三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5,866,930.00元，其中：政府采购货物支出5,866,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,866,930.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1．项目名称:城市公立医院改革项目

2．项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目、医务人员外出培训、更新购置医疗设备显得势在必行。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入2,391,750.00元，其中：保财社〔2019〕45号财政拨款结转281,750.00元（1月到账），保财社〔2020〕86号拨款收入310,000.00元（5月到账），保财社〔2020〕88号拨款收入1,200,000.00元（5月到账），保财社〔2020〕191号拨款收入600,000.00元（10月到账）。

②项目资金使用情况

截止2020年12月支出合计835,750.00元，其中：培训费支出200,000.00元、专用设备购置354,000.00元、无形资产购置281,750.00元。剩余1,556,000.00元将于2021年使用完成。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

城市公立医院综合改革城市个数年度指标值为1个，医院服务收入占比控制在合理的范围内，药占比控制在30%以内，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗服务收入比例41.31%比上年41.58%降低0.24%，公立医院人员支出比例47.64%比上一年48.31%降低0.67%，公立医院财政补助收入比例21.62%比上一年48.31%降低0.67%。

②效益指标完成情况

公立医院医疗费用增长幅度控制在10%以内。使2020年医院总资产增长率达到25.31%；固定资产增长率达14.94%。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。

③满意度指标完成情况

努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无。

项目二：

1．项目名称：健康素养项目

2．项目基本情况

项目资金主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目；实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入20,000.00元，其中：保财社〔2020〕91号文拨款20,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计267,480.00元。其中：劳务费支出18,850.23.00元、印刷费1,149.77元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

居民健康建档率≥80%；老年人中医药健康管理率≥45%，完成目标值；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无。

项目三：

1．项目名称：老年健康与医养结合项目

2．项目基本情况

项目资金主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目；实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入50,000.00元，其中：保财社〔2020〕91号文拨款50,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计50,000.00元。其中：办公费支出2,950.00元、印刷费支出4,240.00元、劳务费支出42,810.00元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

老年人中医药健康管理率≥45%，完成目标值；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无。

项目四：

1．项目名称：食品安全风险监测项目

2．项目基本情况

倡导健康的生活方式，加强食品安全源监测。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入5,000.00元，其中：保财社〔2020〕91号文拨款5,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计5,000.00元,主要用于印刷费的列支。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

突发公共卫生报告率达到100.00%，项目预算控制率达到100.00%。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5．绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6．绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7．结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8．绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：传染病报告及突发公共卫生事件处置及疫情防控运转保障项目

2.项目基本情况

要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入30,000.00元，其中：保财社〔2020〕92号文拨款30,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计30,000.00元，主要用于专用材料防护物品的购置。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

居民健康档案建档率≥80%；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：中医药管理项目

2.项目基本情况

项目资金主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目；实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入100,000.00元，其中：保财社〔2020〕92号文拨款100,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计82,480.00元。其中：印刷费支出27,200.00元、差旅费支出5,224.00元、劳务费支出27,576.00元、办公设备购置1,490.00元、专用设备购置20,990.00元。剩余17,520.00元将用于购置打印复印一体机。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

儿童中医药健康管理率≥45%，因我院儿科截止2020年未成立，儿童就诊率低；老年人中医药健康管理率≥45%，完成目标值；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：慢性病双向转诊、报告及死因监测报告项目

2.项目基本情况

项目资金主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目；实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入30,000.00元，其中：保财社〔2020〕92号文拨款30,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计30,000.00元。其中：印刷费支出157.06元、劳务费支出29,842.94元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

老年人中医药健康管理率≥45%，完成目标值；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：健康教育项目

2.项目基本情况

项目资金主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目；实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入50,000.00元，其中：保财社〔2020〕92号文拨款50,000.00元（5月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出合计50,000.00元，全部用于印刷费的列支。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

儿童中医药健康管理率≥45%，因我院儿科截止2020年未成立，儿童就诊率低；老年人中医药健康管理率≥45%，完成目标值；高血压患者规范管理率≥60%，完成目标值；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，完成目标值。

②效益指标完成情况

社会效益指标，主要表现为居民健康保健意识和健康知识知晓率得到提高，国民健康行动计划得到落实，健康的生活方式逐步养成。可持续影响指标，居民健康水平得到提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况

全面完成指标任务，群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金）

2.项目基本情况

为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入1,136,196.82元，其中保财社〔2020〕1号结转资金556,196.82元（1月到账），保财社〔2020〕198号拨款580,000.00元（11月到账）。

