。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分8分。2020年招收助理全科医生培训人数10人，符合年度指标值。质量指标，得分8分。助理全科医生培训结业考核合格率73.00%，未达到年度指标值80.00%，扣1分。时效指标，得分9分，按项目实施方案2020年8月月完成助培招生工作。成本指标，得分14分。项目严格按照补助标准执行兑付。       

②效益指标完成情况

效益指标体系得分29分。经济效益指标，该项目年初未指定。社会效益指标，得分10分，参加培训人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；生态效益指标，得10分，培养学员，提高卫生技术人员临床服务能力，不会对生态造成不良影响；可持续影响指标，得分9分，全面提升基层医疗结构卫生技术人员的临床服务能力是一个逐步完善的过程，将继续努力提高技术水平，服务基层广大患者，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分20分。医院建立健全助理全科医生学员档案；有多家联合的基层实践基地；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助全科学员培训；并为全科学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，所以参培学员满意度达到95.30%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

经费下拨到位后，学员补助已按标准补发，随后逐月下发补助。

学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，结业考核合格率未达到80%，应进一步加强临床带教水平，因材施教，针对结业考试增加相关的培训。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分97分，扣3分，原因为学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，结业考核合格率未达到80%，应进一步加强临床带教水平，因材施教，针对结业考试增加相关的培训，扣1分；全面提升基层医疗结构卫生技术人员的临床服务能力是一个逐步完善的过程，将继续努力提高技术水平，服务基层广大患者，扣1分；学员补助需以考核学员的出勤情况、医德医风业务水平等综合评价为依据发放，同时大学一般提前一个学期拨款，学员还未到单位，故资金有结余，预算执行处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-助理全科医生培训工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目十六：

1.项目名称：2020年度省级人才发展专项资金-名医专项补助

2.项目基本情况

随着城市化、老龄化和环境变化，我国心血管疾病患者人数不断上升，心血管病成为最主要的疾病死因。保山是心血管病流行省区，但高层次人才奇缺、人才流失严重。另外，由于环境污染，空气质量下降等原因，耳鼻喉患者越来越多，越来越低龄化。围绕云南省发展战略、经济社会需求，需努力建设云南省重点专科，培养高层次医疗人才。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年度省级人才发展专项资金的通知》（保财社﹝2020﹞332号）文件精神，审议核定我院2020年用于人才发展项目-名医专项的一般公共预算拨款资金为200,000.00元。该笔款项用款额度于2020年12月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年12月收到人才发展项目-名医专项的一般公共预算拨款资金为200,000.00元。

