监督索引号53050000536100301000  

目　录

第一部分　保山市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分  保山市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

（1）负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（2）承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

（3）集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

（4）参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

2．机构情况

按照三级甲等中医医院建设标准设置临床科室19个分别为内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、骨伤科一病区、骨伤科二病区、针灸推拿科（针灸病区）、针灸推拿科（推拿病区）、针灸推拿科（康复病区）、肛肠科、急诊科、麻醉科、治未病科、口腔科、皮肤科、眼耳鼻咽喉科、儿科；医技科室8个分别为药剂科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应中心、设备科；二级职能科室11个院办公室、党办、人事科、医务科、护理部、感染监控科、门诊部、财务科、行政科、保卫科、纪检监察室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．培根铸魂引领行动，筑牢思想根基。一是开展“我为群众办实事”“四心”实践活动，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，激发了全体党员干部职工开展业务工作的昂扬姿态；二是立足工作实际，认真开展庆祝中国共产党成立100周年活动，通过书写心得体会、唱红歌、上党课、举办庆祝建党100周年文艺晚会等形式，坚定了全院干部职工永远听党话、永远跟党走的坚定决心和信念，毫不动摇地把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上；三是通过抓好“三会一课”、开展“主题党日”、开好党史学习教育专题组织生活会，把“万名党员进党校•善洲故里先锋行”与开展爱国主义教育、革命传统教育、先进典型教育相结合，强化理想信念教育。

2．开展“清廉医院”建设，加强行业作风建设。一是以中医“治未病”理念压实党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子成员的一岗双责；二是结合医疗行业特点，认真分析排查风险点，加强药品动态监测，落实合理用药、处方点评制度，严把工程建设、设备购置、招标采购等关口。

3．业务指标实现稳增长。一是2021年医疗收入13865.75万元，增长率25.64%；二是2021年门诊人次176760人次，增长率46.4%；三是出院人次12292人次，增长率16.40%。

4．疫情防控常态化推进。加强预检分诊、将“关口”前移，规范诊疗行为、优化就医流程。完成发热门诊改造工程，PCR实验室投入使用，日检测量最大达1000多份。2021年在瑞丽爆发疫情后，三次星夜驰援瑞丽，47名应急医疗队员逆行抗疫，完成核酸采样任务及本土病例的救治。

5．脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。2021年医院进一步推进巩固脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”工作要求，保持对帮扶村瓦房乡瓦河村主要帮扶政策总体稳定，确保不发生返贫和新增贫困。在走访调研中发现瓦房村行政办公经费紧张时，院党委积极商定给予瓦河村3万元办公经费支持。

6．新技术新项目稳步实施。2021年开展新技术、新项目43项，保山中医药高等专科学校科研立项6项；院级科技立项6项。

7．借助专家工作站，强化品牌树立。建立了云南省知名肾病、风湿免疫病专家团队“余月明博士专家团队工作站”、“李建美专家团队工作站”，借助专家团队的技术优势、资源优势，在医疗、科研、教学、人才培养等方面进行深度合作。

8．借助重点专科建设，凸显中医特色优势。重点专科肛肠科、骨伤科、针灸推拿科在不断的探索实践中，认真按照重点专科建设要求，明确科室发展方向和目标，充分学习和利用新技术、新项目，中医专科特色不断显现。2021年9月针灸推拿康复中心被保山市政府认定为保山市第十批创新团队。

9．借助中药人才培养，强化核心竞争力。2021年1-10月选派医务人员外出长期进修8人次，短期学习35人次。护理人员到省级以上医院进修3人，省市级短期学习197人，参加中华中医药护理传承网“岐黄天使”中医知识系统学习41人，举办院级护理技术培训3期。全院共举办院内培训137场次。

10．信息化建设迈上新台阶。2021年6月经云南省卫生健康委互联网医疗监管平台接入审核批准，保山市中医医院互联网医院牌照获批，成为省内三甲中医医院第一家互联网中医医院，全国首个“三甲互联网医院区块链存证”试点单位，进一步推动形成线上线下一体化的医疗服务模式。