②项目资金执行情况

截止2020年12月已使用556,196.82元，其中：办公费支出3,294.00元、印刷费支出23,130.00元、培训费支出17,880.00元、专用材料费支出450,032.00元、劳务费支出36,637.29元、其他交通费用21,550.00元、其他商品和服务支出1,987.53元、专用设备购置1,686.00元。被财政收回结余资金25,207.18元为。剩余580,000.00元将于2021年全部使用完。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

运用中医药治疗人数116人，中医药治疗检测人数5人。

②效益指标完成情况

一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。

③满意度指标完成情况

艾滋病防治项目服务对象满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，但是受新冠肺炎疫情影响，结余资金25,207.18元未使用完成，自评为良。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金

2.项目基本情况

2020年突发新冠肺炎疫情，在上级领导的关怀下，根据保财社〔2020〕127号文件下拨我院2,000,000.00元资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据保财社〔2020〕127号文拨款收入2,000,000.00元（7月到账）。

②项目资金执行情况

10月全部资金用于购买专用设备（64排螺旋CT）。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

疑似和确诊病人规范转运率100%，完成目标值；指定接收转诊病人医院1人，完成目标值；购买64排螺旋CT1台，已经安装使用；加强疫情防控，做好防控物资配备，加强日常消毒和环境卫生，加强个人防护。

②效益指标完成情况

强化宣传引导，切实加强传染病防治法等法律法规宣传，统筹推进各项防控措施。全面做好政策解读，进一步凝聚民心、坚定信心、稳定人心；开展新冠肺炎防控宣传和健康教育，提升群众防控知识水平，增强防护技能，减轻因认知不足所致的恐惧，减少、消除对患者、隔离人员及家属的歧视与排斥等行为。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称：中医临床特色技术人才项目

2.项目基本情况

为在深化医药卫生体制改革中全面贯彻落实《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点和落脚点。实现全市基层中医药服务能力明显增强，中医医疗安全保障水平全面提高，基本满足基层人民群众对中医药的预防、治疗、保健、康复等需求，使中医药更好地为改善民生、为经济社会发展服务。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入33,597.00元，保财社〔2019〕127号财政拨款结转收入3,597.00元（1月到账）；保财社〔2020〕57号拨款收入30,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出33,597.00元。培训费支出31,613.20元、劳务费支出1,983.80元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况。

①产出指标完成情况

用于培养我院中医人才杨勇医师，完成目标值；人才培养合格率≥95%，完成目标值；培训计划完成率≥80%，完成目标值。

②效益指标完成情况

提高中医药人才的技术水平，使中医医院服务能力进一步提高。

③满意度指标完成情况

培训医师及受训学员满意度≥90%，患者满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9．其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称：治未病中心建设项目

2.项目基本情况

为在深化医药卫生体制改革中全面贯彻落实《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点和落脚点。实现全市基层中医药服务能力明显增强，中医医疗安全保障水平全面提高，基本满足基层人民群众对中医药的预防、治疗、保健、康复等需求，使中医药更好地为改善民生、为经济社会发展服务。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年项目财政拨款收入1,000,000.00元，保财社〔2020〕57号拨款收入1,000,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出888,170.00元。印刷费支出10,000.00元、维修（护）费支出9,800.00元、培训费支出2,520.00元、专用材料费支出4,980.00元、办公设备购置支出10,870.00元、专用设备购置支出850,000.00元。剩余111,830.00元将于2021年使用完。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况。

①产出指标完成情况

治未病中心建设未完成目标值，因为我院治未病将于2021年进行升级改造；人才培养合格率≥95% ，完成目标值；培训计划完成率≥80%，完成目标值。

②效益指标完成情况

提高中医药人才的技术水平，使中医医院服务能力进一步提高。

③满意度指标完成情况

培训医师及受训学员满意度≥90%，患者满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称：省级区域医疗中心

2.项目基本情况：为了有序推进省级区域中医诊疗中心（针灸）建设工作，确保完成工作任务，达到引领和推动学科建设发展的目标，根据《云南省区域中医（专科）诊疗中心项目建设实施方案》要求，特申请建立省级区域医疗中心。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年11月根据保财社〔2020〕218号到账资金3,000,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年12月支出641,213.00元。培训费支出36,863.00元、专用设备购置604,350.00元。剩余2,358,787.00元将于2021年使用完成。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

建设区域医疗中心1个，完成目标值；完成制定项痹病、肩痹病、膝痹病、面瘫病、中风病等至少5个具有地方特色的诊疗方案；学科发展逐步完善，优化设置脊柱病、骨关节病、神经系统病3个亚专科，亚专科人才梯队合理。