②项目资金执行情况

建立先心病、高血压医疗小组；加强对心脏超声医生、耳鼻喉镜医生的培训、对护理人员分别进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，加强高血压宣传力度及健康教育。2020年资金于12月下达，医疗设备购置招标到签订合同到支付资金需要一个过程，而且有些医疗设备付款期未到，故197,990.00元资金未使用，结转至2021年用于设备购置及外派人员培训。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分35分。其中，数量指标，得分20分，心血管内科急诊PCI500例；耳鼻喉手术1600余台；书籍《冠状动脉扩张症：从发病机制到临床实践》出版；多渠道选派人员进修、学习。质量指标，得分10分，冠脉介入治疗排名全省第9，急诊PCI例数排名全省前3；治愈率5.50%，好转率88.80%。成本指标，得分5分，项目预算控制数200,000.00元，项目实施使用2,010.00元，医疗设备购置招标到签订合同到支付资金需要一个过程，而且有些医疗设备付款期未到，故197,990.00元金未使用，结转至2021年用于设备购置及外派人员培训，扣5分。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。经济效益指标，得分10分，医疗设备更新，医疗技术提高，使2020年医院总资产增长率达到19.67%，固定资产增长率达到207.12%。社会效益指标，得分9分，建立先心病、高血压医疗小组，加强对心脏超声医生、耳鼻喉镜医生的培训，对护理人员进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，规范常规诊疗技术，需进一步加强，扣1分。生态效益指标，得分5分，人才发展不会对环境造成不良影响。可持续影响指标，得分4分。围绕心血管内科专科、耳鼻咽喉头颈科发展与建设的主题，扩大医疗规模，加强医疗质量和医疗安全管理，扩大单病种临床路径医疗模式，掌握有关诊疗的核心技术，为人民健康服务，需进一步提高，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，仍需继续努力，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本项目计划五年完成，2018年12月至2023年12月。建立先心病、高血压医疗小组，在院内对心脏超声医生、耳鼻喉镜医生培训，对护理人员进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，规范常规诊疗技术，购买专用设备以提高诊疗水平，2021年将选派医护人员到省内外其他医院进行培训，发表相关学术论文。进一步夯实基础，提升医疗水平，为使我市心血管疾病以及耳鼻咽喉头颈疾病诊、防、治技术与省内甚至国内先进地区接轨做出贡献。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分87分，扣13分，原因为一是医疗设备购置招标到签订合同到支付资金需要一个过程，而且有些医疗设备付款期未到，故资金未使用完,结转至2021年使用。故在本次绩效自评中预算执行处扣5分，成本指标处扣5分。二是建立先心病、高血压医疗小组，加强对心脏超声医生、耳鼻喉镜医生的培训，对护理人员进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，规范常规诊疗技术。但学习、实践是一个逐步完善的过程，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分、可持续影响指标处扣1分。三是医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-人才发展专项（名医专项）补助资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目十七：

1.项目名称：公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励

2.项目基本情况

为大力支持我市卫生健康事业发展，开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝死；为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，肯定医护人员的无私贡献，对获表彰的2名优秀医疗卫生人员给予人均100,000.00元的奖励。在此基础上，根据《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）的通知》（保财社﹝2020﹞237号）文件精神，审议核定我院2020年用于公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励工作的一般公共预算拨款资金为220,000.00元。该笔款项用款额度于2020年11月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年11月收到财政项目拨款-公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励220,000.00元（保财社﹝2020﹞237号）。

②项目资金执行情况

开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝死,进行公共场所心脏急救设施配备工程师资培训费,并邀请专家授课；为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，肯定医护人员的无私贡献，对获表彰的2名优秀医疗卫生人员给予人均100,000.00元的奖励。2020年，我院使用项目资金对获表彰的2名优秀医疗卫生人员给予人均100,000.00元的奖励，进行公共场所心脏急救设施配备工程师资培训费，并邀请专家授课11,100.00元。

至2020年底，财政项目拨款-公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励220,000.00元已使用211,100.00元，剩余8,900.00元结转至2021年继续用于公共场所心脏急救培训。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分10分，进行公共场所心脏急救设施配备工程师资培训费，并邀请专家授课，全部达成预期指标。质量指标，得分10分，公共场所心脏急救设备正常运行。时效指标，得分10分，及时发放对获表彰的2名优秀医疗卫生人员给予人均100,000.00元的奖励。成本指标，得分9分，项目预算控制数220,000.00元，项目实施211,100.00元，剩余8,900.00元结转至2021年继续用于公共场所心脏急救培训，扣1分。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分28分。社会效益指标，得分9分，加强健康和医学知识的宣传普及,开展心脏急救培训，辖区居民健康保健意识和心脑血管疾病健康知识知晓率≥80%，基本达成预期指标，还需进一步加强健康和医学知识的宣传普及,开展心脏急救培训，扣1分。生态效益指标，得分10分，公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励不会对环境造成不良影响。可持续影响指标，得分9分，。需进一步开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标得分18分。开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在知晓率上与人民群众的要求还存在一定差距，群众满意度需要进一步提高，扣1分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分94分，扣6分，原因为一是至2020年底，财政项目拨款-公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励剩余8,900.00元结转至2021年继续用于公共场所心脏急救培训。故在本次绩效自评中预算执行处扣1分，成本指标处扣1分。二是加强健康和医学知识的宣传普及,开展心脏急救培训，开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝。但做到全员知晓心源性猝死救治方法是一个逐步完善的过程，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分，可持续影响指标处扣1分。三是开展公共场所心脏急救设备使用培训，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。但整体在知晓率上与人民群众的要求还存在一定差距，群众满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣2分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-公共场所心脏急救设施配置及给予优秀医疗卫生人员专项奖励的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目十八：