11．在2019年通过市级文明单位复审后，于2021年积极申报省级文明单位，并被保山市文明办拟推荐为第十六届省级文明单位。

12．真抓实干，提升治未病功能。与保山中医药高等专科学校开展院校合作，建立营养科，开展体重管理服务，实施治未病科改造工程，紧跟《“健康中国2030”规划纲要》战略目标，将中医药优势与健康管理结合，提升中医健康咨询评估、干预调理、随访管理等治未病服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市中医医院2021年末实有人员编制242人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制242人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员233人（含参公管理事业人员0人），其他人员278人，主要是医院合同制职工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市中医医院2021年度收入合计148,793,755.09元。其中：财政拨款收入20,098,527.44元，占总收入的13.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入128,695,227.65元（含教育收费0.00元），占总收入的86.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少17,283,390.58元,下降10.41%，主要原因：一是债务预算收入减少27,670,000.00元；二是因全科医生临床培养基地及医疗业务用房建设项目投入使用，事业收入增加18,881,852.39元；三是财政补助收入减少6,694,378.56元（主要因为一是其他公立医院改革补助资金减少474,400.00元；二是疫情防控补助资金减少2,000,000.00元；三是省级区域医疗中心补助减少3,000,000.00元；四是治未病中心建设补助资金减少1,000,000.00元）。

二、支出决算情况说明

保山市中医医院2021年度支出合计160,794,313.51元。其中：基本支出142,509,759.33元，占总支出的88.63%；项目支出18,284,554.18元，占总支出的11.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,004,656.72元，增长3.21%，主要原因：一是债务利息支出增加10,358,321.34元；二是专用材料费减少1,877,705.66元；三是业务规模扩大，人员新增，导致人员经费增加10,191,410.10元；四是医院部分清洁卫生工作承包第三方，物业费增加484,691.70元；五是设备维修维护费增加693,655.93元；六是工会经费增加518,878.32元；七是全科医生临床培养基地及医疗业务用房建设项目竣工，支出减少17,927,730.45元；八是其他公立医院支出增加2,355,850.00元；九是治未病中心建设较少776,340.00元；十是其他卫生健康支出增加1,678,018.34元；十一是疫情防控补助资金减少2,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市中医医院机关、下属等机构正常运转的日常支出142,509,759.33元。与上年对比增加22,202,843.55元，增长18.46%，主要原因:债务利息支出增加10,358,321.34元；专用材料费减少1,877,705.66元；业务规模扩大，人员新增，导致人员经费增加10,191,410.10元；医院部分清洁卫生工作承包第三方，物业费增加484,691.70元；设备维修维护费增加693,655.93元；工会经费增加518,878.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出69,669,770.92元，占基本支出的48.89%，人均136,340.06元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,839,988.41元，占基本支出的51.11%，人均142,544.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市中医医院保障保山市中医医院机关、下属等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,284,554.18元。与上年对比减少17,198,186.83元，下降48.47%，主要原因：

1．全科医生临床培养基地及医疗业务用房建设项目竣工，支出减少17,927,730.45元；

2．其他公立医院支出增加2,355,850.00元；

3．治未病中心建设较少776,340.00元；

4．其他卫生健康支出增加1,678,018.34元；

5．疫情防控补助资金减少2,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出24,722,664.44元，占本年支出合计的15.38%。与上年对比增加1,712,351.62元，增长6.92%，主要是因为城市公立医院改革补助资金增加2,355,850.00元，其他卫生健康支出减少1,678,018.34元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出4,148,762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”中的工资福利支出3,749,600.00元；“死亡抚恤”中的对个人和家庭补助支出399,162.00元。

9．卫生健康（类）支出20,573,902.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%。主要用于中医（民族）医院支出13,062,252.00元；其他公立医院支出资本性支3,191,600.00元；基本公共卫生支出90,520.00；重大公共卫生专项598,769.10元；中医（民族医）药专项支出111,830.00元；事业单位医疗支出856,700.00元；公务员医疗补助支出243,000.00元；其他卫生健康支出2,419,231.34元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。2021年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年与上年对比无变动。2020年、2021年均未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市中医医院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是保山市中医医院为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市中医医院资产总额319,573,264.96元，其中，流动资产50,563,569.72元，固定资产238,524,657.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,606,501.65元，无形资产17,737,199.00元，其他资产141,336.74元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,418,071.68元，其中固定资产增加104,029,717.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值275,100.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1237.00平方米，账面原值100,000.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11,786,879.53元，其中：政府采购货物支出5,463,014.00元；政府采购工程支出6,323,865.53元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,455,379.53元，占政府采购支出总额的80.22%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市中医医院不涉及专用名词。

监督索引号53050000536100301111