②效益指标完成情况

针灸专科领域内疑难病症的诊断与治疗能力显著提升；为省内尤其是滇西片区的针灸专科培养一批学科带头人和骨干人才。

③满意度指标完成情况

满意度指标完成情况，患者满意度≥95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四：

1.项目名称：医疗卫生事业发展三年行动补助资金

2.项目基本情况。为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，作为奖励金表彰优秀医疗卫生人员陈琰东。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年11月根据保财社〔2020〕237号到账资金100,000.00元。

②项目资金执行情况

2020年11月支付陈琰东奖励金100,000.00元。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

奖励优秀医疗卫生人员1人陈琰东，完成目标值。项目周期1年，完成目标值。

②效益指标完成情况

为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，作为奖励金表彰优秀医疗卫生人员陈琰东。激励陈琰东不断提高针灸技术，造福病患。

③满意度指标完成情况

优秀医疗卫生人员陈琰东满意度≥95%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目十五：

1.项目名称：抗疫特别国债医疗卫生项目资金

2.项目基本情况

进一步加强医院感染防治工作，保护人民群众的健康安全，提高医疗卫生服务质量，医院计划采购1台64排螺旋CT。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据保财社〔2020〕122号文拨款收入360,000.00元（7月到账）。

②项目资金执行情况

10月全部资金用于购买专用设备（64排螺旋CT）。

③项目资金管理情况

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标目标值购买64排螺旋CT1台，已经安装使用，完成目标值；质量指标目标值项目建设合格率≥90%，完成目标值；时效指标资金及时完成率≥100%，完成目标值。

②效益指标完成情况

经济效益指标目标值CT检查人次≥3000人次，完成2496人次，因为11月16日CT才投入使用，未完成目标值；社会效益指标目标值64排螺旋CT投入使用后我院的中医医技人才技术水平将得到提高，完成目标值。

③满意度指标完成情况

服务对象患者满意度≥90%，完成目标值。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

项目十六：

1.项目名称：医院用自由资金购买设备和建造全科医生培养基地建设项目

2.项目基本情况

随着医院规模不断扩大，现有的业务用房不能满足医院的需求。所以医院决定在院内建设全科医生临床培养基地建设和业务用房建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高资金使用效益，我院领导高度重视项目绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

建设项目资金全部为医院自筹资金，按合同和工程进度拨付保山市第二建筑工程有限公司工程进度款。

②项目资金执行情况

按合同和工程进度拨付保山市第二建筑工程有限公司工程进度款。截止2020年12月已支付工程款29,800,334.19元。

③项目资金管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

严格按照工程进度拨付工程款；2020年11月大楼已经开始陆续投入使用。

②效益指标完成情况

在施工过程中严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工程质量和效率。

③满意度指标完成情况

项目预期服务对象对项目实施的满意度达90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

6.绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强项目支出绩效评价结果的应用，通过运用项目支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1．部门基本情况

（1）部门概况

保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

①负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

②承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

③集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

④参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。一是设定合理、明确的目标，依据要充分、符合客观实际，绩效指标要清晰、细化、可衡量。二是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。三是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实为人民群众带来直接或间接效益，提高服务对象满意度。

（3）部门整体收支情况

2020年总收入166,077,145.67元，比2019年175,204,080.72元减少9,126,935.05元，下降率5.21%。2020年总支出155,789,656.79元，比2019年175,825,166.68元减少20,035,509.89元，下降率11.40%。因为受新冠肺炎疫情影响，医院收支都有所下降。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规，建立健全预算管理制度，严格按照新预算法的规定进行部门预算的编制、调整和执行，全面推进预算绩效管理，严格内控制度，严禁出现预算编制粗编乱报、预算调整随心所欲、预算执行违法违规等行为。

2．绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评工作，切实了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。同时，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，达到提高财政资金管理水平。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

①职责履行良好，真正做到履职到位，各项工作出效率、出质量、出效益。

②履职效益明显，其中：经济效益，严格控制医疗费用不合理增长，提升诊疗服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，促进经济社会全面协调可持续发展。社会效益，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，提高医疗卫生运行效率、服务水平和质量，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求。生态效益，合理利用有限的医疗资源，优质、低耗、高效、快捷地为社会提供医疗服务。社会公众或服务对象满意度，坚持正确的舆论导向，广泛宣传中医药工作的主要政策措施，积极引导社会预期，增强群众信心，使服务对象及广大群众对项目实施的满意程度达到85%以上。