1.项目名称：2019年医疗服务与保障能力提升

2.项目基本情况

卫生健康人才作为居民健康“守门人”，为培养一支高素质的临床医师队伍，切实保护人民群众的身体健康，我院作为助理全科医生培训基地，在基地建设、师资建设、学员管理上，都投入大量人力物力。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知》（保财社〔2020〕1号）文件精神，核定我院结转2019年用于医疗服务与保障能力提升项目的一般公共预算拨款资金为1,071,320.20元。该笔款项用款额度于2020年1月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年1月收到财政项目拨款-其他卫生健康支出-2019年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金1,071,320.20元（保财社〔2021〕1号）。

②项目资金执行情况

助理全科医生培训内容包括临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训。2020年上年结转资金1,071,320.20元全部使用完毕。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分39分。其中，数量指标，得分11分。2020年招收助理全科医生培训人数9人，紧缺人才培养(全科医生转岗培训)人数18人，儿科医师转岗培训人数3人，符合年度指标值。质量指标，得分11分。紧缺人才培养项目培训招生率达到180.00%，超额完成指标；助理全科医生培训结业考核合格率73.00%，未达到年度指标值80%，扣1分。时效指标，得分7分，按项目实施方案2020年8月月完成助培招生工作。成本指标，得分12分。项目严格按照补助标准执行兑付。       

②效益指标完成情况

效益指标体系得分29分。经济效益指标，该项目年初未指定。社会效益指标，得分30分。参加培训人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；生态效益指标，该项目年初未指定。可持续影响指标，得分9分。全面提升基层医疗结构卫生技术人员的临床服务能力是一个逐步完善的过程，将继续努力提高技术水平，服务基层广大患者，扣1分。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分20分。医院建立健全助理全科医生学员档案；有多家联合的基层实践基地；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助全科学员培训；并为全科学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，所以参培学员满意度达到95.30%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

下一步改进措施:学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，结业考核合格率未达到80%，应进一步加强临床带教水平，因材施教，针对结业考试增加相关的培训。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分98分，扣2分，原因为学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，结业考核合格率未达到80%，应进一步加强临床带教水平，因材施教，针对结业考试增加相关的培训，扣1分；全面提升基层医疗结构卫生技术人员的临床服务能力是一个逐步完善的过程，将继续努力提高技术水平，服务基层广大患者，扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目十九：

1.项目名称：防治艾滋病经费

2.项目基本情况

巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。在此基础上，根据《保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于下达2020年重大传染病防控市级补助资金的通知》（保财社〔2020〕113号）文件精神，核定我院2020年用于艾滋病防治项目的一般公共预算拨款资金为160,000.00元。该笔款项用款额度于2020年6月下达我院。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年6月财政项目拨款-公共卫生-艾滋病防治工作经费市级补助资金160,000.00元（保财社〔2020〕113号）。

②项目资金执行情况

重大传染病防控经费用于对未治疗感染和病人进行相关随访及动员入组，动员告知配偶检测，监督服药工作，用于化验室检测试剂耗材款等方面。至2020年底下拨资金160,000.00元已使用完。

