监督索引号53050000536100601000

目录

第一部分 保山市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市妇幼保健院成立于1975年12月18日，于1999年1月18日云南省卫生厅被评定为二级乙等妇幼保健院。妇幼保健院负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。医院的主要职责如下：

承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治；妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作；指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理；危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加大培训力度，加强对基层人员的培训。通过开展产科技术、等培训班，对基层妇幼卫生工作人员进行培训。

2.加大对基层妇幼卫生工作的督查检查力度，并对基层进行及时的指导。积极深入县(区)、乡、村进行业务指导，加强对各县(区)的业务指导，对五县区进行基本公共卫生孕产妇、儿童系统管理服务、居民健康档案规范进行技术指导。

3.加强艾滋病监测及母婴传播工作，做好艾滋病咨询检测管理工作，为咨询者提供规范免费咨询检测服务，并做好保密工作。按要求开展iPITC工作，落实首诊负责制，及时下发省级下拨的试剂和耗材，按要求审核兑现上级下达的专项经费；认真做好预防艾滋病母婴传播工作。按照相关要求，对婚前保健人群和孕产妇进行预防艾滋病母婴传播相关知识教育；对入院检查及住院治疗的孕产妇提供HIV、梅毒、乙肝筛查，并提供母婴阻断服务。

4.认真完成市卫生健康委下达的2021年各项妇幼卫生任务指标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市妇幼保健院2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市妇幼保健院2021年度收入合计33,852,190.97元。其中：财政拨款收入10,632,170.77元，占总收入的31.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入23,214,583.12元（含教育收费0.00元），占总收入的68.57%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,437.08元，占总收入的0.02%。与上年收入合计35,454,495.42元对比减少1,602,304.45元，下降4.52%，主要原因具体如下：

1.财政拨款收入与上年16,517,210.32元对比减少5,885,039.55元，下降35.63%。主要原因是2021年政拨款收入中无基本建设项目拨款收入增加，比2020年减少财政拨款的基本建设项目拨款收入3,650,000.00元；在职人员经费减少1,048,111.55元，其中2021年9月暂缓发放每月1000元的绩效工资，退休人员增加1人；公立医院改革补助资金减少308,500.00元；基本公共卫生服务项目资金减少515,000.00元；预防艾滋病项目资金减少243,428.00元；突发公共卫生事件应急处理疫情防控资金减少60,000.00元；省对下转移支付资金减少60,000.00元。

2.事业收入与上年18,888,035.81元对比增加4,326,547.31元，增长22.91%。主要原因是领导高度重视，加强医务人员业务能力提升，加强医务人员的综合能力培训，单位医疗服务能力不断提升，门急诊人次增加，住院人次增加，收入增加。

3.其他收入与上年49,249.29元对比减少43,812.21元，下降88.96%。主要原因是减少隆阳区妇幼保健院拨付基本公共卫生服务资金22,888.00元；隆阳区疾控拨付免疫规划和艾滋病经费10,796.20元；保山市卫生健康委员会党费用于疫情防控10,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市妇幼保健院2021年度支出合计34,463,250.93元。其中：基本支出27,024,212.26元，占总支出的78.41%；项目支出7,439,038.67元，占总支出的21.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计39,026,074.66元对比减少4,562,823.73元，下降11.69%，主要原因具体如下：

托育机构基本建设支出减少2,462,074.48元；离退休人员活动费减少4,800.00元；公立医院改革补助支出减少308,500.00元；基本公共卫生服务项目支出减少21,083.80元；预防艾滋病项目支出减少196,776.00元；新冠肺炎疫情防控项目支出减少60,000.00元；单位资金支出中基本建设、设备购置等支出减少1,775,340.61元。随着政策性调整工资，养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金等缴费基数增加，支出增加305,733.67元；单位退休职工去世1人，抚恤金增加22,495.20元；住房补贴支出增加9,473.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,024,212.26元。与上年对比增加3,097,181.74元，增长12.94%，主要原因为专用材料（药品、疫苗、试剂、卫生材料等）支出增加2,836,634.25元；工会经费增加169,829.11元；编外人员工资增加、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加，支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,092,305.18元，占基本支出的41.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,931,907.08元，占基本支出的58.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,439,038.67元。与上年对比减少7,660,005.47元，下降50.73%，主要原因为托育机构基本建设项目支出减少2,462,074.48元；公立医院改革补助项目支出减少308,500.00元；基本公共卫生服务项目支出减少21,083.80元；重大公共卫生服务预防艾滋病项目支出减少196,776.00元；单位资金支出基本建设和购置设备减少4,671,571.19元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年结转教育现代化推进工程普惠托育服务楼基本建设款支付基本建设工程进度款593,962.76元；

2.城市公立医院改革财政补偿资金购置办公设备、专用医疗设备支出661,500.00元；

3.保山市妇幼保健院迁建项目（一期）、教育现代化推进工程普惠托育服务楼的基本建设前期费用（设计费、监理费、工程造价咨询费等）和工程进度建设款单位自筹资金支出4,346,831.81元；

4.保山市妇幼保健院办公设备、专用医疗设备、家具用具等购置单位资金支出1,236,408.00元；

5.基本公共卫生服务项目资金支出420,738.10元；

6.重大公共卫生服务预防艾滋病项目资金支出119,598.00元；

7.2020年结转省级对下转移基本公共卫生资金支出60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出11,685,997.63元，占本年支出合计的33.91%。与上年对比减少4,036,545.83元，下降25.67%，主要原因一是托育机构基本建设项目支出减少2,462,074.48元；公立医院改革补助项目支出减少308,500.00元；基本公共卫生服务项目支出减少21,083.80元；重大公共卫生服务预防艾滋病项目支出减少196,776.00元。二是退休人员活动费减少4,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加39,127.56元；机关事业单位职业年金缴费支出增加88,150.15元；死亡抚恤金增加22,495.20元；人员工资减少1,249,062.71元；住房补贴增加9,473.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出593,962.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。其中，学前教育支出593,962.76元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,379,171.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。其中，事业单位离退休人员支出29,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,021,122.28元、机关事业单位职业年金缴费支出115,990.87元。

9.卫生健康（类）支出9,682,985.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.86%。其中，其他公立医院支出661,500.00元、妇幼保健机构30,681,957.57元、基本公共卫生服务117,000.00元、重大公共卫生服务23,472.00元、事业单位医疗592,444.81元、公务员医疗补助366,767.04元、其他城乡社区支出29,878.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出29,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。其中，其他城乡社区支出29,878.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与决算数保持一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,060.00元，增长13.79%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加6,060.00元，增长13.79%；公务接待费支出决算与上年对比无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是单位出差培训用车增加，故公车运行维护费增加6,060.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于5辆基本公共卫生服务工作、预防艾滋病督导和考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市妇幼保健院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。本单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市妇幼保健院资产总额105,846,071.20元，其中，流动资产9,696,361.93元，固定资产23,316,470.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程72,407,015.12元，无形资产419,381.00元，其他资产6842.24元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,642,477.73元，其中固定资产增加1,077,834.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额1,197,756.00元，其中：政府采购货物支出1,167,836.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,920.00元。授予中小企业合同金额1,197,756.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词解释。