③预算配置科学，其中：预算编制科学，按照零基预算和绩效预算的要求，完善单位预算编制制度，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，客观、公正地反映单位经济业务活动，将公共预算收支编列到款级、项级科目。

④预算执行有效，其中：严格预算执行，管好用好预算资金、节减开支,提高效率。严控结转结余，认真做好预算编制与实际执行的有效衔接，既重视经费申请更重视预算执行。项目组织良好，提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效目标管理，在使用前科学计划，使用中合理安排，把好使用的源头关。完善制度、规范管理，对目前、近期及中远期的工作量进行预测分析。

⑤预算管理规范，其中：管理制度健全，改进预算管理和控制，建立健全预算管理制度，严格按照新预算法的规定进行部门预算的编制、调整和执行，全面推进预算绩效管理，严格内控制度，严禁出现预算编制粗编乱报、预算调整随心所欲、预算执行违法违规等行为。信息公开及时完整，抓紧抓实预决算公开工作，公开工作做到启动早、布置细、措施实。增强预决算公开的规范性和可操作性，严格对照部门预决算公开的标准化模板公开，牢固树立信息公开、透明的观念，不断扩大信息公开的范围，主动把百姓热点关注的内容和单位重大项目情况进行公开。保障人民群众对预算信息的知悉权，自觉接受公众监督，规范财务收支行为。资产管理使用规范有效，做到账账相符、账实相符，提升医院管理水平。

（3）自评组织过程

我院高度重视项目绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。根据年初项目绩效目标设定值，各科室提供反馈项目完成相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标一致。通过认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3．评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

保山市中医医院2020年度收入合计166,077,145.67元。其中：财政拨款收入27,152,906.00元，占总收入的16.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入138,924,239.67元，占总收入的83.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。其中项目补助收入具体为：①公立医院综合改革补助项目2,110,000.00元；②艾滋病防治补助资金580,000.00元；③基本公共卫生服务项目补助资金285,000.00元；④新冠肺炎疫情防控中央补助资金2,000,000.00元；⑤中医（民族医）药专项补助资金1,030,000.00元；⑥省级区域医疗中心补助经费3,000,000.00元；⑦医疗卫生事业发展三年行动专项资金100,000.00元；⑧抗疫特别国债项目补助资金360,000.00元。

（2）过程情况分析

我院高度重视项目绩效管理工作，2020年在市卫生健康委财务科的领导下，在市财政局各相关科室的指导帮助下，各项目预算执行有效，预算设置的绩效目标如期实现。具体做法是：高度重视、科学设置绩效目标；狠抓落实，分配执行任务到各科室；跟踪督查，狠抓进度；积极汇报，主动沟通；全面反馈，确保完成。对年度内实施的项目，均按项目资金的安排要求，规划支出，预算执行的过程中牢固树立绩效理念，重争取投入更重项目管理，重争取投入更重绩效管理。

（3）产出情况分析

2020年我院按照绩效预算管理的要求，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，科学合理的使用财政拨付的每一笔资金，认真务实的完成每一项单位经济业务活动。2020年做到了持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力，基本满足人民群众多层次医疗卫生需求。不断提高中医药服务能力。具体为：经济效益方面做到严格控制医疗费用不合理增长，提升诊疗服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，促进经济社会全面协调可持续发展；社会效益方面不断提高人民群众健康素质，提高医疗卫生运行效率、服务水平和质量，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求；生态效益方面合理利用有限的卫生资源，优质、低耗、高效、快捷地为社会提供医疗服务产品，让人民群众享有更高水平的中医药服务；同时，坚持正确的舆论导向，广泛宣传中医药服务能力，增强群众信心，使服务对象及广大群众对项目实施的满意程度达到85%以上。预算配置科学，按照零基预算和绩效预算的要求，客观、公正地反映医院经济业务活动，将公共预算收支编列到款级、项级科目。

（4）效果情况分析

2020年各项目顺利实施，成效显著：一是医疗卫生服务能力不断提升；二是医药卫生体制改革持续深化；三是公共卫生服务提质增效；四是防艾人民战争全力推进；五是中医药服务能力水平不断提高。

4．存在的问题和整改情况

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体，不细化，可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5．绩效自评结果应用

通过开展绩效自评工作，针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，同时，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强财政资金效益。

6．主要经验及做法

一是围绕切实完成医院各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。二是加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。三是重视日常财务收支管理、合理安排收支预算，严格预算管理。财务人员做到爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德；注重加强政治业务学习，努力提高自身素质。

7．其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。