③项目资金管理情况

医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标体系得分40分。其中，数量指标，得分12分。保山市人民医院新增任务数89人，完成85人，完成95.5%；国家和省级要求抗病毒治疗病人CD4检测比例达90%以上，保山市人民医院完成99.5%；国家和省级要求抗病毒治疗病人VL检测比例达90%以上，保山市人民医院完成97.4%；国家和省级要求治疗病人1年队列保持率达到90%以上；保山市人民医院2019年1-12月入组83人，2020年12月底正在治疗82人，完成98.8%，完成任务指标。质量指标，得分21分。保山市卫健委要求当年检测VL的病人中病毒抑制率（即VL低于检测下限的比例）达85%以上，保山市人民医院病毒载量检测738人，病毒载量低于下限回报672人，VL低于检测下限的比例为91.10%，完成任务指标；保山市隆阳区艾滋病抗病毒治疗率92.30%（云南省平均水平92%），国家和省级要求存活感染者正在接受抗病毒治疗比例≥90%；设立艾滋病自愿咨询检测点，自愿咨询检测（VCT）HIV抗体任务数95例，已完成250例，设立性病哨点HIV抗体、HCV抗体、梅毒抗体筛查任务数150例，已完成498例，完成率332.00%，设立孕产妇哨点监测，免费HIV抗体、HCV抗体、梅毒抗体筛查任务数300例，已完成10777例；孕产妇免费HIV/梅毒/乙肝抗体监测10777例（任务数1000例）。时效指标，该项目年初未指定。成本指标，得分7分，预算控制数160,000.00元，2020年项目实施160,000.00元，在预算控制数内。

②效益指标完成情况

效益指标体系得分29分。经济效益指标，该项目年初未指定。社会效益指标，得分10分。产科对婚前保健人群进行预防艾滋病母婴传播教育，对入院检查或分娩的孕产妇提供艾滋病防治相关知识的教育和相关服务。按要求开展孕产妇筛查工作，有艾滋病咨询室，设立艾滋病自愿咨询检测点，为前来就诊的艾滋病毒感染产妇提供100%的母婴阻断服务，2020年共阻断3例。生态效益指标，得分10分。提高艾滋病检测发现率和抗病毒治疗覆盖率，提高治疗病人的病毒抑制率不对生态造成不良影响。可持续影响指标，得分9分。开展了多种多样的健康教育宣传，通过各种健康教育宣讲活动，把我院的健康教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式。

③满意度指标完成情况

满意度指标体系得分19分。认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）少数门诊病人拒绝提供个人详细资料及身份证号码，待初筛或确证阳性结果回报到医院时，病人已离开医院或无法联系到病人，造成确证告知、随访、抗病毒等工作不能顺利开展，病人脱失。将对这部分病人继续由CDC进行追踪随访及转介工作。

（2）新发感染者检测阳性一月内入组抗病毒治疗工作存在困难，病人在心理上未完全接受，部分病人处于否认期，不愿意治疗或治疗依从性不高。影响抗病毒治疗各项指标完成。将加强咨询者的业务再培训，提高咨询技巧及能力。

（3）防艾队伍不稳定，将根据艾滋病防治条例及传染病防治法相关规定，落实艾滋病防治工作人员津贴补助，改善防艾人员待遇，稳定专业队伍。

6.绩效自评结果

2020年部门预算项目资金的使用绩效自评得分98分，扣2分，原因为: 通过各种健康教育宣讲活动，把我院的健康教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式，是一个逐步完善的过程，还需继续努力，因此扣1分；医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病患者提高常规检测费用减免，得到群众的认可和好评。但艾滋病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

7.结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-艾滋病防治工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市人民医院成立于1937年，目前医院已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的三级甲等综合医院， 承担保山境内及周边地区常见病、多发病及急、危、重、疑难病人的救治任务；承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；承办上级机关交办的其他事项。

医院设16个职能部门：党办，院办，医务处，护理部，门诊部，科教科，感控科，人事科，总务处，财务处，保卫科，审计科，信息科，质控部，医保科，纪检监察室；34个临床科室：骨外一科，骨外二科，普外一科，普外二科，心胸外科，泌尿外科，神经外科，妇科，产科，口腔颌面外科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科，消化内科，心内科，肾内科，呼吸内科，神经内科，肿瘤科，康复科，感染病科，内分泌科，新生儿科，儿一科，儿二科，急诊科，重症医学科，中医科，皮肤科，口腔科，临床营养科，疼痛科，儿三科，骨伤科；10个医技科室：超声科，检验科，输血科，药剂科，CT室，放射科，消化内镜室，病理科，体检中心,消毒供应室；他其他科室2个：120车队，洗浆房。

纳入保山市人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位1个。年末在编在职职工819人，比上年增加13人，其中：新招19人，调入5人，退休9人，辞职2人；长期聘用合同人员1124人，其中备案制人员73人，比上年辞职1人，合同工1051人，比上年新招73人，辞职11人；离休2人，

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市人民医院2020年部门绩效目标紧紧围绕预算计划、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

预算计划方面：预算执行管理不断加强。每年10月预算管理委员会召开下年预算会议，由各职能部门根据临床科室上报预算数据进行预算管理，开展往来款清理工作，制定预算执行管理。定期进行预算进度核算，加快预算执行进度，提高预算执行效率。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100.00%。

预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，按要求完整、及时做好预决算信息公开工作，规范固定资产的采购、管理、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、充分使用，固定资产账实相符。

（3）部门整体收支情况

保山市人民医院2020年度收入合计1,308,472,162.39元。其中：财政拨款收入77,887,608.34元，占总收入的5.95%；事业收入1,230,584,554.05元，占总收入的94.05%。

2020年度支出合计1,223,260,647.38元。其中：基本支出883,827,524.67元，占总支出的72.25%；项目支出339,433,122.71元，占总支出的27.75%。按支出经济分类分，工资福利支出329,402,947.31元，商品服务支出513,548,774.64元，对个人和家庭的补助支出10,812,767.32元。债务利息及费用支出83,727,808.34元，资本性支出285,768,349.77元。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照法律法规和结合我院实际，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高医院工作质量和财政资金使用效益。制定了《保山市人民医院财务管理制度》，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我院各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进绩效管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，有效控制资金的合理使用，促使资金的使用达到预定目标，促进公立医院加强管理、改善服务、提高质量、控制费用，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

（2）自评指标体系

2020年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

1.部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：

（1）投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。

（2）过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。

（3）产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。

（4）效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

2.项目绩效自评体系

2020年度，保山市人民医院一共开展19个项目，项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。因每个项目具体内容不同，具体详见项目绩效自评表。

（3）自评组织过程

1.前期准备

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行认真梳理。

2.组织实施

认真组织对2020年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好医疗工作支出，促进国民卫生经济持续快速健康协调发展。

（2）过程情况分析

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。项目管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

1.预算执行有效:严格执行批准的预算，加快支出进度、严格预算调整，加强对项目资金的指导、监督，严格结转结余资金的控制，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算要求执行完毕；预算执行中预算完成率为100.00%，支付进度率为100.00%。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效率，提升财务管理水平，开展了大量工作。具体情况如下：

一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行汇总，采取了一系列的控制措施，强化了日常经费管理，预算支出的有效性得到了提高，日常经费支出的管理更加规范。

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用情况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织开展设备的清点。单位资产保存完整，配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（3）产出情况分析

 2020年，我院积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。2020年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为100.00%；对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100.00%；2020年度各项目的产出进度均符合年初预算，已完成的项目质量达标率100.00%，按质按量完成了各项工作绩效目标。

（4）效果情况分析

2020年在保山市委、市政府及市卫计委的领导下，认真贯彻执行党的各项方针政策，坚持依法、依规治院、治医、治药；坚持以人为本，以病人为中心的管理服务理念；坚持“六项社会承诺”服务、“无假日医院”服务、“价格诚信医院”服务及优质医疗服务。积极开展“等级医院评回头看”、“省文明单位”、“百姓放心示范医院”、“三好一满意”、“三严三实”、“忠诚干净担当”等活动。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

①加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究讨论决定。

②厉行节约，严控行政成本。认真组织全体职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。